你好,我们公司出纳做的工资表里面,有一个12月转正工资没有发给人家,所以实际总工资比工资表多发了1442,然后这个1442做了一个费用报销单上来了,然后工资表里面代扣代缴的个人部分的保险呢,因为基数上调原因,他整个员工保险在1月份都没有缴纳的,所以我这个账,能帮我看下怎么做比较好

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2025/2/20 9:46:16

你好,我们公司出纳做的工资表里面,有一个12月转正工资没有发给人家,所以实际总工资比工资表多发了1442,然后这个1442做了一个费用报销单上来了,然后工资表里面代扣代缴的个人部分的保险呢,因为基数上调原因,他整个员工保险在1月份都没有缴纳的,所以我这个账,能帮我看下怎么做比较好

这样可以吗

意思是工资少计提也少发放了,是么

她肯定12月没有做到表里的

不然不会到1月份来发放

就是少计提和少发了

然后还有就是她连1月份都没有缴纳整个公司和个人部分的保险

但是工资已经发了,个人部分社保也是扣除了的

估计在2月份一起缴纳

老师我刚写的分录你看下行不行呢

嗯,你的意思是有个员工的工资没计提也没发

其他人的社保没有缴纳,但是个人部分已经扣除了,是吗

就是有个员工实习部分工资没计提和没发放的

估计发了一千多估计只上了几天班

对啊整个公司社保都没有缴纳,但是扣除个人部分了,工资已经发了的,社保的话估计在2月一起缴纳

嗯,首先少计提的先补计提,借 管理费用等-工资 dai 应付职工薪酬-工资

1月的社保有计提吗

老师我一般计提都是在一个季度时候一起计提和

但是每个月计提也行

你现在就是补发工资缴纳社保个税的分录是怎么录,对吗

主要是发工资这个咋写

就是我这个对不对

要不然您看怎么写

我把没付款的社保都写到其他应付款里看可以吗

先说工资发放,借 应付职工薪酬-工资 dai 应交税费-个税 其他应收款-个人社保 银行存款

缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保 公司部分 其他应收款-个人社保 dai 银行存款

交个税时候是不是还有一个借,应交税费-个人所得税dai银行存款呢,

是的

缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保 公司部分 其他应收款-个人社保 dai 银行存款

这个分录我是下个月再写可以嘛

对哦

实际缴纳的时候写

先说工资发放,借 应付职工薪酬-工资 dai 应交税费-个税 其他应收款-个人社保 银行存款

这个其他应收款是不是个人和公司一起都要写

一般发工资扣除的是个人应承担的部分

那下个月我要借其他应付款-社保公司部分dai银行存款

说错了,那下个月我要借其他应收款-社保公司部分dai银行存款

这个月我是不是有个借方才可以冲掉呀

是不是借应付职工薪酬-要包含社保公司部分,

社保公司部分需要先计提的,借 管理费用等-社保 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保

计提以后,就是,借 应付职工薪酬-社保 公司部分 其他应收款-个人社保 dai 银行存款

这样对吗

对的

我这个计提到1月份里面写行嘛,就干脆单独写个计提,后面再单独写其他的

不写12月份里面可以吗

可以的

太好了,我先一个个写了清楚了。感谢老师

😓每次工资都要把我整晕

只要每次发放工资不及时或者不交保险这种

😭

每个都分开写,几不会乱了

就是我也觉得我把每个分开算了

一起写,不是太熟练的话,是会容易懵

干脆每个月都分开

嗯,对

好的谢谢老师

不客气哈

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

税务师晓雨税务师,财务经理,年工作经验答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2025-02-20 09:4672419033

你好,我们公司出纳做的工资表里面,有一个12月转正工资没有发给人家,所以实际总工资比工资表多发了1442,然后这个1442做了一个费用报销单上来了,然后工资表里面代扣代缴的个人部分的保险呢,因为基数上调原因,他整个员工保险在1月份都没有缴纳的,所以我这个账,能帮我看下怎么做比较好
会计宝

2025-02-20 09:4472419033

会计宝
会计宝

2025-02-20 09:4672419033

这样可以吗
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-20 09:50

意思是工资少计提也少发放了,是么
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2025-02-20 09:5172419033

她肯定12月没有做到表里的
会计宝

2025-02-20 09:5172419033

不然不会到1月份来发放
会计宝

2025-02-20 09:5272419033

就是少计提和少发了
会计宝

2025-02-20 09:5372419033

然后还有就是她连1月份都没有缴纳整个公司和个人部分的保险
会计宝

2025-02-20 09:5372419033

但是工资已经发了,个人部分社保也是扣除了的
会计宝

2025-02-20 09:5372419033

估计在2月份一起缴纳
会计宝

2025-02-20 09:5472419033

老师我刚写的分录你看下行不行呢
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-20 09:54

嗯,你的意思是有个员工的工资没计提也没发
会计宝

税务师晓雨2025-02-20 09:54

其他人的社保没有缴纳,但是个人部分已经扣除了,是吗

2025-02-20 09:5472419033

就是有个员工实习部分工资没计提和没发放的
会计宝

2025-02-20 09:5572419033

估计发了一千多估计只上了几天班
会计宝

2025-02-20 09:5672419033

对啊整个公司社保都没有缴纳,但是扣除个人部分了,工资已经发了的,社保的话估计在2月一起缴纳
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-20 09:57

嗯,首先少计提的先补计提,借 管理费用等-工资 dai 应付职工薪酬-工资
会计宝

税务师晓雨2025-02-20 09:58

1月的社保有计提吗

2025-02-20 09:5872419033

老师我一般计提都是在一个季度时候一起计提和
会计宝

2025-02-20 09:5972419033

但是每个月计提也行
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-20 10:00

你现在就是补发工资缴纳社保个税的分录是怎么录,对吗

2025-02-20 10:0172419033

会计宝

2025-02-20 10:0172419033

主要是发工资这个咋写
会计宝

2025-02-20 10:0272419033

会计宝
会计宝

2025-02-20 10:2472419033

会计宝
会计宝

2025-02-20 10:0272419033

就是我这个对不对
会计宝

2025-02-20 10:0272419033

要不然您看怎么写
会计宝

2025-02-20 10:0372419033

我把没付款的社保都写到其他应付款里看可以吗
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-20 10:05

先说工资发放,借 应付职工薪酬-工资 dai 应交税费-个税 其他应收款-个人社保 银行存款
会计宝

税务师晓雨2025-02-20 10:06

缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保 公司部分 其他应收款-个人社保 dai 银行存款

2025-02-20 10:1372419033

交个税时候是不是还有一个借,应交税费-个人所得税dai银行存款呢,
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-20 10:15

是的

2025-02-20 10:1772419033

缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保 公司部分 其他应收款-个人社保 dai 银行存款
会计宝

2025-02-20 10:1772419033

这个分录我是下个月再写可以嘛
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-20 10:17

对哦
会计宝

税务师晓雨2025-02-20 10:17

实际缴纳的时候写

2025-02-20 10:1872419033

先说工资发放,借 应付职工薪酬-工资 dai 应交税费-个税 其他应收款-个人社保 银行存款
会计宝

2025-02-20 10:1872419033

这个其他应收款是不是个人和公司一起都要写
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-20 10:20

一般发工资扣除的是个人应承担的部分

2025-02-20 10:2172419033

那下个月我要借其他应付款-社保公司部分dai银行存款
会计宝

2025-02-20 10:2272419033

说错了,那下个月我要借其他应收款-社保公司部分dai银行存款
会计宝

2025-02-20 10:2372419033

这个月我是不是有个借方才可以冲掉呀
会计宝

2025-02-20 10:2472419033

是不是借应付职工薪酬-要包含社保公司部分,
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-20 10:25

社保公司部分需要先计提的,借 管理费用等-社保 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保

2025-02-20 10:2772419033

计提以后,就是,借 应付职工薪酬-社保 公司部分 其他应收款-个人社保 dai 银行存款
会计宝

2025-02-20 10:2772419033

这样对吗
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-20 10:28

对的

2025-02-20 10:2872419033

我这个计提到1月份里面写行嘛,就干脆单独写个计提,后面再单独写其他的
会计宝

2025-02-20 10:2872419033

不写12月份里面可以吗
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-20 10:28

可以的

2025-02-20 10:2972419033

太好了,我先一个个写了清楚了。感谢老师
会计宝

2025-02-20 10:2972419033

😓每次工资都要把我整晕
会计宝

2025-02-20 10:3072419033

只要每次发放工资不及时或者不交保险这种
会计宝

2025-02-20 10:3072419033

😭
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-20 10:35

每个都分开写,几不会乱了

2025-02-20 10:3672419033

就是我也觉得我把每个分开算了
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-20 10:36

一起写,不是太熟练的话,是会容易懵

2025-02-20 10:3672419033

干脆每个月都分开
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-20 10:40

嗯,对

2025-02-20 10:4972419033

好的谢谢老师
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-20 10:49

不客气哈
税务师晓雨

税务师晓雨2025-02-20 10:50

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (62条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
367名专家老师,3分钟快速回复,已有110268会计人, 提问了189303 个问题
李伟老师
信用得分
35803
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5743
/
打赏 154次
添加微信
andy老师
信用得分
27922
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.65
/
已答 4991
/
打赏 105次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
64901
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 10179
/
打赏 186次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
367名专家老师,3分钟快速回复,已有110268会计人, 提问了189303 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
367名专家老师,3分钟快速回复,已有110268会计人, 提问了189303 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈