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安叔老师
及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1591
易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
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你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
1449
王苗苗老师
如果是研发支出-费用化支出,月末需要结转,结转到管理费用-研发费用 查看全部回复
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税务师晓雨
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
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杨老师
借:在建工程 (未入账的不含税金额) dai:应付账款-暂估款 借:固定资产 dai:在建工程 (账面在建工程的余额) 查看全部回复
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公司是制造业么 查看全部回复
2097
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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patience
制作茶饮,领用时可以直接结转为主营业务成本 查看全部回复
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都没有收入,结转什么成本 查看全部回复
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付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
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可以补录,借 利润分配-未分配利润 dai 本年利润 查看全部回复
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收到的货款未开发票的部分 查看全部回复
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老师,我们是物业公司,小规模企业。以前的会计做账因为收入很少,然后没有做结转物业费成本的分录,全部做的管理费用,这样可以吗?可以的 查看全部回复
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账上留底的进项税挂在哪个科目了 查看全部回复
2000
andy老师
你是说购买的商品暂估吗 查看全部回复
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过了几个月又将这笔留抵税款项退回给税局了,是什么意思 查看全部回复
2434
tammy老师
要的,本年利润要结转到利润分配未分配利润中 查看全部回复
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甘老师
正常是收入成本要匹配的 查看全部回复
2900
你们这个月实收已经收到,先暂估入库 查看全部回复
9796
去年开的采购商品的专票入账了么 查看全部回复
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李伟老师
老师再看你的图片 查看全部回复
2253
许老师
如果是本年实际发生的费用,一次性结转完 查看全部回复
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本月折旧的金额转其他业务成本,因为是从本月开始出租的,收入是从本月开始的 查看全部回复
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可以看科目余额表,科目余额表上本年利润的期末余额是多少,是在借方还是在dai方 查看全部回复
3139
云峰老师
同学你好 1、本年的要转入累计盈余。需要提取基金的,提取基金。 2、以前年份调整是需要通过累计盈余。影响分配的,也要一并调整。 查看全部回复
7823
运输行业这个月没有进项发票怎么做账,怎么结转成本?据实入账就行,如果成本已经发生只是暂未取得发票,本月先暂估 查看全部回复
3431
小妮老师
1、红冲原凭证,把未认证的发票计入应交税费-待认证进项税额里面 查看全部回复
3093
高老师
对,销售收入月末结转到本年利润,如果库存商品销售了月末结转到主营业务成本 查看全部回复
2494
wam
视同买断的销售,如果双方约定受托方无论是否能够卖出、是否获利,均与委托方无关,业务实质可以理解为委托方在发出货物时直接销售货物。受托方在实际对外销售时确认收入并根据购买成本结转成本 查看全部回复
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如果只是切割之后再卖,可以作为商贸企业做账 查看全部回复
2682
小小
有收入和成本就要结转 查看全部回复
1904
是的 查看全部回复
7846
余额是印花税造成的吗? 查看全部回复
3451
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
2501
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3565
8月直接把7月的红冲,然后做实际成本就可以 查看全部回复
2966
dai:营业外收入(负数)dai:银行存款 查看全部回复
3265
Lucky
你好 你这个情况应该按实际情况进行账务处理 查看全部回复
4052
小规模纳税人开普通发票免税,账面不用再体现增值税 查看全部回复
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冲销原暂估分录,按照发票金额重新入账 查看全部回复
2717
孙老师
正常是按照工程进度开确认收入结转成本 查看全部回复
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如果是符合资本化确认条件的,记成本中,如果是不符合资本化,先计研发费用费用化中,后期转到管理费用研发费用中 查看全部回复
2691
厚积薄发
直接记到,税金及附加就可以 查看全部回复
3983
不用,就放在应交税费-增值税-减免税款里就行 查看全部回复
7033
席俊义
是质量换货吧,没有涉及差价 查看全部回复
3108
平台要求单项问题单独提问哈,每个问题需要单独提问 查看全部回复
4022
大宁老师
电动车配件随电动车一起售出的吗? 查看全部回复
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建筑行业开出来的工程劳务做账直接走主营业务收入,还是怎么做科目? 答复:是你们开出去的票,属于主要业务,就计入主营业务收入 查看全部回复
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做未开票收入正确的 查看全部回复
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借:管理费用 应交税费—应交增值税(减免税款) dai:银行存款 查看全部回复
2913
Annina老师
都可以 查看全部回复
2907
如果不跨年的话,直接转到本期的成本中就可以 查看全部回复
2861
借:银行存款 dai:应交税费—应交增值税—进项税额转出 查看全部回复
3099
Amy老师
需要 查看全部回复
5063
什么未结转男人 查看全部回复
2893
你说的都不太对,你看看前期怎么结转的,按照那个保持一致性,我以前呆过一般会跟客户沟通问他们这个行业毛利来结转,你的看看帐跟前期保持一致性 查看全部回复
3992
venus老师
同学缴纳增值税是应交税费——应交增值税 查看全部回复
3606
木言
你没有成本核算过程当然没有依据 查看全部回复
4456
肯定不对呀 查看全部回复
3200
小规模纳税人一般在应交税费-应交增值税中核算 查看全部回复
3043
按你们的话就放待抵扣 查看全部回复
3874
研发支出各明细科目属于研发费用支出的,月末结转到研发费用科目,如果不属于,结转到其他成本费用科目 查看全部回复
4001
可以先归集到生产成本,再转到其他业务成本的 查看全部回复
3210
金额是你的库存商品的金额 查看全部回复
3100
多结转的冲回即可 查看全部回复
2887
差额计入以前年度损益调整 查看全部回复
2958
要做结转 查看全部回复
3285
刘老师
申报表计提 查看全部回复
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你找一下差额在哪里 查看全部回复
结转损益就是把成本费用等转到本年利润 查看全部回复
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增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
3622
真实情况的,没有风险 查看全部回复
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4381
3401
维修安装类的收入期末结转到本年利润,如果有对应成本期末也结转到本年利润 查看全部回复
3555
发票能拍个照吗? 查看全部回复
3364
计提借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/附加税 查看全部回复
3315
正常做帐就好 查看全部回复
3127
Icy 何
不需要结转到下年 查看全部回复
4038
哈哈老师
对的,你要把本期做账的净利润填写在所有者权益里面的未分配利润里面 查看全部回复
5642
同学转不了两个公司不同的业务费用,不能直接转,公司不做了注销就全部清算了 查看全部回复
4434
如果你们是装修的业务,应该按照全部装修金额确认为长期待摊费用,不管是否有发票 查看全部回复
4741
根据财务软件情况看,一般都是可以的 查看全部回复
3199
归老师
是期间费用还是 工程施工里面的费用 查看全部回复
4090
你好,用的 查看全部回复
3493
同学你正常结转成本就可以,摘要写清楚 查看全部回复
4284
销售货物的,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
3241
只有这一个项目的话 就确认380*0.3=114万收入 结转100万成本 如果380万是含税的换算成不含税的就可以 查看全部回复
4352
你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
4599
你好,当年的不需要结转 查看全部回复
5012
账号正在注销中
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
9171
按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
6138
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7965
杨老师.
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
248
计提的多且不再发放的话,就红冲借:以前年度损益调整 负数 dai:应付职工薪酬负数 查看全部回复
1087
平台的服务费发票计入销售费用-佣金 查看全部回复
882
借:其他应收款-b 700dai:银行存款440 财务费用-利息收入260 查看全部回复
978
秦枫老师
如果想要反应全部内容 正常应该全部把帐补做 如果之前的帐混乱难以下手 你直接按照现有数据开始登记吧 查看全部回复
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