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Annina老师
开收据,确认无票收入申报 查看全部回复
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根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
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Karina老师
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
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平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7857
哈哈老师
对,如果零申报的话,就录取法人信息零申报就行。 查看全部回复
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您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
7425
我给您一个个税的计算公式和税率表吧 查看全部回复
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您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
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自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
11340
首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
8226
您好,请问销售价格是含税还是不含税呢? 查看全部回复
9864
可以的 查看全部回复
7137
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12969
嗯 查看全部回复
7668
汽车什么时候买的 查看全部回复
8820
是想问 开票给第三方承运公司 开什么票给他吗? 查看全部回复
8118
请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
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买款财务软件,启用小企业财务制度,科目基本上建好的,随着业务计入相应科目,软件操作可以问软件公司 查看全部回复
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这笔钱是A公司代收会转给下面的子公司吗? 查看全部回复
6858
您好 查看全部回复
8838
注册公司的流程都是一样的,只是在税务那才区分一般纳税人和小规模纳税人 查看全部回复
9180
王苗苗老师
商铺和房子都是属于不动产 查看全部回复
9216
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
10485
归老师
是的 查看全部回复
7893
史磊
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
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您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7632
归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6768
andy老师
您好,点登录,输入账号密码 查看全部回复
12573
对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
10080
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
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你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
8460
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20196
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6507
COCO老师
根据业务去分配 哪家的业务就哪家开票 查看全部回复
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有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
8739
moira
你好 查看全部回复
9549
您好,首先确认一下,是以后也不给了还是以后会给且能取得发票呢 查看全部回复
6984
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8730
您好,一般计税法是6% 查看全部回复
7470
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
6282
第一种你们好实现吗 查看全部回复
6732
您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
38529
您好,需要税务登记的。需要缴纳增值税、附加税、城建税、个税、印花税等 查看全部回复
9612
您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
您好,一般是按季度申报 查看全部回复
10197
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
企业会计准则上期是去年1-6月的,本期是今年1-6月的 查看全部回复
15300
税务师晓雨
您好, 一般纳税人季度不超过30万,或者按月不超过10万,免征 查看全部回复
9108
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
7227
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
8775
您好,增值税税率没有8%这一档,您是弄错了 查看全部回复
11070
您好,一般纳税人按月收入不超10万的,免征教育费附加、地方教育费附加、水利基金 查看全部回复
8199
李伟老师
您好,新开药店需要做税务登记,工商登记,以及办理相关许可证。至于登记为一般纳税人还是小规模,需要根据企业的需求去申请。其他的备案需要到相关部门备案。税局只办理税务相关的登记 查看全部回复
7695
您好,不管是小规模还是一般纳税人,每个月申报期内都需要清卡 查看全部回复
10350
您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
8874
您好,这个需要了解你们的具体情况才能算 查看全部回复
8136
您好,不可以 查看全部回复
您好,一般销售货物的话,开票的就是要确认收入了 查看全部回复
7821
您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
7020
印花税是按合同金额25600*万分之五缴纳。附加税根据缴纳增值税税额进行计算缴纳。25600/(1+1%)*1%=253.47,253.47*7%/2=8.87城建税附加,253.47*3%/2=3.8教育费附加,253.47*2%/2=2.53地方教育费附加。 查看全部回复
9729
亲,可以先计入在途物资科目,等收到发票后转入原材料科目。 查看全部回复
6444
亲,具体看一下税局给你们核定的税种,是否分别核定13%和6%的税率呢。 查看全部回复
7506
亲,如果是没有税率和税额的,直接按照发票上金额填写销售额的。不再进行换算。 查看全部回复
8937
城建税,教育费附加,地方教育费附加都是可以享受减半征收的 查看全部回复
9144
根据《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号)第四条 年应税销售额未超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准以及新开业的纳税人,可以向主管税务机关申请一般纳税人资格认定。 对提出申请并且同时符合下列条件的纳税人,主管税务机关应当为其办理一般纳税人资格认定: (一)有固定的生产经营场所; (二)能够按照国家统一的会计制度规定设置账簿,根据合法、有效凭证核算,能够提供准确税务资料。 查看全部回复
6381
这个月不能做无票收入,那就收到款做:借:银行存款,dai:预收账款,附银行回单,然后下月做无票收入,:借:预收账款,dai:主营业务收入,应交税费,附出货清单 查看全部回复
增值税是价外税,不影响损益,其实结转和不结转都是可以的,只要增值税算对,账上好核对就可以 查看全部回复
18180
您好,这个进项发票开的货物名称是?贵公司是做什么业务的 查看全部回复
8676
人工费就可以 查看全部回复
7416
具体没有票的5000记账时给记到有票的5000名下 查看全部回复
7713
看下税费种核定是不是税局没有给核6%的增值税,需要去税局核下代理服务的增值税税种 查看全部回复
12330
必有的税种就这几个,比如印花税、消费税、工会经费这个是根据当地税局根据情况给核的 查看全部回复
意思就是这家账只做了收入,没有做成本费用,那进购摩托车的成本票也没有么?还有日常经营的成本费用票? 查看全部回复
9756
满一年就可以申请的, 实际经营期不满三年的按实际经营时间计算 查看全部回复
10332
您好,1、根据国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号)规定增值税专用发 票“项目齐全”,/2、根据《发票管理办法实施细则》 第四条 发票的基本内容包括:发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位(个人)名称(章)等。 查看全部回复
7983
可以,给员工走报销,然后公对私转给报销人就可以 查看全部回复
13680
你的供货方是因为是小规模企业,所以给您开的3%的专票么? 查看全部回复
7056
三种方式:1、按照职工薪酬给发放工资缴纳个税,但缺点是跟社保又挂上了关系,2、去税局代开劳务费发票,缺点是预缴税率较高,3、去税局代开发票按照经营所得去代开工程服务费一类的发票,这种方式的话税率会相对低一些 查看全部回复
12015
《营业税改征增值税试点有关事项的规定》第一条第(七)项第3款规定:“一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。”可以按照3% 查看全部回复
10143
可以的,公司车辆取得保险费专票可以抵扣的 查看全部回复
8703
在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
7659
如果不是新企业从第三步开始看就可以 查看全部回复
7920
您好,参考下下述公式和解释:残保金计算公式 应缴费额=(上年度单位在职职工总数×1.5%-上年度单位实际安排残疾人数)×上年度本单位职工年平均工资 ;工会经费 :指按企业职工工资总额的2%提取并拨交给工会专门用于工会活动的专项经费。没有工会的通常税局会让按0.8%缴纳。 查看全部回复
10458
作废之前让他取消勾选,和对方沟通下就可以作废这份发票 查看全部回复
13527
试驾车你是计入的什么科目 查看全部回复
9684
您好,需要缴纳,银行dai款合同就是一种借款合同,所以,应按《条例》规定缴纳0.05%的印花税 查看全部回复
9540
如果是建筑服务业的话,可以去代开工程服务费 查看全部回复
20933
是可以的,换算下就可以享受抵扣 查看全部回复
6927
是的按照零申报就行 查看全部回复
11454
您好,是什么货物品名?您收到普票可以抵扣么?还是你开给别人别人可以抵扣么? 查看全部回复
7971
2019年1月1日至2021年12月31日,企业招用自主就业退役士兵,与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的,自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起,在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年6000元,最高可上浮50%,各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体定额标准。自主就业退役士兵在企业工作不满1年的,应当按月换算减免税限额。计算公式为:企业核算减免税总额=Σ每名自主就业退役士兵本年度在本单位工作月份÷12×具体定额标准。纳税人在2021年12月31日享受本通知规定税收优惠政策未满3年的,可继续享受至3年期满为止。 查看全部回复
10630
代销商品代销,:是指厂商委托中间商,以中间商的名义销售货物,盈亏由厂家自行负责,中间商只取佣金报酬,若销售不出产品,仍可将产品退还给委托人. 查看全部回复
7257
简易征收项目可以取得专用发票,但是不能抵扣 查看全部回复
7435
先确认下在税局的税费种中个人所得税是核定征收还是查账征收 查看全部回复
9641
企业所得税等于企业所得税应纳税额(利润总额)乘以相应税率 查看全部回复
10029
不好意思亲 查看全部回复
9388
是可以这样处理的呢 查看全部回复
11962
您好,房屋维修费,充电桩的费用这些费用根据公司性质属于经营性成本支出,应该计入主营业务成本中来核算,社保工资基数填报错误是可以去社保局修改修改员工工资基数就可以 查看全部回复
11557
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
9273
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