老师好,我想问一下 上个月拉运原材料的运费 票还没到 我赞估到原材料中了 结果这个月说是一部分票能开进来 一部分没有票 那我有票的就正常红冲做账 那没有票的这部分赞估我应该E怎么处理?

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2024/12/23 21:57:23

老师好,我想问一下 上个月拉运原材料的运费 票还没到 我赞估到原材料中了 结果这个月说是一部分票能开进来 一部分没有票 那我有票的就正常红冲做账 那没有票的这部分赞估我应该E怎么处理?

没票的部分实际是有真实的支出吗

对的 就是真实支出一部分给运输平台一部分是找的个人司机那种 司机没有办营业执照自己也不愿意开票

真实的支出,账上是正常入的

没取得合规票据,到汇算清缴时做纳税调整

但是我赞估了赞估到原材料成本里面了

奥我知道了调增就行?

是的

当时会计分录是 借:原材料*** 袋:应付账款-赞估入库

那这样的话一部分有票我红冲没有票的这部分余额怎么处理呀?

挂的是应付账款,款项不是支付了吗

我知道了老师我查看了下先出的结算单款是12月支付的 那我赞估充这个月的应付账款就行

对的,实际款项支付了,就冲应付账款-赞估入库

老师 那以前年度的挂账没有票的小企业会计准则我也可以明年汇算调增了吧

什么的挂账

有确认成本费用吗

就是22年 23年的 往来挂账一般支出那些我接手之后发现这些没有票

没有确认成本费用

如果已经发生了,可以通过利润分配未分配利润科目核算,不影响今年的利润表

我知道了老师

嗯嗯

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

王苗苗老师中级职称答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2024-12-23 21:57桃子呀??

老师好,我想问一下 上个月拉运原材料的运费 票还没到 我赞估到原材料中了 结果这个月说是一部分票能开进来 一部分没有票 那我有票的就正常红冲做账 那没有票的这部分赞估我应该E怎么处理?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-24 10:11

没票的部分实际是有真实的支出吗
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2024-12-24 10:12桃子呀??

对的 就是真实支出一部分给运输平台一部分是找的个人司机那种 司机没有办营业执照自己也不愿意开票
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-24 10:13

真实的支出,账上是正常入的
会计宝

王苗苗老师2024-12-24 10:14

没取得合规票据,到汇算清缴时做纳税调整

2024-12-24 10:14桃子呀??

但是我赞估了赞估到原材料成本里面了
会计宝

2024-12-24 10:14桃子呀??

奥我知道了调增就行?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-24 10:14

是的

2024-12-24 10:15桃子呀??

当时会计分录是 借:原材料*** 袋:应付账款-赞估入库
会计宝

2024-12-24 10:15桃子呀??

那这样的话一部分有票我红冲没有票的这部分余额怎么处理呀?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-24 10:20

挂的是应付账款,款项不是支付了吗

2024-12-24 10:39桃子呀??

我知道了老师我查看了下先出的结算单款是12月支付的 那我赞估充这个月的应付账款就行
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-24 10:43

对的,实际款项支付了,就冲应付账款-赞估入库

2024-12-24 10:44桃子呀??

老师 那以前年度的挂账没有票的小企业会计准则我也可以明年汇算调增了吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-24 10:49

什么的挂账
会计宝

王苗苗老师2024-12-24 10:49

有确认成本费用吗

2024-12-24 10:50桃子呀??

就是22年 23年的 往来挂账一般支出那些我接手之后发现这些没有票
会计宝

2024-12-24 10:51桃子呀??

没有确认成本费用
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-24 10:59

如果已经发生了,可以通过利润分配未分配利润科目核算,不影响今年的利润表

2024-12-24 11:01桃子呀??

我知道了老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-24 11:01

嗯嗯
王苗苗老师

王苗苗老师2024-12-24 11:02

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (22条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
364名专家老师,3分钟快速回复,已有109110会计人, 提问了188275 个问题
李伟老师
信用得分
35635
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5670
/
打赏 154次
添加微信
andy老师
信用得分
27868
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.65
/
已答 4973
/
打赏 105次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
64386
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 10032
/
打赏 186次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
364名专家老师,3分钟快速回复,已有109110会计人, 提问了188275 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
364名专家老师,3分钟快速回复,已有109110会计人, 提问了188275 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈