老师您好,我们一直都有支付宝收款这一项,然后之前是代账公司做的账目,所以支付宝收款这块都没有做进账目里边,所以导致账目上有大量的应收余额,现在我要怎么做才能把之前的支付宝给补进去呀

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2024/11/25 14:40:41

老师您好,我们一直都有支付宝收款这一项,然后之前是代账公司做的账目,所以支付宝收款这块都没有做进账目里边,所以导致账目上有大量的应收余额,现在我要怎么做才能把之前的支付宝给补进去呀

你的意思是有些确认收入了但是挂账应收账款,其实款项已经收到了

是收到了支付宝

老师是这个意思

支付宝是私人的还是公司的

公司的支付宝

还有一部分是私人的微信

借 其他货币资金-支付宝 其他应收款 dai 应收账款

我是做在哪一期账目里边呢

比如2023年的支付宝,我是做在2024年的账目里边吗

可以直接做到当期1

是的

就全部都一股脑全部做在2024年十一月,十二月是吗

这种是可以做的吗,就不会有什么其他的问题

因为之前没有处理过这种账目问题

是的,摘要栏注明清楚

会不会突然导致这个月的资产过于大,有异常,税务那边会不会追问

这种代账公司导致公司往年的账目没有记录进去,这种情况是不是蛮多的

会不会突然导致这个月的资产过于大,有异常,税务那边会不会追问 主要是害怕这个

应收账款,其他货币资金和其他应收款都是资产类

好的

嗯嗯

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李可可总会计师答疑老师
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2024-11-25 14:4049802541

老师您好,我们一直都有支付宝收款这一项,然后之前是代账公司做的账目,所以支付宝收款这块都没有做进账目里边,所以导致账目上有大量的应收余额,现在我要怎么做才能把之前的支付宝给补进去呀
会计宝
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李可可2024-11-25 14:44

你的意思是有些确认收入了但是挂账应收账款,其实款项已经收到了
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会计宝

李可可2024-11-25 14:44

是收到了支付宝

2024-11-25 14:4549802541

老师是这个意思
会计宝
会计宝

李可可2024-11-25 14:45

支付宝是私人的还是公司的

2024-11-25 14:4549802541

公司的支付宝
会计宝

2024-11-25 14:4549802541

还有一部分是私人的微信
会计宝
会计宝

李可可2024-11-25 14:46

借 其他货币资金-支付宝 其他应收款 dai 应收账款

2024-11-25 14:4649802541

我是做在哪一期账目里边呢
会计宝

2024-11-25 14:4749802541

比如2023年的支付宝,我是做在2024年的账目里边吗
会计宝
会计宝

李可可2024-11-25 14:47

可以直接做到当期1
会计宝

李可可2024-11-25 14:47

是的

2024-11-25 14:4849802541

就全部都一股脑全部做在2024年十一月,十二月是吗
会计宝

2024-11-25 14:4849802541

这种是可以做的吗,就不会有什么其他的问题
会计宝

2024-11-25 14:4949802541

因为之前没有处理过这种账目问题
会计宝
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李可可2024-11-25 14:49

是的,摘要栏注明清楚

2024-11-25 14:4949802541

会不会突然导致这个月的资产过于大,有异常,税务那边会不会追问
会计宝

2024-11-25 14:5049802541

这种代账公司导致公司往年的账目没有记录进去,这种情况是不是蛮多的
会计宝

2024-11-25 14:5149802541

会不会突然导致这个月的资产过于大,有异常,税务那边会不会追问 主要是害怕这个
会计宝
会计宝

李可可2024-11-25 14:56

应收账款,其他货币资金和其他应收款都是资产类

2024-11-25 14:5849802541

好的
会计宝
会计宝

李可可2024-11-25 14:59

嗯嗯
李可可

李可可2024-11-25 15:00

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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