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甜甜老师
个体户交的是经营所得个税,经营所得个税的缴纳和您是小规模还是一般纳税人没关系的,税率是一致的。所得税税率表参考个人所得税法 查看全部回复
6121
venus老师
您好, 1、作废量如占有效使用量的比例不大,一般不会被特殊处理; 2、如果长此以往作废数量较多的,一旦受到主管税务机关的关注,税务机关会展开核查,会被予以警告处理(未予按照发票管理规定使用和保管发票),情节严重的,可能被责令整改(甚至停止供票处理); 3、最有可能的是每月的领购限量会被减少(既然诸多作废仍可应对经营需求,证明使用量可以缩减),如果造成发票数量不能满足经营业务需求的,则可能会影响企业业务经营; 查看全部回复
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同学,现在红字专用发票申请都是在开票软件上申请,不用盖章之类 查看全部回复
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同学这个是你们的收入,记入主营业务收入 查看全部回复
3936
Annina老师
可以 查看全部回复
3265
Karina老师
你好,你找别人开发票吗? 查看全部回复
4095
高老师
你好,只要是真实业务,没影响 查看全部回复
3509
小规模代开普票,季度45万以内免增值税附征税 查看全部回复
4053
你好,购买方已抵扣,由购买方申请填开红字发票信息表,你方开具红字发票 查看全部回复
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新版的没有发票专用章 查看全部回复
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税务师晓雨
建议退回重开 查看全部回复
3523
不能抵扣 查看全部回复
4383
大宁老师
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
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你好,权限不同。你以管理员身份登录可以变更管理员或分配权限 查看全部回复
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请问你们是提供原材料委托加工吗? 查看全部回复
3602
悠悠老师
应交税费一应交增值税, 如果是一般纳税人,还有众多三级明细科目, 因为你是小规模,三级科目涉及到的就是未交增值税 所以省了。 查看全部回复
4068
夏老师
印花税是根据合同签订金额收取 查看全部回复
6127
您公司的成本票或费用票可以计入相关成本费用 查看全部回复
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1.登录地方电子税务局 2.搜索框搜索发票验旧~将已开出发票进行验旧 3.搜索框搜索发票领用~可以选择自己去办税厅~也可以选择邮寄~例如选择邮寄~选择人员~手机号等~填写好地址~读取税控盘数据 4.点击下方发票种类~找到增值税专用发票~自动生成份数和发票号码~进行核对 5.点右边增加~选择增值税电子普通发票~自动生成份数和发票号码~进行核对 6.确定无误后,点击确定 查看全部回复
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你好,发票联和抵扣联都丢了吗? 查看全部回复
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你好,出售原材料 借:应收帐款/银行存款 dai:其他业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 同时结转成本 借:其他业务成本 dai:原材料 查看全部回复
3519
你好,是 查看全部回复
3635
设备维修13% 查看全部回复
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您好,建议让对方重开正确发票给您 查看全部回复
4584
换票,让对方冲红重开 查看全部回复
4503
andy老师
你们公司是做什么的? 查看全部回复
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1.登录税控设备 2.找到发票管理~发票填开 3.选择发票号码进行开具 4.找到开票框的上方,点击红字或负数 5.将需要开红字的发票代码,发票号码输入 6.点击确定,负数发票自动生成,开具即可 查看全部回复
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你好,税额可以计入应交税费-应交增值税或应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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看对方财务接不接受,最好作废重开 查看全部回复
4019
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3775
你到底是开错发票了还是什么情况? 查看全部回复
4254
小规模公司最好收取普票 查看全部回复
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业务真实,可以 查看全部回复
3755
你好,存货的采购成本,包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。相关税费包括计入存货的进口关税、消费税、资源税、不能抵扣的增值税等。运输费不包括仓储费用、包装费等。其他可归属于存货采购成本的费用包括仓储费用、包装费、运输途中合理损耗、入库前的挑选整理费用等。 查看全部回复
4074
一般用于工程项目的,税局会要求备注 查看全部回复
4911
小规模纳税人税率是3%,优惠税率是1%。一般纳税人根据你的行业适用不同的税率。 查看全部回复
可以用发票复印件 查看全部回复
5090
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5108
第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3774
归老师
进长期待摊费用或者预付账款 根据实际租赁期摊销 查看全部回复
4899
《增值税暂行条例实施细则》《营业税改征增值税试点实施办法》规定,纳税人发生应税行为适用免税、减税规定的,可以按照规定放弃免税、减税,缴纳增值税。放弃免税、减税后,可以按适用税率或者征收率开具专用发票。 查看全部回复
5832
王苗苗老师
不抵扣直接记到待认证进项税额就可以,表示没有认证的进项 查看全部回复
5095
你好,原材料主要是生产产品用的,是生产某种产品的基本原料。低值易耗品是指单项价值在规定限额以下并且使用期限不满一年,能多次使用而基本保持其实物形态的劳动资料。包括包装物等。机物料消耗是生产部门为保持正常生产所需的生产专用工具、配件、辅料等。是为维护固定资产等设备所消耗的各种材料。经过使用后,其形状功能发生很大改变,甚至使用一次后即报废的物品。包括润滑油(机油、黄油)、棉丝、螺钉等。 查看全部回复
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你好,你抵扣的税点与你对外开出的发票税点没关系 查看全部回复
5435
平不平,主要是看公式: 资产=负债+所有者权责 查看全部回复
6640
目前印花税有减半政策,对贸易公司没有免税政策 查看全部回复
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需要申报 查看全部回复
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你可以把记账联复印一份盖上公章给他 查看全部回复
3494
把预付放到应付里 查看全部回复
3645
小规模纳税人的个体户季度44万普票免增值税,附征税 查看全部回复
5302
潇洒老师
现在小规模代开是1%的税率 查看全部回复
4493
你好 查看全部回复
4044
一般纳税人吗? 查看全部回复
4846
4852
这个没有标准 查看全部回复
和开其他的发票是要一样的。备注栏要备注差额征税。 查看全部回复
3430
首次申请发票,大部分地区都是需要到现场申请的,一是要留有实名认证的人员信息,二是留发票预留印鉴,需要携带营业执照副本(正本也可以带着)发票专用章,公章,法人及法人身份证,办税人员及身份证等 查看全部回复
商品进销差价是指从事商品流通的小企业采用售价核算的情况下,其商品售价与进价之间的差额即为商品进销差价 查看全部回复
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如果是招聘费用,借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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可以开专票,专票开1%或3%征收率 查看全部回复
7495
小黑
一、票种核定需携带以下资料办理: 1.《纳税人领用发票票种核定表》 2.加载统一社会信用代码的营业执照(或税务登记证、组织机构代码证等)原件 3.经办人身份证件原件 二、纳税人在初次申请使用增值税专用发票以及变更增值税专用发票限额时,向主管税务机关申请办理增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批。 最高开票限额审批需携带以下资料: 1.《税务行政许可申请表》1份 2.《增值税专用发票最高开票限额申请单》2份 3.经办人身份证件 查看全部回复
6615
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5748
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
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1不一定自动。2税率以企业身份/经营业务有关。与开票金额多少无关。举例,同样是销售钢材。小规模时税率是3%(现是l%),一般纳税人是13%。 查看全部回复
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你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
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增值税=含税价格/(1+3%)*3%,你自己算算。附加税、城建税=增值税*税率 查看全部回复
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可以把那张错的凭证。原封不动的先冲掉。再做一个正确的。 查看全部回复
4024
哈哈老师
可以开,一个季度普票不超过45万免征增值税 查看全部回复
4808
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
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你8月开了做收入,9月冲红上月的收入凭证 查看全部回复
3113
没开票是没有销项税,収到客户的专票可以认证抵扣 查看全部回复
3630
劳务*垃圾清运费 查看全部回复
30918
库存商品的成本金额 是可以按照 存货的实际成本计算公式:月末一次加权平均法,本月月末库存存货成本=月末库存存货数量×存货单位成本。移动加权平均法,本月月末库存存货成本=月末库存存货数量×本月月末存货单位成本。 查看全部回复
3616
您好,可以的 查看全部回复
3296
不是找票 查看全部回复
2833
是什么原因不入账的? 查看全部回复
34163
真实业务可以开,增值税是1% 查看全部回复
5431
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
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一般开票都是开建筑服务*工程服务,不开工程款 查看全部回复
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由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票。在发票查验平台查询对应的原电子发票信息时,查询结果包括开具金额为负数的红字电子发票的内容。 查看全部回复
5330
可以认证里勾选,但属于不合规,应作废重开 查看全部回复
4359
开票软件里面的商品编码模块增加 查看全部回复
4335
相当于个人垫款购办公用品,可以汇给个人 查看全部回复
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建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
7550
李伟老师
我们是单个问题单独咨询的,以后请分开提问:1、《企业会计准则第1号——存货》应用指南:企业(商品流通)在采购商品过程中发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用,应当计入存货采购成本,也可以先进行归集,期末根据所购商品的存销情况进行分摊。对于已售商品的进货费用,计入当期损益;对于未售商品的进货费用,计入期末存货成本。企业采购商品的进货费用金额较小的,可以在发生时直接计入当期损益。 查看全部回复
4854
开3%的专票可以抵扣 查看全部回复
3976
开多少发票,那是根据企业的发生的销售业务去开的,进项发票,你想要多少不一定就能拿到多少。取决于你购进的货物或者其他支出取得的进项发票 查看全部回复
10458
是的 查看全部回复
4896
不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的专票都可以抵扣 查看全部回复
8260
4838
假的业务,也就是不存在这个业务,属于虚假记载应该调账 查看全部回复
4122
不能抵扣,全额进成本费用 查看全部回复
4003
钱最好走公户 查看全部回复
3110
你好,增值税亏损=5600/1.13*13%-5000/1.01*1%=594.75 成本亏损=5600/1.13-5000/1.01=5.25 查看全部回复
5575
你好,可以入帐,可以抵扣 查看全部回复
4220
不涉及损益类科目。所以不会在利润表显示。 查看全部回复
4649
电子税务局审核通过了吗? 查看全部回复
10730
软件里面都需要结转的 查看全部回复
4035
可以只开退货部分的红字信息表 查看全部回复
3856
借材料,dai应付账款,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3988
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