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高老师
你好,是的 查看全部回复
4036
你好,如果企业没有开票、红冲发票、无票收入、查补税等业务的,可以0申报 查看全部回复
3858
陈米老师
项目结束后未有新项目可用,折旧计提到管理费用—折旧费 查看全部回复
3812
税务师晓雨
没有什么大问题,不用处理 查看全部回复
5038
可以,确认收入的时候不管有没有收到发票,都有确认成本,如果没有发票就先暂估 查看全部回复
3408
你好,《企业会计准则第16号——政府补助》第十一条规定:与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收支 查看全部回复
3495
如果你们是一般纳税人销售货物,需要勾选 查看全部回复
3442
没有使用时折旧记到管理费用 查看全部回复
5404
李伟老师
佣金的话,如果金额小的,可以直接计入管理费用 查看全部回复
4476
大宁老师
你五月用现金支付工资,后来现金收回,八月又用银行转的款支付的工资? 查看全部回复
4078
andy老师
会计账上记的很清楚 查看全部回复
6061
甜甜老师
那就只能先在其他应付款科目挂帐,等您单位实际偿还原股东时再做第三比分录 查看全部回复
4042
夏老师
借实收资本一原股东。 dai其他应付款一原股东 借银行存款, dai实收资本一新股东 借短期借款 dai银行存款 查看全部回复
3710
悠悠老师
借:管理费用一租金 借:管理费用一水电费 货:银行存款(库存现金) 查看全部回复
5231
我看到你之前问的问题了,你换个方式理解吧 查看全部回复
7381
那这个就看你们的业务怎么设计了,如果你们是收供应商的佣金的,那么你们账上不记货物,单独做个表格,记录他们销售了多少,然后计算佣金就好 查看全部回复
3636
哈哈老师
对,可以选择勾选不抵扣的选项,也可以选择不勾选 查看全部回复
3819
venus老师
记入管理费用——其他 查看全部回复
4709
可以的, 查看全部回复
3891
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4124
你好,现金购货可以开发票,只是大额支出建议公对公转账 查看全部回复
3599
同学,你好,即使是私转公,也可以让对方开发票 查看全部回复
3378
可以抵扣的 查看全部回复
4393
可以抵扣 查看全部回复
4111
?你好,无形资产的研发才通过研发费用核算的 一般产品的研发的模具费通过制造费用科目核算的 查看全部回复
5783
可以把上月的凭证按原数冲掉,这闫按实际的做分录 查看全部回复
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如果年初一次支付全年房租 借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销时 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3712
一般纳税人是13% 查看全部回复
3741
小黑
借销项20000dai进项5000应交税费-未交增值税 15000 缴纳借未交增值税15000dai其他收益(加计抵减金额)dai钱 查看全部回复
4478
是哪个部门招待的呢? 查看全部回复
3871
挂其他应付款 查看全部回复
5943
Afei老师
可以的,作用员工借款备用金转在员工卡上,借:其他应收款-员工借款,dai:银行存款 查看全部回复
4185
收到工程款,可以先计入预收账款等,符合收入确认条件的,应该确认收入 查看全部回复
3210
机动车统一销售发票(非二手车)按照票面注明的增值税额抵扣 查看全部回复
4815
你好 借;库存商品等科目 应交税费(进项税额) dai;银行存款等科目 查看全部回复
4359
你好,是什么业务产生的备付金? 查看全部回复
4273
销项税额是减过负数发票后的实际销售税额还是没减过之前的? 查看全部回复
3246
王苗苗老师
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确定应由保险公司理赔的损失 确定保险公司赔偿 借:其他应收款 dai:固定资产清理 结转出售该固定资产实现的利得或者损失 借:固定资产清理 dai:营业外收入一非流动资产处置利得 或者: 借:营业外支出一非流动资产处置损失 dai:固定资产清理 查看全部回复
5199
Annina老师
是的 查看全部回复
4100
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,小于0就不缴税 查看全部回复
4070
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3967
你好,自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
8375
这个要综合看,是不是你们经营范围,有没有合同之类,支撑 查看全部回复
5054
这个就是你们的无票收入,是可以的 查看全部回复
4874
你账上银行存款建6个二级明细核算就好 查看全部回复
4031
3284
麻烦您把发票发出来,我这边看不见发票 查看全部回复
3903
可以分两步做账:第一步,通过发出商品科目来做即借:发出商品dai:库存商品第二步,销售发票有时,借:银行存款或应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)同时:借:主营业务成本dai:发出商品 查看全部回复
3977
你好,你好,高新技术企业研发费用占比符合如下要求:1. 年销售收入小于 5,000 万元(含)的企业,比例不低于 5%;2. 年销售收入在 5,000 万元至 2 亿元(含)的企业,比例不低于 4%;3. 年销售收入在 2 亿元以上的企业,比例不低于 3%。高新技术产品(服务)收入不低于 60%。 软件企业的研发费用占企业销售(营业)收入的比例不低于7%,企业在中国境内发生的研究开发费用金额占研究开发费用总额的比例不低于60%;软件产品开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不低于55%[嵌入式软件产品开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于45%],其中软件产品自主开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不低于45%[嵌入式软件产品开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于40%]。 查看全部回复
5279
管理费用-维修费 查看全部回复
3779
这个专票你可以直接勾选为不抵扣 查看全部回复
3917
主营业务成本是形成产品销售或者提供技术服务后产生的成本,研发费用是研发过程中产生的材料等相关支出。 查看全部回复
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发票可以有多的,你实际付多少账就做多少 查看全部回复
4619
普票只能做费用,不管税 查看全部回复
4173
那个单位收的哪个单位退 查看全部回复
3572
你单位跟谁有业务就开票给谁,你单位收款就好,代付的,让对方出个代付说明 查看全部回复
4085
同学你没有任何进出通过银行,那你就网银打开对下余额就行 查看全部回复
4646
还款 查看全部回复
5196
个人因为什么转款的? 查看全部回复
5469
不需要 查看全部回复
5061
因业务需要,目前发票量不足,需申请增量。 查看全部回复
3904
您是首饰工资批发行业,在拼多多销售商品,收到销售款吗? 查看全部回复
78947
应交税费-应交增值税-待认证进项税是还未认证的进项税,如果已经认证了就计入应交税费-应交增值税-进项税 查看全部回复
4627
公司的主营业务是什么?是销售汽车的公司吧? 查看全部回复
4439
不属于,根据《企业所得税税前扣除办法》第五十六条的规定,纳税人按照经济合同规定支付的违约金(包括银行罚息)、罚款和诉讼费可以扣除 查看全部回复
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小企业会计制度就可以 查看全部回复
4252
借原材料应交税费一增值税一进项dai银行存款 查看全部回复
3574
你可以更正申报所属期为3月份的增值税申报表,如果那时候有增值税税款,可能更正起来会很麻烦,所以这种情况需要咨询税务局如何更正。如果没有增值税税款,直接更正申报就好了,但可能会影响你后面几个月的增值税申报表中的数据。 查看全部回复
3576
让对方出个代付款说明 查看全部回复
4223
是的。只要是收了款,就要记。 查看全部回复
3467
可以的。您也可以做借:应付账款 80 银行存款 20 dai:银行存款100,摘要上写清楚 查看全部回复
3867
你做银行日记账和现金日记账就可以了,账务处理由会计来做。如果您想要更精细化,自己制作电子表格银行现金日记账,可以根据公司的具体情况来做 查看全部回复
4437
可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
5485
前面业务处理错了,后面就都跟着错了 查看全部回复
3537
只要是真实的报表。就可以的。一般,没有业务发生,有些有个人与公司往来。如果确实没有就0 查看全部回复
6920
收到员工转来的餐费还是什么? 你需要弄清楚这个个人是否是你们单位员工,还是其他个人,交来的饭票是付款食堂还是付的其他支出,需要弄清楚业务实质才可以做账的。 查看全部回复
3740
借应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
2642
可以用银行回单先入账,但是需要取得银行开具的发票才可以所得税税前扣除 查看全部回复
4177
你好,利息是每月计提按季支付,借了多少本金到期偿还多少本金,哪里不明白 查看全部回复
3269
对的,分录没有问题 查看全部回复
4074
这个记入销售费用就可以了 查看全部回复
4427
会计根据权责发生制入账的,确实是企业支出的话,即使没票,也要及时入账,只是无合规票据,企业所得税汇算时纳税调增即可 查看全部回复
4045
可以写个委托付款证明 查看全部回复
3970
不会,你只是经办人 查看全部回复
4002
做什么,看业务是什么 查看全部回复
3962
这个耗材是办公费吗 查看全部回复
2928
1、按照国家会计制度的规定,记账、核帐、报账、制表等全盘财务工作; 2、费用报销单审核、记账凭证制作; 3、定期核对往来账款,及时清算应收1、按照国家会计制度的规定,记账、核帐、报账、制表等全盘财务工作; 2、费用报销单审核、记账凭证制作; 3、定期核对往来账款,及时清算应收应付款; 4、负责发票开具,纳税申报、年度汇算清缴、证件年审等工作; 5、完成业绩核对,薪资提成核算; 6、执行记账凭证和报表的装订、归档及保管工作; 7、财务制度的完善及迭代; 8、完成领导交办的其他工作任务。应付款; 4、负责发票开具,纳税申报、年度汇算清缴、证件年审等工作; 5、完成业绩核对,薪资提成核算; 6、执行记账凭证和报表的装订、归档及保管工作; 7、财务制度的完善及迭代; 8、完成领导交办的其他工作任务。 查看全部回复
2759
Karina老师
你好,你说的工资表是劳务公司工作人员的工资吗? 查看全部回复
4269
原则上是不可以的,公司做份送客户名单,老板审批附在后面 查看全部回复
5206
借现金,dai其他应付款-老板 查看全部回复
4259
可以的 查看全部回复
3963
从你们开始建账设置起,最好让你们软件服务人员帮你们远程处理 查看全部回复
5101
同学个人的记入其他应付款—个人 这个发票是记入公司账户的 查看全部回复
3452
另外退不回的,做营业外支出 查看全部回复
3448
3480
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4588
实际工作中,中小企业按照系统生成的报表就可以 查看全部回复
5849
同学你们增值税申报表和帐上的增值税不一致吗 查看全部回复
3290
进项票不够抵,你可以留一部分票下月开,就不至于交那么多增值税了. 目前的进项少,销项多,差额就是要交的增值税. 查看全部回复
3686
一般专业一些的财务都会使用这些科目 查看全部回复
5048
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