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哈哈老师
现在升为一个季度45万了 查看全部回复
3624
高老师
你好,加计抵减额计入其他收益 实际缴纳增值税时 借:应交税费--未交增值税 货:银行存款 其他收益 查看全部回复
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用什么做账 手工还是软件呢? 查看全部回复
3846
Annina老师
你这是给了发票,业主没有付完钱吧? 查看全部回复
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问题不大,是可以收的 查看全部回复
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小黑
收到钱 借银行存款 dai主营业务收入 销项税额 查看全部回复
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你好,增值税可以结转也可以不结转 查看全部回复
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你是买货方吧? 查看全部回复
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税负不是万能的,是浮动的,不同地区,不同规模的单位,税负都可能不一样 查看全部回复
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李钢老师
按照真实用途填写。公转私是很敏感的,与填写什么用途关系不大 查看全部回复
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是的,个人能办理小规模纳税人,但是有真实业务才能开票的 查看全部回复
4402
你好,如果该入帐没入帐,补记入帐 查看全部回复
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如果没有其他课可抵扣进项税额,就只能交税了 查看全部回复
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这个看你开票的内容是什么你要是开的服务类代缴就不用填 查看全部回复
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可以的,你账上现金多的话,可以把其他应付款冲销了 查看全部回复
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对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
4285
你好,如果业务不熟练,可以做两笔分录。熟练的话可以合一起做一笔分录 查看全部回复
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没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
4495
悠悠老师
你的问题涉及面比较广。如做账报税,如实做就好了,不管是否开票。如果理解为只有开票才报税,不开票不做账不报税,那可能漏报收入了。现小规模企业一个季度不超45万,增值税是免的(所得税不免)。其实可以用足优惠政策做好一盘帐。另,没有票(发票),做帐是不影响的,只是计税要调整。 查看全部回复
4322
你好 查看全部回复
3565
而已老师
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退回专票,重新让他开8千 查看全部回复
4498
亏损这10万,不是一笔交易行成的吧? 查看全部回复
3529
买方申请红字信息表,卖方开红字发票 查看全部回复
4344
andy老师
收到钱,借:银行存款 dai:其他应付款-分公司 给分公司 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
5016
没有发票的,要么换供应商,要么所得税汇算成本调增,业务真实的,可以凭支票,合同、送货单,入库单做账 查看全部回复
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复印件盖公章或者发票专用章 查看全部回复
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你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
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对,你转回去就做相反的分录 查看全部回复
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你好,系统中作废后重新开具 查看全部回复
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只能冲红 查看全部回复
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做进转出 查看全部回复
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你好,这是发放工资分录 查看全部回复
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银行对不上不是做调整分录的,需要对一下,看看是什么原因数对不上再调整的 查看全部回复
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你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
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你们应该把作废的发票让对方退回来,然后你们重新开票的。 查看全部回复
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关税有个专门的报关系统 查看全部回复
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你好,如果月末结转到这个科目,只看这个科目就可以 查看全部回复
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全额缴纳增值税 查看全部回复
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这个题的答案是ACD 查看全部回复
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您好,问问题请先把问题说对了 查看全部回复
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借:交易性金融资产 dai:其他货币资金-支付宝 查看全部回复
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小规模转一般纳税人,不需要更换账套 查看全部回复
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你在对方买货,对方在税务登记的,就应该开票 查看全部回复
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营业外收入-免税收入 查看全部回复
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也可以在网上申请的 查看全部回复
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红冲了,抵减当期销项税,不退 查看全部回复
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你好,周转材料包括包装物、低值易耗品、及建安企业的钢模板、脚手架等,可以根据实际情况在领用或使用过程中采用一次摊销、分期摊销(包括五五摊销)、分次摊销、定额摊销等计入成本费用。 查看全部回复
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借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
3373
财务报表按照账上数据申报 查看全部回复
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你好,没有具体要求,但税局对行业税负率可能有个范围 查看全部回复
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你好,只要有库存发票就可以开具。但如果是没申报不能清卡领发票 查看全部回复
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7980
开具电子普票需要向税务申请税务UK才能开的 查看全部回复
6317
你好,发票管理-发票填开-增值税电子普通发票填开,购货单位名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号,货物或应税劳务名称、数量、单价等发票信息填写完成,点击打印,在PDF交付信息中输入手机号和推送邮箱,发票打印根据需要进行选择打印和不打印,勾选“是否推送”前面的勾,点击确定,即可推送成功。 查看全部回复
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你领发票了吗?有税盘或者UK吗? 查看全部回复
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开的什么内容? 查看全部回复
4621
报表记账软件里面有的 查看全部回复
4674
10月一起申报 查看全部回复
3759
看你的上下游,增值率,公司规模 查看全部回复
4123
增值税税负=应交增值税/不含税收入计算的 查看全部回复
3531
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
3896
比如跟服务业税率不一样 查看全部回复
6200
李伟老师
1、增值税=销项-进项-上期留抵。2、企业所得税=应纳税所得额*所得税税率。3、分红=分红所得*20%。4、缴完分红个税后就是合法收入,没有限制 查看全部回复
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可以是可以,但是最好是计提一下,以后方便查询 查看全部回复
3559
借:长期待摊费用 dai:银行存款 查看全部回复
4363
第一、所有税种没有8%的税率。第二句话,不知道你们具体问的是什么,无法判断 查看全部回复
4875
工资薪金都需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
5044
小规模纳税人包括个体户和公司性质的企业,一般纳税人能抵扣进项税额,小规模纳税人不能抵扣进项税额 查看全部回复
5063
是的 查看全部回复
4718
对,一般来说不管是纸质票还是电子票都是得用完了才能增量 查看全部回复
8726
多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
4909
一般在涉及到应交税费的时候才会用,比如进项销项等 查看全部回复
4126
内账确认收入,自己看情况,我们是按照企业会计准则确认收入,分录,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。细节问题,太复杂,这里就不做过多阐述 查看全部回复
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捐赠的货物增值税和企业所得税视同销售 查看全部回复
6207
开票要确认增值税 查看全部回复
4191
老板代垫第一个正确 查看全部回复
4377
如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
4040
可以不计提 查看全部回复
4567
借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
4450
4774
第一个,社保,借管理费用一单位社保,其他应收款一个人社保,应付职工薪酬,dai应付职工薪酬,银行存款 查看全部回复
4019
归老师
专属是什么? 小规模可以开增值税专用发票的 查看全部回复
3254
你好,借方计入库存商品 查看全部回复
4805
具体什么业务 查看全部回复
11669
借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
3856
按照你开票金额来预交的 查看全部回复
4802
分公司开票 就按3 查看全部回复
5535
普票不超45万的,免增值税 查看全部回复
5487
你好,可以在税控系统开增值税普通发票,也可以出具形式发票 查看全部回复
6358
是哪个季度的收入就申报到哪个季度. 查看全部回复
6439
你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
6704
公司是小规模还是一般纳税人呢? 查看全部回复
4485
借:应付账款/预付账款 dai?应付票据 查看全部回复
5183
看企业情况,一般分开做 查看全部回复
5179
一般企业交企业所得税,增值税附加税和其他的小税种 查看全部回复
5766
你好,抵扣联复印件入帐 查看全部回复
10502
你好,附加税=(实际应缴增值税+实际应缴消费税)*适用税率。如果当期没有应缴增值税和消费税,不会产生附加税。 查看全部回复
5542
借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
6676
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