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小规模小规模发票一季度开了50多万，怎么报税#出纳#

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近期有个客户要货需要普票，实际业务是在a公司进行，对公打款打到了 b 公司，预计有 30 万-40 万的金额，面临的问题是目前小规模一季度 开具 30 万发票免税，想尽量分摊到两个季度开，面临的进项需要补充问题#房地产#

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季度超过30万小规模，1月初政策没下来，先冲红了一张去年年末950免税发票，又重开了一张950元普票税率3％发票和一张3720免税发票。专票开了707200合计：710920，税控盘上面专票不含税发票700198.02(专票)+4642.33-950(普票)=703890.35，按1％交税要交7038.9 按我应收帐款710920与710929.25相差9.25，这样对吗，老师#其他行业#

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我想问一下 我们公司是小规模 第一季度开了专票含税金额20万 3个点和负数发票10万1个点 怎么申报增值税#个体工商户#

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小规模这个季度开了4万的发票 没有一张成本票怎么办 有销无进 已经做了工资啥的那些了 就是没有主营业务成本 这样该怎么办#服务业#

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这个新政策免征增值税什么意思呀？现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么？免税月不超过10万什么意思？小规模开普票税率是多少？《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第1号）总结如下: 1、免征额度回落至🈷不超10(季度不超30万)； 2、取消小规模免征政策，调整至减按1%征收率征收增值税； 3、自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税加计抵减政策范围和比例调整，原生产生活服务业统一加计抵减10％调整为生产服务业加计抵减5%；生活服务业加计抵减10#房地产#

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小规模开发票免税，还有一个季度45万的局限吗？#房地产#

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我们小规模咨询公司，第三季度开具15万发票未收到款，报税企业所得税是要全部确认收入嘛#服务业#

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小规模一个季度开了50万的普票，报税时是怎么填写老师？#其他行业#

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那比如这个季度开出的票是100万，取得的发票是50万，小规模报税时数据是怎么填写，这样就是要交税了吗？#其他行业#

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个体户21年第四季度开了120万发票，22年1月外账报税显示需要交15000的税，当时直接交了，今天税务局打电话说我们欠了7个月的税加上滞纳金一共3万没交，让今天必须交上，我想知问一下这是怎么回事啊？谁的问题呢？#个体工商户#

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我们是小规模，上个季度补开了很多收入发票，当时也做了未开票收入报税，我现在要报的话要怎么操作呢#其他行业#

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我小规模公司，对方客户要求开一季度的发票，因我方开具发票时是在五月份，按免税开的普票。对方要求开1%或者3%的普通发票。 我可以开具吗？怎么报报表啊？#餐饮酒店#

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个人独资小规模，第一季度在税务局代开3个点专票63万，已现场预缴增值税及其附加税金，自开普票9000元，请问我这这个季度超过45万还需要交税吗？经营所得税需要交多少，怎么计算？4月作废了一张第一季代开的发票怎么处理？#服务业#

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就是我们是小规模季报，这个季度开了几千的发票出去了，但是没有成本，现在报税企业所得税那栏的成本为0通过不了，请问应该怎么办呢#商业#

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小规模 ，2021年12月开专票20万 ，22 年1月红冲 专票金额和税额都是负数 ， 4月报税时负数不让申报 ，怎么填申报表才能形成留抵，以后季度有税额抵减呢#商业#

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2022年4月1日新出的小规模免征增值税政策，按季度申报的小规模，一个季度开发票在45w以内的，不需要缴纳增值税，如果超过45w，需要缴纳超过部分的增值税，对吗？还是超过45w就需要全额缴税了？#房地产#

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不是季度30万以内小规模免税嘛，我们公司有好几个税盘，开发票#其他行业#

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小规模建筑公司开了3%的普通发票 又开了1%的普通发票 季度超过了45万 该怎么报税啊#建筑工程#

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小规模第四季度要开45w的发票 ， 9月有两张发票开错了，共二十万，十月开了销项税额冲掉了20W，又开具了新的两张20W， 那这样剩下两个月可以开45W么？ 会不会开超交税？#房地产#

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