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高老师
你好,有了就录进去 查看全部回复
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哈哈老师
是的,属于支付的税费 查看全部回复
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你好,支付其他与经营活动有关的支出 查看全部回复
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归老师
不再使用是要出售还是? 查看全部回复
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李伟老师
有很多处理方案:1、张三将挖机卖给某公司,某公司按照购进固定资产处理,dai方记其他应付款。张三去税局代开发票。其他应付款其中部分转实收资本,剩余的部分还给张三即可 查看全部回复
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你好,红冲就行了 查看全部回复
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你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
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您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
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Annina老师
看甲方要求,有的甲方是要求开票的 查看全部回复
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为什么支付的公司菜钱呢? 查看全部回复
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按照之前做相反的分录 查看全部回复
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就是最后收到的钱,如果比实际投资的钱少,直接冲减投资成本 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
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王苗苗老师
你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
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李力
借银行存款20890,dai预收账款20890 查看全部回复
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对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
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借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
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如果没有使用新收入准则,记到长期待摊费用就要 查看全部回复
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开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,回款,借银行存款,劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
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你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
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应该是可以退回的,这个需要让对方和开票的税务局沟通一下的 查看全部回复
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你好,分公司独立核算是单独建帐,单独开设分公司帐户;不独立核算是由总公司统一建帐统一核算 查看全部回复
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郭艳飞
买回来的时候 借:库存商品 dai:银行存款 有人修车用了材料 借:主营业务成本 dai:库存商品 同时,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务成本 查看全部回复
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小规模和一般纳税人最大的区别就是一般纳税人是购进抵扣制,小规模增值税不能抵扣 查看全部回复
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你们买的调料,调料袋,打包费都可以进调料成本 查看全部回复
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全额进,全额退吗? 查看全部回复
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可以按照当地租车市价给 查看全部回复
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借:银行存款8000 其他应收款2000 dai:主营业务收入(10000换算成不含税的金额) 查看全部回复
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你好,当时付货款时怎么做的分录? 查看全部回复
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你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
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你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
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你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
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你好,退回一台滚筒还是两台? 查看全部回复
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需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
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从一月份开始就交的话,是公司都负担呢?还是也区分公司和个人负担部分? 查看全部回复
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哪个部门发生的由哪个部门提交 查看全部回复
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退回重开 查看全部回复
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你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
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你好,如果劳务费用超过500元,帐务上需要劳务费发票 查看全部回复
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你好,需要 查看全部回复
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合理的方式就是员工去代开利息发票入账 查看全部回复
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备注里面写清楚用途比如说写支付客户礼品款就行 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
5694
悠悠老师
甲:借:银行存款 dai:预收帐款 乙:借:预付账款 dai:银行帐款 收到发票,不考虑税的情况下: 甲:借:预收帐款 dai:主营业务収入 乙:借:管理费用/销售费用 dai:预付帐款 查看全部回复
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税务师晓雨
如果符合确认收入的条件,甲应该确认收入,先做无票收入。乙可以直接确认为成本或者费用 查看全部回复
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你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
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借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
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六月份做账的时候可以把3-6月的租赁费在六月份补提了。 查看全部回复
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工资、个税、社保是匹配的 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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可以的,可以做在一张凭证上 查看全部回复
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可以,私账相当于个人代垫记入其他应付款,定期需要归还的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
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购销合同dai款需要按照规定用途支付的 查看全部回复
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借应付账款,dai应收票据 查看全部回复
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付多少冲多少 查看全部回复
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跨年了么? 查看全部回复
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借,在建工程,dai银行存款 查看全部回复
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这是同一控制下企业合并,按被合并的在最终控制放合并财务报表账面净资产享有份额确认长期股权投资,借长期股权投资200×0.6=120万,累计折旧5万,资本公积20万,盈余公积15万,dai银行存款60万,固定资产100万 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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7800最终是是公司承担么? 查看全部回复
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你好,不可以 查看全部回复
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预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
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本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
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小黑
什么性质的社保 查看全部回复
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借税金及附加,dai应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税,dai银行存款 查看全部回复
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可以备注 查看全部回复
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账号正在注销中
这是公司的费用,但没有发票不能在税前扣除,汇算清缴前要纳税调增 查看全部回复
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你说的是现金流量表吗 查看全部回复
6795
你出租要开租赁发票,你们有这个经营范围吗? 查看全部回复
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所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
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借:银行存款 借:财务费用(红字)相当于退回来的手续费冲销了本期的手续费 查看全部回复
7128
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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首先可以和对方协商一下,做好取得发票。如果实在无法取得发票那支出正常入账,只是没有发票不能税前扣除。 查看全部回复
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酒店用品未付是这笔钱就不付了还是还得继续支付呢? 查看全部回复
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可以记入职工教育经费里面 查看全部回复
4248
可以的,你们是一般纳税人银行会给你们开专票 查看全部回复
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记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
4743
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
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是的,这个是需要缴税的 查看全部回复
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替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
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收据入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
6588
老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
5004
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
4752
打出去的时候怎么做的? 查看全部回复
5733
支付税票服务费当期,借管理费用,dai银行存款,当期发生应交增值税,借应交税费-应交增值税(减免税),dai管理费用 查看全部回复
4770
开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
3834
借 管理费用 预付账款 dai:现金 查看全部回复
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能说下详细吗?你们是什么类型企业?超房费用是指超过预定的房费吗? 查看全部回复
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做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
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没问题,可以 查看全部回复
4887
纳税人在一个纳税年度内生产经营过程中发生的固定资产、流动资产的毁损、报废净损失,坏账损失,以及遭受自然灾害等人类无法抗拒因素造成的非常损失,经税务机关审查批准后,准予在缴纳企业所得税前扣除。凡未经税务机关批准的财产损失,一律不得自行税前扣除。 查看全部回复
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您好,合同是您们公司签的,对方开具发票也是全部开给您们的吧 查看全部回复
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没问题,可以的,金额不大可以用现金支付碧桂园然后再报销 查看全部回复
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是外面请的电工? 查看全部回复
财税【2016】36号规定,广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。不属于广告宣传,可以记到单独设置科目入驻费,全额税前扣除 查看全部回复
6858
如果请病假需要起码按照最低工资发放的,社保也是需要缴纳的 查看全部回复
4527
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