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高老师
你好,参考这个处理 查看全部回复
4227
李伟老师
增值税税率和收入成本没有关系 查看全部回复
4298
王苗苗老师
你是不是弄错了?对方支付给你们钱,应该是你们给对方开票的,应该是销项 查看全部回复
3363
哈哈老师
具体什么费用呢? 查看全部回复
2987
venus老师
不会,销项票是你们销售产品;进项票是购进产品 查看全部回复
4746
如果是只考虑一般纳税人的情况下:1、有的园区有增值税返还。2、增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。其他就是看行业了 查看全部回复
3555
你好,是的 查看全部回复
4154
你好,暂时不影响,但要变更税控开票系统中公司信息地址,与营业执照地址一致 查看全部回复
4661
税务师晓雨
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
4665
最近税局系统经常出错,你可以联系一下税局客服解决 查看全部回复
4378
不一定 查看全部回复
5009
如果你们都是免税产品,不需要填写附表2 查看全部回复
4272
Afei老师
你用你开出的票的销项税额减去进项,如果你涉及减免税等,还要考虑减去 减免税部分 查看全部回复
5091
不需要填写附表2 查看全部回复
4760
没有 查看全部回复
3133
你直接开6000的红字发票就可以,按照价税合计6000开 查看全部回复
2787
2594
那就加税点就好了,又不想花钱,又想要好处,那你只有换供应商了,看有人愿意给你们供货不 查看全部回复
3861
悠悠老师
无论是你公司开给对方的发票,还是对方开给你公司的发票。税务都能核查到。 查看全部回复
5128
同学最好就是你们进多少发票全部认证抵扣 查看全部回复
4329
不可以 查看全部回复
3781
要调账,需要找到错在哪里了,然后再去调 查看全部回复
3557
你按照应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵,你想缴纳多少增值税,你就找多少进项。提醒你一句:你能找到的进项不一定是你算出来的 查看全部回复
2737
大宁老师
需要登录电子税务局申报你们核定的税种。 查看全部回复
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谁是要申报的,可以零申报 查看全部回复
3155
只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
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这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
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如果是使用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整处理,如果涉及补税的,同时更正2019年的年报,补缴税款,滞纳金,罚款等 查看全部回复
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4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
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这个月申报完不是还有留抵? 查看全部回复
3292
你好,查帐征收的个人经营所得应纳税所得额=收入总额-成本、费用及损失-起征点,应纳税额=应纳税所得额×适用税率。适用于五级累进税率。 查看全部回复
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你说的三个账簿是指哪三个,你现在主要做什么 查看全部回复
2979
李钢老师
进项票,是根据真实业务发生的,不是计算出来的 查看全部回复
3982
你好,这个没有专门文件规定的哦 查看全部回复
3158
企业税负指的企业所得税,增值税税负 查看全部回复
3618
你可以看下2020年关于疫情防控税收优惠政策问答第十期中的这个问题。 一般是可以开具的,但有些地区可能为了征管,会有不同,所以具体能否再开1%你需要咨询当地主管税务部门意见。 查看全部回复
4034
小黑
比如服务器费用 查看全部回复
7861
按照正常的开 查看全部回复
3757
没有优惠政策 查看全部回复
4788
夏老师
就是你开的红字发票金额大于了你想要冲销的蓝字发票的金额 查看全部回复
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应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,小于0就不缴税 查看全部回复
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对的,是这样 查看全部回复
单价低很多,那数量呢? 查看全部回复
7358
陈米老师
收到舞台搭建服务费发票,借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
5943
Annina老师
交不交得看你有多少进项,留底等 查看全部回复
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同学你们收到多少税率的发票,就抵扣多少进项税 查看全部回复
4787
需要 查看全部回复
3317
只能冲红 查看全部回复
4552
必须是实名火车票,名字必须是本公司员工的才可以计算旅客运输服务进项税。铁路旅客运输进项税额=票面金额/(1+9%)*9%,比如公司A员工出差乘坐火车,注明A姓名的火车票金额113元,可抵扣的旅客运输进项税:109/(1+9%)*9%=9元 查看全部回复
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纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 查看全部回复
3537
如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
3742
Karina老师
你好,如果开的是专票,可以抵扣的 查看全部回复
8338
你在系统里面勾选认证了,账上就做进项转出,你是勾选不认证,账上直接按照价税合计入账,不再转出 查看全部回复
4765
甜甜老师
这个需要您单位结合自身情况测算 查看全部回复
4491
如果是一般纳税人,应交增值税=销项税-进项税-上期留抵+进项转出,你可以根据申报表之间的关系,设置公式。 查看全部回复
3836
税负,也称税收负担率。一般用应交税费/主营业务收入的比率。在实际操作中,一般有2种表达方式,税负率或者税负额。 查看全部回复
3732
业务真实的情况下没有影响 查看全部回复
3929
结转成本跟你的进项税关系不大呀,你正常结转成本可以的 查看全部回复
4087
如果业务都是经营中正常发生的,可以抵扣的 查看全部回复
4349
你好,留抵抵欠税金 借:应交税费-未交增值税3000 dai:应交税费-应交增值税-进项税额3000 交税 借:应交税费-未交增值税2000 营业外支出来5 dai:银行存款2005 查看全部回复
4455
没有进项,那你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
9250
写应交税费-应交增值税 查看全部回复
5471
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
4207
昨天不是回过你吗 查看全部回复
4655
实际交的税/不含税收入 查看全部回复
3532
andy老师
税负率=应交增值税/不含税收入 应交增值税=不含税收入*税负率 假设:不含税收入是A,应交增值税=A*税率-进项税-上期留抵+进项转出=A*税负率 查看全部回复
4467
你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
4768
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3784
是的 查看全部回复
5002
你跟下游有运输业务的话可以 查看全部回复
5062
9月开的发票,10月申报 查看全部回复
3322
根据业务支出取得相应进项 查看全部回复
4336
首先你应该分析单位有哪些真实的经营支出没有发票 查看全部回复
3885
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
3445
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,你想缴多少税,你自己把公式的数据填一下,自己算一下 查看全部回复
4488
当期的进项税票。可以先不认证。先做帐。后期再认证。 查看全部回复
5334
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5108
对于您4s店来说,支付的返利的钱相当于销售折让,返利的5万开红票,红冲收入即可 查看全部回复
5738
可以查到 查看全部回复
5098
你好,在增值税发票综合服务平台,你可以根据需要勾选认证抵扣进项发票 查看全部回复
4873
查账征收,想要在所得税税前扣除,必须取得合法凭证,合法凭证其中就包含发票,如果没有取得发票不得税前扣除,需要做纳税调增 查看全部回复
5200
流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
4507
开票是你根据经济业务,在收款后开票,或者是签合同之后,先开发票后付款做业务等。 税负是实际缴纳的税额除以不含税销售额 一般来讲小规模纳税人如果不符合税收优惠条件的话,开票和税负有关系,税负就是征收率3%。 一般纳税人的税率需要综合看,因为有进项税,加计抵减等情况,所以这个要看综合算下来之后要交的税。销项税额需要看当月开票的实际销项税额,但税负不等于开票的税率。 查看全部回复
6457
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5349
销项=不含税开票收入*适用税率+未开票收入*适用税率-开具红字发票不含税收入*适用税率 查看全部回复
7084
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
4496
确认各项材料发票都已开完,开票数即为工程耗用材料数,可算占比 查看全部回复
4275
你说的是上个月差90万的进项发票的话,直接缴税吧,现在补,也是这个月抵扣,不能抵上个月的 查看全部回复
4613
直接按照折扣后的金额开具红字发票就可以 查看全部回复
4393
填附表2进项转出项目 查看全部回复
3720
企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
4108
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3668
你把私下的部分也开红字信息表,在开负数发票 查看全部回复
4126
你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
3963
作废的不管他 查看全部回复
9684
设备当成是你们的固定资产,正常计提折旧,耗材正常确认收入。(这种情况建议和税局沟通一下,你们不是无偿提供使用,是以卖耗材为目的的,机器设备不需要视同销售。确认以后按照这个处理就好 查看全部回复
5192
小规模的增值税税负从0-3%,小规模看增值税税负没有意义 查看全部回复
4116
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3650
你要知道你开出发票的税率是多少。你购进货物的税率是多少 查看全部回复
3347
如果你们签订合同,是按照不含税价格结合当前税率计算含税价格的话,那么你们应该把多收的钱,退还给甲方 查看全部回复
4877
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