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杨老师
平台要求单项问题单独提问 查看全部回复
2369
patience
发票已经认证抵扣了么 查看全部回复
2643
高老师
查下帐上与子公司往来帐,与子公司会计对帐就好 查看全部回复
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冰山老师
可以,个人给公司提供劳务,很正常。只是这里要注意,需要代扣个人个税,而且个人需要去税务局代开发票给你们公司 查看全部回复
4205
甘老师
操作路径】 【我要办税】-【出口退税管理】-【出口退(免)税申报】-【购进自用货物免退税申报】或者直接在搜索栏搜索购进自用货物免退税申报 【操作步骤】 步骤一:进入模块,登录电子税务局,点击【购进自用货物免退税申报】在线申报按钮 查看全部回复
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有出租协议吗,协议上怎么写的,就是按你说的写的吗? 查看全部回复
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你是要问开完信用证后的会计账务处理吗 查看全部回复
2703
小妮老师
工资薪金在每月申报时也可以选择扣除5000,等到汇算时一起补缴 查看全部回复
3659
andy老师
点击综合所得申报 查看全部回复
4182
没有开票,增值税及附加税那里点进申报表,销售额填0,进项按实际填,保存申报即可 查看全部回复
2515
根据实际业务及双方签订的合同来看 查看全部回复
5757
你好 查看全部回复
5242
你说的是固定资产卡片么 查看全部回复
2365
许老师
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
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可以,你们收到ETC的发票,做借:其他应收款-行政单位dai:其他应付款-etc 查看全部回复
3657
可以在原先用于申报的电脑上登录自然人扣缴端将数据备份,具体路径为系统设置-系统管理-备份恢复-备份设置-备份。 查看全部回复
4001
没有开票的退回去让厂家重发货或者退款 查看全部回复
1633
tammy老师
你点击数据管理-汇总上传,看下你的开票截止日期是什么时间呢? 查看全部回复
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设备计入固定资产,可以计提折旧,但没有合规发票,折旧费不能税前扣除,企业所得税汇算时调出就好 查看全部回复
3096
清岚
印花税采集的电子税务局操作路径为:首页-【我要办税】-【综合信息报告】-【税源信息报告】-【财产和行为税税源信息报告】-【印花税税源信息报告】。 印花税申报的电子税务局操作路径为: 首页-【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【印花税申报】 查看全部回复
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点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】—【财产和行为税合并申报】,选择【税源采集】,打开印花税税源采集,先点击【按次申报】,再点击【新增按次申报税源】税源采集完成后点击【跳转申报】即可。 查看全部回复
3363
登录电子税务局-财产行为税申报-申报采集-填写申报数据-保存-提交申报 查看全部回复
2335
借:银行存款 dai:应收票据 查看全部回复
2990
安叔老师
主表的数据是来自附表的,先填附表数据 查看全部回复
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是具体那些数据不一致?是否往来科目进行了重分类! 查看全部回复
9564
职工退休时,住房公积金即自动停止缴纳。职工可以在退休时一次性提取本人住房公积金账户内全部余额。 查看全部回复
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可以直接买实物来送,月饼等 查看全部回复
6004
应收预收要转到营业外收入或支出目 查看全部回复
2021
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4318
根据新收入准则第三十九条向客户预收销售商品款项的,应当首先将该款项确认为负债,待履行了相关履约义务时再转为收入。当企业预收款项无需退回,且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时,企业预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的,应当按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入;否则,企业只有在客户要求其履行剩余履约义务的可能性极低时,才能将上述负债的相关余额转为收入。 查看全部回复
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1、企业开办中选择未办理营业执照 2、选择已有名称 3、选择其他主体登记-有限责任公司分公司 4、填写母公司和分公司的信息 5、填写分公司的经营场所 查看全部回复
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是收款单就多录了,还是只是生成凭证多生成了? 查看全部回复
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这个相当于是公司以办公楼做抵押,给个人提供dai款担保 查看全部回复
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你是想说你们的专票不打算全部抵扣勾选是吗? 查看全部回复
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你们公司有现金支票吗?可以凭现金支票到银行提现 查看全部回复
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没有问题的,可以算法人从公司借款,后面法人再归还即可 查看全部回复
3544
带上回单卡去对应银行回单打印机上打印回单和对账单;或者带上相关资料找开户行柜台打印回单和对账单(具体所需资料可电话咨询下开户行) 查看全部回复
6021
登录社保网站,单位减员即可 查看全部回复
1752
纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 查看全部回复
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具体调整流程如下: 企业大厅受理退税申请——>管理分局管理员审核——>管理分局分局长审批——>税政股股长复核——>分管局领导终审。 一、在业务流程环节增加的同时,退税报送材料和报送程序也发生变化: 首先,携带以下材料先前往办税大厅前台受理退税申请: 1、《退抵税申请审批表》一式3份(经办人签字) 2、退税申请报告(含承诺声明)一份(法人签章) 3、入库税单(即银行缴税扣款单)复印件(备注:与原件一致) 以上资料需加盖公章 二、管理员接到企业退税申请后,通知企业补证材料,递交管理分局(所)管理员审核的材料清单: 1、《软件产品超税负退税审核表》一式一份 2、《软件产品超税负计算表》一式一份 3、《自查情况表》一式一份(法人签章、经办人员签章); 4、《进项抵扣分摊明细表》一式一份(标注分配比率计算说明,签字); 5、《当月纯软或者嵌入式软件销售清单》一式一份;若是嵌入式软件加送《硬件成本构成表》一式一份; 6、当月退税涉及软件的著作权登记证书、检测报告复印件。 以上资料需加盖公章 三、注意以下材料不再报送: 1、认证结果通知书及清单; 2、根据上述清单顺序发票复印件,防伪税控系统导出的开票清单; 3、签订的合同复印件; 4、当期纳税申报表。 四、已办过软件产品即征即退资格备案的企业,在取得新软件的著作权登记证书和检测报告后无需提前备案,只需申请退税时,提交当期退税涉及软件的著作权登记证书和检测报告复印件。 五、《退(抵)税申请审批表》、《软件产品超税负退税计算表》也相应发生变化 查看全部回复
10114
委托加工业务必须同时符合两个条件:一是由委托方提供原料和主要材料;二是受托方只收取加工费和代垫部分辅助材料。 查看全部回复
2075
稍等哦,老师稍后回答您 查看全部回复
2717
如果他们负责你们所有的申报,那你们给他提供数据,他们进行申报 查看全部回复
2135
不建议,这样的话公司承担dai款 查看全部回复
2234
发票已经给对方了么,你红冲的时候要提前告知对方, 对方没抵扣,销售方首先在开票系统填红字信息表,然后上传审核生成编码,在开票页面,点上面的红字,选红字信息表编码 查看全部回复
5955
为啥要先开完再作废呢,对于你们而言,你们保证不多开发票的情况下没有什么风险的。你可以说工程未完工,你们按照工程进度开发票,多开的发票需要交税的 查看全部回复
2028
先按照合同价把发票全部开完再把发票作废? 查看全部回复
2569
1.工会收到会费 借:银行存款 dai:工会会费收入 2.工会支出 借:工会活动支出 dai:银行存款 借:工会慰问支出 dai:银行存款等 查看全部回复
2161
不可以 查看全部回复
2367
法人或者当前操作人员任何一人未进行人脸采集均无法办理发票业务。 (一)可通过微信“xx市税务公众号-办税服务-我的-人像补采”进行人脸补采。 (二)可以就近到办税服务厅,由前台人员进行人像补采。 查看全部回复
49974
购买方已经认证抵扣,由购买方申请红字信息表,然后购买方开具负数发票 查看全部回复
3980
可以,符合规范 查看全部回复
2804
(1)代收代缴消费税=(500000+20000)*1.05/1.05*0.05=26000元 查看全部回复
2371
wam
实际操作时,通常是需要公司、共管方共同授权才能对外支付的。 查看全部回复
5237
一般不可以的,如果代收货款后再转出去,账上dai记其他应付款,转出去时候借记其他应付款就可以了 查看全部回复
3003
支票还款,填存款账户转账支票,再填dai款账户转账进账单,去银行转账,dai款就还了。 查看全部回复
4640
相当于是出售使用过的固定资产,先将资产转入固定资产清理,按13%开票 查看全部回复
3349
根据《会计师事务所审批和监督暂行办法》会计师事务所成立条件为: 设立合伙会计师事务所应当具备下列条件: 1、有2名以上的合伙人; 2、有书面合伙协议; 3、有会计师事务所的名称; 4、有固定的办公场所。 查看全部回复
2499
如果实际业务是和公司发生的,不要找个人代开,涉及虚开发票 查看全部回复
3044
利润=收入-成本-费用 查看全部回复
7212
你好,企业需要将《信息表》所列增值税税额在发票采集-进项税额转出模块的"红字专用发票信息表注明的进项税额"栏次进行填报,红字信息表的数据进行采集后,《增值税纳税申报附列资料(二)》第20行"红字专用发票信息表注明的进项税额"会自动同步信息,正确采集以后,就可以申报了。 查看全部回复
2686
孙老师
可以做借款处理 查看全部回复
3274
王苗苗老师
电子税务局-我要办税-综合信息报告-身份信息报告 查看全部回复
3969
进入异地电子税务局 左边 跨区涉税事项点开 选择外经证编号 然后预缴申报表点开 填写数据 保存 提交申报 预缴就好了 查看全部回复
3036
你们房产的出租房不在当地? 查看全部回复
2945
是公司给个人借款支付的利息是吗/ 查看全部回复
4096
是申报工资薪金么,在自然人税收管理扣缴系统申报 查看全部回复
2218
不能直接修改,需要作废原来的,然后去固定资产模块重新生成 查看全部回复
6549
小规模? 查看全部回复
4267
是已有的费用想要转一部分给子公司 查看全部回复
6991
借 固定资产 dai在建工程 查看全部回复
2456
秦枫老师
借:应交税费未交增值税 dai:其他收益 查看全部回复
2146
机械租赁带人是建筑服务 查看全部回复
3418
可以先放着 查看全部回复
7303
登录市场监督管理局,点增加经营范围 查看全部回复
16507
对 查看全部回复
3385
1.昊斯塔 借:其他应收款-风翎 dai:银行存款 2.风翎 借:短期借款-银行 dai:其他应付款-昊斯塔 查看全部回复
2495
分公司非独立核算的话,本来就是在总公司一起核算的呀 查看全部回复
5305
分公司如果不是独立核算,可以由总公司统一核算 查看全部回复
3031
你们是什么行业? 查看全部回复
2798
根据提示打开网站提交申请 查看全部回复
1517
当地税务局系统里都是有的 查看全部回复
2113
是研发阶段还是开发阶段 查看全部回复
2295
重分类就是比如,其他应收款的dai方重新分类填到其他应付款那里,应收账款的dai方填到预收,应付账款的借方填到预付账款的借方,或者是相反 查看全部回复
3134
分录跟正常开票分录一样的 借,应收账款或银行存款 dai,主营业务收入(未开票) dai,应交税费应交增值税销项 同时结转成本 借,主营业务成本 dai,库存商品 查看全部回复
7953
一般是需要发票全部联次,公章,营业执照副本,情况说明书等,持以上资料到税务开红字 查看全部回复
2527
木言
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 补交时: 借:应交税费-应交企业所得税 营业外支出-滞纳金 dai:银行 查看全部回复
2299
更正18年申报表 查看全部回复
3417
FineReport报表软件 查看全部回复
4824
如果你不是办税人员可以做出更正 查看全部回复
15575
实缴还是认缴? 查看全部回复
4852
Lucky
已经实名了,可能是系统没同步,你退出重新进电子税务局看一下 查看全部回复
17236
银行这么说的话,那你们收入和成本同比例改大,其他不变,利润不变 查看全部回复
3270
你看下上个月申报表的留抵税额是多少 再看一下本月销项税金额,对比一下,如果上月留抵足够抵扣本月销项,可以先不认证 查看全部回复
2302
视同dai款服务缴纳增值税。 查看全部回复
3142
软件里面应该有excel导入模板,你可以下载一个之后把数据粘贴到模板里面导入系统 查看全部回复
17078
你们是工程公司吗 查看全部回复
3560
是银行U盾么,影响不大,如何去更换操作员需要咨询相关银行 查看全部回复
9556
没有债权债务产生的情况下,是可以申请简易注销程序。 简易注销公司的流程,采用的是网上进行登记申请的模式,也就是说,不需要提交什么纸质材料,也不需要进行登报申请注销,通过信息公示平台进行发布注销公告就可以了 查看全部回复
3944
2934
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