账务,系统,资产负债表

新办企业，9月份没有任何收入，产生的3万制造费用没有结转。在资产负债表里面显示是存货，我是金蝶系统！想请问这个该怎么办呢？一直挂着吗？还是我当时账务做错了，应该把制造费用也做成管理费用-开办费呢？#工业制造#

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企业所得税申报的流程，资产负债表和利润表是按照自己账务系统的数值填写的吗#建筑工程#

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账务系统自动生成的资产负债表不平，应该从哪里着手核对？#其他行业#

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原本应该在四月份处理的账务，但是我结账到了五月才发现没有处理，然后在五月处理后，资产负债表的资产跟负债和所有者权益就不对了，请问怎么整改#出纳#

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现在刚刚接手一家公司的账务，发现前几个月有好几张入库单出库单未做凭证，这种情况我该怎么办呢，并且除了系统上所有的出库单和入库单，我没有其他任何附件包括发票#餐饮酒店#

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老师你好，我们单位是事业单位，发生了一笔印花税，请问一下怎么做会计分录（前提是我们账务系统里没有印花税科目），谢谢#出纳#

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财务系统里做的账，资产负债表也是自动生成的，但是生成的资产负债表不平，请问是什么原因#出纳#

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公司2018年前是核定征收，当时未取得成本发票，都是现金付的材料款，导致资产负债表中现金和未分配利润金额较大，2019年开始查账征收，账务报表是连续之前的，到现在一直这个现金和未分配利润金额较大，现在我想在电子税务局上重新更正申报2019年资产负债表的期初数，后面所有的资产负债表同时更改，就是把现金和未分配利润金额同时下调，利润表不去更改，账务凭证也不改，老师，这样的重新更正申报可以操作吗#出纳#

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对于先收款或先付款，后面再开发票的，隔得时间在几个月，这种情况，按会计核算要求，应该确认成本和收入，但如何能在账务系统体现哪些需要开发票？#出纳#

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老师好，请问资产负债表上的应交税费，是不是显示的是企业实际应交的税费呢？ 我是个新手没有人带，最近发现资产负债表上的应交税费与实际的不符，实际上我们该交的都交了。我查了一下，在2021年的时候，企业所得税汇算清缴给我们退了税，退回的税又回到了应交所得税这个科目。想问一下老师，这个科目我该怎么调整呢？ 另外，在我接手这个公司工作的几个月，我没有把收到的专票做价税分离，现在应交税费的进项还有数据，我们的系统现在又不能更改以前年度的凭证了，这样我改怎么调整呢？#工业制造#

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把报废的固定资产当废品处置了，系统上残值还有几百元，处置了50元，账务怎么处理？#其他行业#

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我们公司是四月份的时候新成立的，年初所有的余额都是0但是季报财务报表和企业所得税的时候，季初资产为0不能申报，所以财务软件系统自己生成的余额都是0.01，但是我这次发现资产负债表的其他应收款是0.01，其他应付款也是0.01，请问我需要在账面上做什么分录么#服务业#

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劳务公司工资入账多了，实发工资少，个税系统系统报的也多了，账务怎么更改#建筑工程#

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是一家制造型公司，自己没有财务系统，外账是给代理公司做的，现在想申请破产，如何梳理公司账务以顺利申请破产？#工业制造#

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您好 想问下还未营业的新公司 季报财务报表应该怎么申报呢？系统提示资产负债表中的两个总计不能为0#其他行业#

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在电子税局报送去年年报时如图提示各项年初余额、上期金额不能为0，但实际确实是0，怎么填写呢？ 如果按系统提示写特殊情况说明，还要给税局交盖章版情况说明并待税局审核，觉得这样太麻烦了。 可以自行手动调整吗？比如资产负债表我能不能手动填写其他应付款0.1，其他应收款0.1；利润表营业收入0.1，营业成本0.1；现金流量表上期随意填个0.1？我试过，这样填的话可以审核通过可以报送。 麻烦老师帮看看~谢谢啦#其他行业#

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去年计提折旧多了，今年要汇算清缴调增，但是账务系统中还是按照以前的金额，汇算清缴后正确的折旧额该怎么调账？#商业#

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新入职一个家装装修公司，之前没有账套 ，只有一个银行流水账，现在老板要求要上系统 ，只能获取到应收应付账款和存货 货币资金的金额，那资产负债表不平，这差额要怎么处理？还需要整理出那些数据？#其他行业#

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我公司是使用小企业会计准则，3月发现2022年一笔费用退回，我在今年3月使用利润分配-未分配利润调整账务，但是资产负债表和利润表勾稽不平，想问一下需要调整哪里？#房地产#

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我现在这个公司 做账系统只有录入凭证功能 不能看余额 我怎么做资产负债表#其他行业#

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