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高老师
你好,定制产品,该有的管理流程也要有的,完工后入库验收环节不能少。成本结转时 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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你好,你与客户确认下这份发票对方财务是否已认证抵扣? 查看全部回复
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税务师晓雨
对方没有抵扣的话,销售方开红字信息表,然后再开红字发票 查看全部回复
9559
Annina老师
你在已申报界面看看旁边有个更正申报 查看全部回复
3122
夏老师
可以 查看全部回复
3363
周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
4572
你们的合作单位可能是觉得没有相关成本费用,实践中双方协商。没有业务的虚开发票应杜绝 查看全部回复
4177
3596
哈哈老师
可以抵扣 查看全部回复
5576
只要正常的业务,费用发票,人工都是可以的 查看全部回复
4395
不合税 查看全部回复
3902
李伟老师
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12441
可以不打印 查看全部回复
4086
要改 查看全部回复
3082
这个建议咨询12366UK专线指导 查看全部回复
3777
一般是25张,可以到税务局增票。增加额度。 查看全部回复
6588
借工程施工-设备租赁费,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
3224
你好,计入营业外收入 查看全部回复
4447
你好,小规模纳税人季度收入不超过45万且没有开具专用发票的,可以享受减免税部分增值税额转入营业外收入 查看全部回复
5978
10万含税吗? 查看全部回复
3356
房屋租赁业务可以 查看全部回复
7264
假如你单位卖货,税率13%,含税收入113,不含税收入100,销项税13,那么你单位买货成本含税113,,不含税,100,进项税13,你就不交增值税了 查看全部回复
3347
王苗苗老师
代付税金是什么情况 查看全部回复
4163
你们总共付了多少? 查看全部回复
3709
开发票是根据实际发生的业务开的,发生什么业务就开什么发票 查看全部回复
3172
你好,小规模开具的专票无论季度收入是否超45万都是要缴纳增值税的 查看全部回复
5704
1% 查看全部回复
11545
系统滞后。等几天,还没有,可以打税务电话,后台维护 查看全部回复
4790
受票方是否认证。如果受票方已经认证抵扣,那么由受票方到所属税务机关申请开具红字发票通知单;如果没有,销售方到所属税务机关申请作废(没有跨月)或者开具红字发票通知单。 2、带齐所有联次,到代开发票的窗口开具红字发票。 3、按正常手续退税。 查看全部回复
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? 查看全部回复
4058
是的,普票一般就是价税合计做账的 查看全部回复
3714
你好,如果购进的货物是为了增加附加值加工之后再销售的计入原材料,如果购进的货物是为了直接销售计入库存商品。 查看全部回复
4667
是的 查看全部回复
3981
小规模可以开1%和3%的专票 查看全部回复
5352
andy老师
您好,正常情况下,装修公司都是可以自己开发票的,如果是个人给你们装修的,可以去税局代开 查看全部回复
6962
周转材料科目一包装物 查看全部回复
5807
你好, 国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告 ( 国家税务总局公告2019年第33号 )中有规定: 增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。 查看全部回复
4156
你好,包括生产过程中全部的料工费,产成品单价=(材料费+人工费+制造费用)/完工入库产成品的数量 查看全部回复
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你好,可以按品种,根据不同干粉砂浆的原料配比来核算不同品种所用的原材料,根据工时(或生产天数)核算直接人工,根据工时(或生产天数)来摊销制造费用 查看全部回复
6818
1%抵扣 查看全部回复
4468
这是什么业务 查看全部回复
3547
你好,含税1866 =(2600/1.09*9%*1.13)/13% 查看全部回复
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产品成本项目有原材料,燃料动力费用,人工费,制造费用 查看全部回复
3450
25份 查看全部回复
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可以,现在所有行业小规模纳税人都可自开 查看全部回复
3388
跨月的专票不能作废,需红冲,专用发票跨月冲红步骤:发票没认证,销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明),先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票. 查看全部回复
8763
符合条件的可以 查看全部回复
4886
4408
你小规模6月份代开的发票,7月已经申报了4-6的 查看全部回复
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当月可以作废 查看全部回复
2967
你好,是当月开具要作废吗? 查看全部回复
4012
如果是2019年税率没有改之前的业务可以,你们现在开的话,需要补税罚款缴滞纳金。如果是税率改革之后的业务,全部按照最新的税率 查看全部回复
3532
李钢老师
不会自动退回的,你是小规模吗?季度申报? 查看全部回复
5201
都可以 查看全部回复
3618
你好,是记帐联丢了吗? 查看全部回复
4507
更正申报什么呢? 查看全部回复
4195
小规模纳税人收普票 查看全部回复
4207
是的,小规模建议收普票 查看全部回复
4310
借原材料,dai应付账款/银行存款 查看全部回复
4198
你好,发票管理办法第22条“开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性开具发票”发票上面有的栏目当然要填写。 查看全部回复
3672
COCO老师
敞口承兑业务:给银行一定保证金,银行给开出一定授信额度的银行承兑汇票。 银行承兑汇票:实际上就是一张由银行做中介,企业为了赊账采购的承诺书 查看全部回复
那你需要把456月的全部都更正了 查看全部回复
3641
7061
公帐上出来?什么意思? 查看全部回复
4179
如果小规模纳税人期间没有收入等到一般纳税人这个进项可以抵扣的 查看全部回复
3432
不能抵扣 查看全部回复
3667
你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
6851
亲,因为您家购入的是农产品,显示免税,是针对您的农户供应商的。但是您是一般纳税人,您从农户手上购入农产品,是可以让您抵扣的 查看全部回复
5304
一般纳税人取得小规模开具的1%的农产品专票,可以按照9%抵扣 查看全部回复
4141
在电子税务局更正申报吗? 查看全部回复
16104
你好,可以 查看全部回复
3610
如果不是用于加工13%的货物,也不是用于免税项目的等不可抵扣的情形的,按照票面金额*9%。 查看全部回复
6622
其他应付款 查看全部回复
3991
你好,供你参考 查看全部回复
6791
让对方,加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证 查看全部回复
3537
你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
4283
清卡是在你的开票软件里面看的 查看全部回复
3321
如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
4934
退回重开 查看全部回复
4954
看你申请的发票版本,是10万元版本的,还是百万版本的 查看全部回复
4082
公司有什么业务收入支出就做什么 查看全部回复
3740
勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
7440
你好,请问具体想要算什么? 查看全部回复
4664
你好,借:原材料 dai:银行存款/应付帐款/现金 查看全部回复
5308
没有发票的,所得税调增 查看全部回复
3757
问题不大,是可以收的 查看全部回复
4880
申报系统都是有限制的,再加上你中途变更了一般纳税人,属于特殊情况,按照正常的申报方式过不了,你打主管税局电话咨询一下,看具体怎么处理 查看全部回复
5343
可以的,不抵扣也可以入账 查看全部回复
4617
你好,在本期购入列,但摘要注明车间退回原因 查看全部回复
3847
4407
你好,借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
3521
开票方的开票信息才能能开开票的 查看全部回复
5812
你的问题就是病句。收到的专票是进项税,你对外开的发票是销项!收到进项暂时没有认证的,记到应交税费-待认证进项税 查看全部回复
3482
退回专票,重新让他开8千 查看全部回复
4489
买方申请红字信息表,卖方开红字发票 查看全部回复
4344
可以开专票,开专票交增值税和附加税 查看全部回复
4522
你好,只要有实际发生的业务,可以开 查看全部回复
5593
你好,系统中作废后重新开具 查看全部回复
3778
你好,给对方多开票了吗? 查看全部回复
3801
股东转账备注投资款的,做实收资本 查看全部回复
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