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税务师晓雨
先查找原因再去纠错,不知道原因无法纠错。也不是看到以前年度的错账就用以前年度损益调整 查看全部回复
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李钢老师
你好,可以多次结转。结转的依据是“竣工” 查看全部回复
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悠悠老师
先输数据,再输减号 查看全部回复
7950
夏老师
油费根据发生的部门不同可以分别计入管理费用、工程施工、销售费用等。高速费、过路过桥费的处理与油费类似。 查看全部回复
3189
李伟老师
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
4933
要么是账记错了,数据弄错了,查找错误地方,更正就好 查看全部回复
4339
Annina老师
可以直接借:管理费用-开办费,dai:银行存款 查看全部回复
4162
潇洒老师
是的 查看全部回复
4914
高老师
你好,可以开具红字 查看全部回复
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你好,确认销售收入 借:银行存款/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 结转销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3473
可以的 查看全部回复
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无票采购的材料需要进原材料/库存商品 查看全部回复
4432
你好,有未完工产品 查看全部回复
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如果是8月没有上班了,可以到社保申请退回这部分 查看全部回复
4198
不可以 查看全部回复
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完工借库存商品dai生产成本 查看全部回复
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借其它业务支出dai周转材料一低值 查看全部回复
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软件里面都需要结转的 查看全部回复
4035
正常结转就好 查看全部回复
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是业务招待费就做业务招待费 查看全部回复
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对方抵扣了,对方没开红字信息表的,你开不了负数发票 查看全部回复
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退货,票开错了可以开负数发票 查看全部回复
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你好,定制产品,该有的管理流程也要有的,完工后入库验收环节不能少。成本结转时 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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跟酒店收入直接相关的是成本 查看全部回复
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1、做账最起码把借dai写平。2、一般纳税人能抵扣进项,计入成本费用的都是不含金额。3、摊销,如果是租赁办公司中途装修,按照合同约定租期,确认摊销年限 查看全部回复
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上面写的很清楚,分三种情况,分别计入不同的科目 查看全部回复
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上期期末数 查看全部回复
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存货盘盈是由于存货转出虚高造成,而存货转出都是计入成本费用科目,故发现存货盘盈则用于冲抵成本费用。基于这个原因,存货盘盈统一冲减管理费用科目。 而现金盘盈,一般是实际支出少于账上支出或者实际收款超过账上收款。现金收支大部分是计往来账项,在实际现金收付之前,计入往来时已经真实正确计入了成本费用。因此,现金盘盈时属于企业的一种利得,与经营活动无关,故计入营业外收入。 查看全部回复
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你好,固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产,包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。 空调、打印机计入固定资产进行管理 查看全部回复
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计入税金及附加 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
3841
可以,相当于老板垫资发工资了 查看全部回复
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借工程施工-设备租赁费,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
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产成品入库,结转销售成本 查看全部回复
2551
老板借款 查看全部回复
2899
哈哈老师
因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
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销售货物的,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
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王苗苗老师
可以签个委托付款协议,用这个就可以 查看全部回复
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第一、房屋租赁没有6%的税率。第二、如果你收到房租专用发票,根据专票上的税额做价税分离,按照不含税金额分摊 查看全部回复
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你好,用于销售部门与销售商品有关或用于企业形象宣传、产品推广计入销售费用,其他计入管理费用 查看全部回复
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你看下软件是否结转了,如果已经结转了就不用再结转了 查看全部回复
你好,可以计入低值易耗品 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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你好,是物流费的帐吗 查看全部回复
3483
管理费用 查看全部回复
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你好,是的,开具红字电子发票 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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管理费用-招待费 查看全部回复
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问一下12366UK专线 查看全部回复
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你好,基本流程:审核凭证--记账--选择期间结转损益,右上角全选,点击确定 查看全部回复
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借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
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所谓计提,就是借:某费用,dai:应付职工薪酬,交的时候,借:应付职工薪酬,dai:银行。 查看全部回复
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营业外收入 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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本年利润转利润分配 查看全部回复
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你好,老师推荐一种比较简便的结转方法 查看全部回复
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这个不用 查看全部回复
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这个公式你自己改就好了 查看全部回复
4665
记入到长期待摊费用,等营业的时候再摊销记入费用 查看全部回复
3340
属于业务成本的库结转 查看全部回复
8016
你好,dai方负数其实就是借方正数,你的代收货款借方计入什么现在的dai方负数就是什么,或者你把具体业务还有你的做帐描述下老师来帮你做分析 查看全部回复
成本根据收入结转 查看全部回复
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银行存款不用结转,有余额正常的 查看全部回复
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正常用于生产经营的专票都不用进转出 查看全部回复
3447
andy老师
不同的公司结转的内容都不一样,不同的人对结转到底是什么也理解的不一样,不能一概而论。 查看全部回复
2969
没问题 查看全部回复
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你好,没有什么影响 查看全部回复
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你好,是哪一项对不上? 查看全部回复
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管理费用是一级科目。办公费/工资/业务招待费/差旅费等,是二级科目。图中是管理费用的多栏式明细帐。 查看全部回复
4793
把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
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如果是建筑施工企业,采用的小企业会计准则的话,材料一般记到原材料,借:原材料 dai:应付账款 领用借:工程施工 dai:原材料,结转成本借:主营业务成本 dai:工程施工。 查看全部回复
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你好,加计抵减额计入其他收益 实际缴纳增值税时 借:应交税费--未交增值税 货:银行存款 其他收益 查看全部回复
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申报系统都是有限制的,再加上你中途变更了一般纳税人,属于特殊情况,按照正常的申报方式过不了,你打主管税局电话咨询一下,看具体怎么处理 查看全部回复
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你好,如果该入帐没入帐,补记入帐 查看全部回复
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累计折旧这个科目不是损益类的,但是对应的科目记入到损益类科目里面 查看全部回复
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都结转了,你再仔细看看 查看全部回复
3949
小规模转一般纳税人,不需要更换账套 查看全部回复
3459
可以按照部门划分入账的 查看全部回复
3796
3514
最好据实结转成本 查看全部回复
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个人部分不计入管理费用,记入到其他应付款 查看全部回复
4589
这个不是随便改变的,得看具体用途福利费不能随便变成广告费 查看全部回复
4129
确定成本,只是没有到票的,可以暂估成本 查看全部回复
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没事,直接附到六月账里就行 查看全部回复
5090
老板代垫第一个正确 查看全部回复
4386
如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
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成本类科目期末可以余额的,一般在报表存货项目里面列示,损益类科目,期末无余额 查看全部回复
2858
归老师
负数是在你开票的时候 上面有个折扣 点下折扣输入百分比就可以了 查看全部回复
3519
点击继续就行 查看全部回复
3255
退回来,借其他货币资金一微信,dai管理费用 查看全部回复
4321
你好 查看全部回复
4792
你好,差异率为负数说明实际小于预算数,节约了 查看全部回复
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借,管理费用工资,制造费用工资 dai,应付职工薪酬工资, 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 查看全部回复
4216
只有这一个项目的话 就确认380*0.3=114万收入 结转100万成本 如果380万是含税的换算成不含税的就可以 查看全部回复
4325
看用途可以计入管理费用/销售费用 查看全部回复
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