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请问已经申报的税务申报表中，明细有变化，不涉及缴税的，需要更改嘛？

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2021/6/18 11:51:30

请问已经申报的税务申报表中，明细有变化，不涉及缴税的，需要更改嘛？

具体什么问题？需要改正呢

刚才问你的借调人员差旅费，去年我做到差旅费啦

虽然都属于管理费用，报表不变但是明细变了，去年汇算清缴年报需要更改嘛

我觉得只要是没有影响损益，其实明细填错了一点也没啥影响。

主要进入业务招待费的话，有部分要调增，虽然钱不多，有没有影响

这个期末数影响今年的所得税额嘛

我的意思是你具体什么科目计入什么科目？

哦

我的意思是你记错什么科目了

科目都是管理费用没错，明细错了应该是业务招待费，计入差旅费啦

那你按照招待费纳税调整了吗

没有

这两天才意识到这个问题

意思是说应该记入招待费但是做账记入了差旅费，但是却没没有纳税调整对吗？

不过我们去年底11月才成立，总共2-3笔需要调整

是的，没有调整

最正确的你是应该调整的

是的

金额多少啊

1万左右，没有收入，所以业务招待费应该全额调增对吧

对，没有收入应该全部纳税调整的

调整完也不缴税，需要调整嘛

影响今年的期初数嘛？

最正确应该是需要调整的

调整了肯定会影响的

影响的是今年一季度申报表的期初数对吧

申报表上本年利润期初数跟账面本年利润期初数不一样嘛？

你这个财务报表的利润对少不会受到影响

影响的只是你汇算清缴调整过的应纳税所得额的数

那不牵扯后期数据，不牵扯财务报表更改，也不牵扯缴税，只是当期所得税多退少补而已，是否可以不改申报表

正确做法是应该调整申报表的，至于是否调整需要看您实际情况和企业情况来决定了。

去大厅改，还是电子税务局就能改

过了申报期了，需要去大厅修改

OK

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2021-06-18 11:51匿名提问

请问已经申报的税务申报表中，明细有变化，不涉及缴税的，需要更改嘛？

会计宝

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哈哈老师2021-06-18 11:52

具体什么问题？需要改正呢

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2021-06-18 11:52匿名提问

刚才问你的借调人员差旅费，去年我做到差旅费啦

会计宝

2021-06-18 11:54匿名提问

虽然都属于管理费用，报表不变但是明细变了，去年汇算清缴年报需要更改嘛

会计宝

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