老师您好，发给员工7月份的工资多扣了个税，8月份做7月份工资的会计凭证的时候已经把个税这一项填上了，发放8月份工资的时候把多扣的个税补回去了，但是我9月份做8月份工资的会计凭证这一项要怎么填呀

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2024/10/20 21:06:34

您好，您的意思是多扣个税的补回去怎么做账是吗？

是的

哪个个税金额是正确的

这个13.41就是多扣的，我在凭证里面应该怎么写呀

等于是你给这个人多扣了13.41是嘛

我实际上是没有交个税的，我会计凭证里面是不是就不用填个税这一项了

哦，意思是报税的时候这个没有扣个税，但是计提工资的时候是不是计提个税了？

对的

我是不是计提工资的时候就不用计提个税了，因为我在发8月份工资的时候把多扣的钱给补回去了

对，再计提的时候就不用再计提了

那就是我虽然发7月份工资的时候多扣了他的个税，但是我做7月份工资表的会计凭证的时候是不需要填应交税费-个人所得税这一项的对吧

对，这个是不需要填的

老师，我想再问一个问题，个税和系统申报的一样，在工资表上算完也没有问题，为什么到填写会计凭证的时候总多一分钱啊

不是你自己填写记账凭证吗？按照交的个税填写不就行了吗

就是按照个税填写的

凭证和工资表上的个税都是230.16，应付职工薪酬也都是48600，其他应收款也是9108.04，填到会计凭证上就多一分钱

那你只能是检查一下数字，看看做账的时候是不是数字填错了

哦哦，谢谢老师

没事

老师，我发现问题了，是其中有一个员工的工资四舍五入了，保留了2位小数，导致银行发放的工资比实发工资多了1分钱，所以借dai不平衡，这个我要怎么改呀

银行多发的一分钱应该也是不要了，多发的一分钱记入到营业外支出就成了

好的，谢谢老师

没事

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2024-10-20 21:06🙈

哈哈老师2024-10-20 21:08

您好，您的意思是多扣个税的补回去怎么做账是吗？

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2024-10-20 21:08🙈

是的

2024-10-20 21:03🙈

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