老师,3季度有60000的无票收入,小规模申报表怎么填

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2020/10/16 16:02:22

老师,3季度有60000的无票收入,小规模申报表怎么填

季度收入超30万不超?

没超,我们刚一般纳税人转的小规模

先在税收减免表里填 主表填第10行

减税性质代码选第一个是不

你给我发个截图看下

归老师撤回了一条信息

是的 你填完之后保存 然后刷新下主表看看

减税性质代码选什么呢

减免代码是01045302

老师没有

你找下有没有30万以下免征增值税的文件 或者打12366咨询下 我现在进不去小微企业那个系统! 选中文件之后填写销售额 然后保存 刷新主表 在第10行会有你本期的销售额

老师,带出来的税额怎么是1800,不应该是1747.57元吗

你们改成小规模不是3%的税率么?

是,不是60000/1.03*0.03这么计算吗

更正一下,第一、确认一下,你们是什么时候转为小规模的

转为小规模后,开了多少发票,专票还是普票,金额多少

有没有放弃减免优惠政策

2020年7月份转为小规模,只有9月有笔无票收入60000,没开票,

不会放弃减免优惠政策的

60000含税的话,换算成不含税的:60000/(1+1%)填在10行就可以

其他都不用填,保存申报就可以

谢谢老师

不客气的

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2020-10-16 14:52🍍

老师,3季度有60000的无票收入,小规模申报表怎么填
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 14:53

季度收入超30万不超?
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2020-10-16 14:53🍍

没超,我们刚一般纳税人转的小规模
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 14:56

先在税收减免表里填 主表填第10行

2020-10-16 15:02🍍

减税性质代码选第一个是不
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 15:02

你给我发个截图看下

2020-10-16 15:05🍍

会计宝
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 15:26

是的 你填完之后保存 然后刷新下主表看看

2020-10-16 15:47🍍

会计宝
会计宝

2020-10-16 15:28🍍

减税性质代码选什么呢
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 15:29

减免代码是01045302

2020-10-16 15:38🍍

老师没有
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 15:47

你找下有没有30万以下免征增值税的文件 或者打12366咨询下 我现在进不去小微企业那个系统! 选中文件之后填写销售额 然后保存 刷新主表 在第10行会有你本期的销售额

2020-10-16 15:06🍍

会计宝
会计宝

2020-10-16 15:48🍍

老师,带出来的税额怎么是1800,不应该是1747.57元吗
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 15:54

你们改成小规模不是3%的税率么?

2020-10-16 16:02🍍

是,不是60000/1.03*0.03这么计算吗
会计宝
会计宝

andy老师2020-10-16 16:02

更正一下,第一、确认一下,你们是什么时候转为小规模的
会计宝

andy老师2020-10-16 16:03

转为小规模后,开了多少发票,专票还是普票,金额多少
会计宝

andy老师2020-10-16 16:03

有没有放弃减免优惠政策

2020-10-16 16:04🍍

2020年7月份转为小规模,只有9月有笔无票收入60000,没开票,
会计宝

2020-10-16 16:07🍍

不会放弃减免优惠政策的
会计宝
会计宝

andy老师2020-10-16 16:07

60000含税的话,换算成不含税的:60000/(1+1%)填在10行就可以
会计宝

andy老师2020-10-16 16:07

其他都不用填,保存申报就可以

2020-10-16 16:08🍍

谢谢老师
会计宝
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andy老师2020-10-16 16:09

不客气的
andy老师

andy老师2020-10-16 16:10

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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