公司是一般纳税人9月份的无票收入和进项票已缴缴税,11月的把无票收入冲回来了又多开了发票,那税怎么办?增值税的主表怎么填写?

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2024/12/15 7:19:31

公司是一般纳税人9月份的无票收入和进项票已缴缴税,11月的把无票收入冲回来了又多开了发票,那税怎么办?增值税的主表怎么填写?

您好,在附表一里面需要把未开票收入申报的冲销才成

可以具体说一下嘛?

就是在附表一里面,有个未开票收入栏次,直接在里面填写之前申报的未开票金额,负数的给开票金额

好的收到!谢谢老师

没事

年底公司从二手车市场开了几张只有发票没有手续的可以吗?

意思是从外面买了二手车是吗?

没有实物

意思只能找发票冲账的意思是吗

那这种情况肯定是存在一定风险,毕竟他这个发票不是真实的交易

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2024-12-15 07:19匿名提问

公司是一般纳税人9月份的无票收入和进项票已缴缴税,11月的把无票收入冲回来了又多开了发票,那税怎么办?增值税的主表怎么填写?
会计宝
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哈哈老师2024-12-15 07:43

您好,在附表一里面需要把未开票收入申报的冲销才成
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2024-12-15 20:38匿名提问

可以具体说一下嘛?
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-12-15 21:05

就是在附表一里面,有个未开票收入栏次,直接在里面填写之前申报的未开票金额,负数的给开票金额

2024-12-15 22:05匿名提问

好的收到!谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-12-16 05:27

没事

2024-12-16 07:03匿名提问

年底公司从二手车市场开了几张只有发票没有手续的可以吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-12-16 07:08

意思是从外面买了二手车是吗?

2024-12-16 07:11匿名提问

没有实物
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-12-16 07:13

意思只能找发票冲账的意思是吗

2024-12-16 07:15匿名提问

会计宝
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哈哈老师2024-12-16 07:18

那这种情况肯定是存在一定风险,毕竟他这个发票不是真实的交易
哈哈老师

哈哈老师2024-12-16 07:19

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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