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哈哈老师
是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
6363
而已老师
相当于他们把增值税附加一起收了接近10个点 查看全部回复
6361
高老师
你好 查看全部回复
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第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
小黑
按关税的完税价格入账 查看全部回复
7231
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4370
第三列里面有详细说明差异 查看全部回复
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不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
5880
李力
入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
19534
Annina老师
是的,需要交税当期抵减 查看全部回复
5085
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
4874
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4271
你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5699
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
5335
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
10626
李伟老师
如果是你们公司的员工,那就走应付职工薪酬,如果不是你们公司的员工,不记账,让分包拿发票计入相关成本 查看全部回复
5934
可以抵扣 查看全部回复
7866
悠悠老师
你是什么类型企业?一般企业把租货费单独设置二级科目租赁费或车辆使用费反映。一级科目视企业使用部门,放管理费用或销售费用。 查看全部回复
4834
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6981
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7584
计提工资 管理费用-工资15000 dai:应付职工薪酬-工资15000 计提个税:应付职工薪酬-工资200 dai:应交税费-应交个人所得税200 查看全部回复
5065
最好更正 查看全部回复
5553
后面报税填上就行 查看全部回复
7505
归老师
进项税抵之前的欠税么 税局同意了 还是有政策 查看全部回复
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可以 查看全部回复
4388
冲账 一般意思都是说冲他的备用金 借:成本/费用 dai:其他应收款-备用金-老板 查看全部回复
5363
借管理费用一保险费,dai应付职工薪酬一福利费,借应付职工薪酬一福利费,dai银行存款 查看全部回复
7125
可以不结转 查看全部回复
5508
借材料,dai其他应付款-老板,还老板,借其他应付款-老板,dai银行存款 查看全部回复
4981
不可以,要开明细 查看全部回复
7480
借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
12912
税务师晓雨
会计上确认收入,如果是新执行的新准则,需要按照五步法确认收入:第一步:识别与客户订立的合同; 第二步:识别合同中的单项履约义务; 第三步:确定交易价格; 第四步:将交易价格分摊到各单项履约义务; 第五步:履行各单项履约义务时确认收入。 查看全部回复
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如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
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不用打印完税证明,一般有银行回单就能完全能够证明已经交过税了 查看全部回复
16790
小规模1%,一般纳税人11% 查看全部回复
6688
跨年了么? 查看全部回复
5510
你好,是什么行业? 查看全部回复
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那他肯定会给你重新开一张的呀 查看全部回复
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你好,不可以 查看全部回复
4915
你好,可以 查看全部回复
4901
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5977
升成一般纳税人 查看全部回复
8176
预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
10077
年折旧额等于25000×19.2%=4800月月折旧额=4800/12=400 查看全部回复
7263
本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
6220
你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
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吕敬宇老师
福利费用最好是先经过应付福利费这个科目 查看全部回复
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您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
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您好 查看全部回复
5897
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固定资产报废时, 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确认保险公司理赔时 借:其他应收款 dai:固定资产清理 收到保险理赔时 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7388
30万/5年*3年=18万 查看全部回复
8890
7952
应缴纳税额/不含税金额就是增值税税负 查看全部回复
5299
高荣老师
是的 查看全部回复
5787
请重新描述一下你的问题 查看全部回复
4669
2020年入账了吗? 查看全部回复
6248
Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
5985
账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6336
5796
你好,借:应交税费-应交增值税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
5620
可以,等下个月弄清楚咋回事再认证也可以的 查看全部回复
5605
应缴纳的城建税是以应缴纳增值税乘以公司所在地的税率来算。 查看全部回复
6642
进管理费用-油费/修理费 查看全部回复
6543
所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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现在还是按照1%,但是没有具体截止时间呢 查看全部回复
5202
借:其他应付账款dai实收资本 查看全部回复
6228
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5526
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
6075
借:利润分配—提取法定盈余公积, dai:盈余公积—法定盈余公积。 结转利润分配的分录: 借:利润分配—未分配利润, dai:利润分配—提取法定盈余公积 查看全部回复
8334
您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
7695
带着相应资料,去税务局代开发票 查看全部回复
3861
你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
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是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
4788
保本的不免征 查看全部回复
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附在凭证后面 查看全部回复
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借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
3825
利息记入到财务费用里 查看全部回复
4824
按照上年计提增值税的会计分录把多计提的部分做红字分录 查看全部回复
4392
不用报 查看全部回复
6966
4599
记入到2020年里面 查看全部回复
6741
要申报无票收入 查看全部回复
对,报表是连起来做 查看全部回复
4320
不能加计扣除 查看全部回复
7119
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
5481
收款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
4122
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
4743
补申报 查看全部回复
6174
包工包料5万吗?还是仅仅劳务5万? 查看全部回复
4734
郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
4779
开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
4986
不可以 查看全部回复
7380
小月老师
不能用,作废重开 查看全部回复
7029
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6381
您好,需要 查看全部回复
7524
按照实际入账 查看全部回复
5148
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