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请问月末根据银行实际扣款金额，倒推检查工资，社保以及公积金是否计提完整，是查看科目余额表是否有余额吗

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2024/10/24 10:27:55

请问月末根据银行实际扣款金额，倒推检查工资，社保以及公积金是否计提完整，是查看科目余额表是否有余额吗

是的，应付职工薪酬-社保 -公积金 期末无余额表示已缴纳已计提

那在做账时，员工工资以及社保是本公司支付，公积金个人由b公司代扣支付，这种情况计提及支付分录应该怎么做呢

本公司计提工资 借管理费用 dai应付职工薪酬-工资 计提社保 借管理费用 其他应收款-个人 dai应付职工薪酬-社保 计提公积金 借（公司部分）管理费用 （个人部分）其他应付款-b公司 dai应付职工薪酬-公积金 支付 都是借应付职工薪酬 dai银行存款

还有一个问题：如果公司本月需要退还职工以往未替员工向社保局缴纳的社保个人部分，而这个人部分金额前期在做账的时候存在部分计提，部分没有计提的情况，需要如何做账呢

那需要先查清楚有多少金额，之前计提了多少金额 如果存在未向社保局交纳个人部分社保，那应付职工薪酬-社保 应该有余额 退还给职工 就借应付职工薪酬-社保 dai银行存款

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安叔老师财务主管答疑老师
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2024-10-24 10:27匿名提问

请问月末根据银行实际扣款金额，倒推检查工资，社保以及公积金是否计提完整，是查看科目余额表是否有余额吗
会计宝
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安叔老师2024-10-24 10:29

是的，应付职工薪酬-社保 -公积金 期末无余额表示已缴纳已计提
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2024-10-24 10:32匿名提问

那在做账时，员工工资以及社保是本公司支付，公积金个人由b公司代扣支付，这种情况计提及支付分录应该怎么做呢
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-24 10:36

本公司计提工资 借管理费用 dai应付职工薪酬-工资 计提社保 借管理费用 其他应收款-个人 dai应付职工薪酬-社保 计提公积金 借（公司部分）管理费用 （个人部分）其他应付款-b公司 dai应付职工薪酬-公积金 支付 都是借应付职工薪酬 dai银行存款

2024-10-24 10:42匿名提问

还有一个问题：如果公司本月需要退还职工以往未替员工向社保局缴纳的社保个人部分，而这个人部分金额前期在做账的时候存在部分计提，部分没有计提的情况，需要如何做账呢
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-24 10:46

那需要先查清楚有多少金额，之前计提了多少金额 如果存在未向社保局交纳个人部分社保，那应付职工薪酬-社保 应该有余额 退还给职工 就借应付职工薪酬-社保 dai银行存款

2024-10-24 10:51匿名提问

好的，谢谢老师
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安叔老师2024-10-24 10:52

不客气的，有问题随时来平台咨询，也可以关注老师，后期有疑难问题也可以直接向老师发起提问
安叔老师

安叔老师2024-10-24 10:53

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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