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小规模纳税人未开票收入怎么申报增值税

原标题：老师，我们是5月份新成立公司，目前收入两笔都未开票，现在需要季报啦，我们这个未开票收入需要怎么报税啊，如果7月开票后又一个怎么申报

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2021/7/6 8:58:47

老师，我们是5月份新成立公司，目前收入两笔都未开票，现在需要季报啦，我们这个未开票收入需要怎么报税啊，如果7月开票后又一个怎么申报

申报表上有个未开具发票栏次

之后开票的话，在未开票栏次填相应的负数，然后开票栏次填正数申报

老师，小规模纳税人选择申报方式一般是?

填表申报

有数据的选择第一个或者第三个

没有数据的选第二个

老师并没有找到未开具发票收入栏

小规模纳税人的超45万了吗？

没超的，填10栏次就好

没有

我们收到两笔款才9万元，还未开票给对方

这种未开票收入应该怎么处理，

7月可能会开票过去

没超的都填10栏次

那填写的是含税金额还是不含税金额

是不是不含税金额

不含税

因为今年是我们是小规模纳税人国家政策可以开一个点所以我们的不含税价是不是9万/1+1%得不含税价

不用按3个点计算是不是这样的老师

是的

老师填主表的时候还是必须按3个点来计算不含税价

如果想按1个点的就需要去填写减免表

主表的税点都是按3%

主表按照1个点填不含税金额就好

老师我主表按1个点来填写，我的免税金额，加不含金额就不等于我的实际收的金额

对

因为主表好像就是按3个点的税点来计算的

不一致是正常的

不影响申报

所以我主表我还是应该按一个点点不含税价填写

是的

那填完主表还需要填写减免表吗？

不用填

我填错已经申报的是不是去申报作废啊

第一次申报就作废会不会有什么影响

是的

没影响

老师，企业所得税应该怎么申报

填表申报

表上都要提示

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2021-07-06 08:58匿名提问

老师，我们是5月份新成立公司，目前收入两笔都未开票，现在需要季报啦，我们这个未开票收入需要怎么报税啊，如果7月开票后又一个怎么申报
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Annina老师2021-07-06 09:01

申报表上有个未开具发票栏次
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Annina老师2021-07-06 09:02

之后开票的话，在未开票栏次填相应的负数，然后开票栏次填正数申报

2021-07-06 09:12匿名提问

老师，小规模纳税人选择申报方式一般是?
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Annina老师2021-07-06 09:12

填表申报

2021-07-06 09:01匿名提问

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Annina老师2021-07-06 09:13

有数据的选择第一个或者第三个
会计宝

Annina老师2021-07-06 09:13

没有数据的选第二个

2021-07-06 09:21匿名提问

会计宝
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2021-07-06 09:17匿名提问

老师并没有找到未开具发票收入栏
会计宝
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Annina老师2021-07-06 09:19

小规模纳税人的超45万了吗？
会计宝

Annina老师2021-07-06 09:20

没超的，填10栏次就好

2021-07-06 09:20匿名提问

没有
会计宝

2021-07-06 09:20匿名提问

我们收到两笔款才9万元，还未开票给对方
会计宝

2021-07-06 09:21匿名提问

这种未开票收入应该怎么处理，
会计宝

2021-07-06 09:21匿名提问

7月可能会开票过去
会计宝
会计宝

Annina老师2021-07-06 09:21

没超的都填10栏次

2021-07-06 09:22匿名提问

那填写的是含税金额还是不含税金额
会计宝

2021-07-06 09:22匿名提问

是不是不含税金额
会计宝
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Annina老师2021-07-06 09:23

不含税

2021-07-06 09:25匿名提问

因为今年是我们是小规模纳税人国家政策可以开一个点所以我们的不含税价是不是9万/1+1%得不含税价
会计宝

2021-07-06 09:26匿名提问

不用按3个点计算是不是这样的老师
会计宝
会计宝

Annina老师2021-07-06 09:33

是的

2021-07-06 09:37匿名提问

老师填主表的时候还是必须按3个点来计算不含税价
会计宝

2021-07-06 09:38匿名提问

如果想按1个点的就需要去填写减免表
会计宝

2021-07-06 09:39匿名提问

主表的税点都是按3%
会计宝
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Annina老师2021-07-06 09:39

主表按照1个点填不含税金额就好

2021-07-06 09:41匿名提问

老师我主表按1个点来填写，我的免税金额，加不含金额就不等于我的实际收的金额
会计宝

2021-07-06 09:44匿名提问

对
会计宝

2021-07-06 09:44匿名提问

因为主表好像就是按3个点的税点来计算的
会计宝
会计宝

Annina老师2021-07-06 09:44

不一致是正常的
会计宝

Annina老师2021-07-06 09:44

不影响申报

2021-07-06 09:45匿名提问

所以我主表我还是应该按一个点点不含税价填写
会计宝
会计宝

Annina老师2021-07-06 09:45

是的

2021-07-06 09:49匿名提问

那填完主表还需要填写减免表吗？
会计宝
会计宝

Annina老师2021-07-06 09:50

不用填

2021-07-06 09:51匿名提问

我填错已经申报的是不是去申报作废啊
会计宝

2021-07-06 09:51匿名提问

第一次申报就作废会不会有什么影响
会计宝
会计宝

Annina老师2021-07-06 09:52

是的
会计宝

Annina老师2021-07-06 09:52

没影响

2021-07-06 10:06匿名提问

老师，企业所得税应该怎么申报
会计宝

2021-07-06 10:32匿名提问

会计宝
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会计宝

Annina老师2021-07-06 10:13

填表申报
会计宝

Annina老师2021-07-06 10:13

表上都要提示
Annina老师

Annina老师2021-07-06 10:14

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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