登录/注册
王苗苗老师
你是说应付职工薪酬的期末余额么 查看全部回复
1242
西贝老师
同学你好,你计提成本的时候按照含税价计算进项金额,成本按照不含税计提,税额可以放在应交税费-预提进项税科目 查看全部回复
2697
是的 查看全部回复
2001
刘淑萍
用函数vlookup 查看全部回复
2964
杨老师
暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
1797
把原来挂错账的凭证原样做个负数凭证(这一步是把原来做错的冲红),然后再做正确的分录就可以了 查看全部回复
2182
阿米果
您好,资产负债表不平,首先确定所有凭证是否已经过账,点一下重算,还不平的话,对照科目余额表,检查一下预付账款的公式是否有误。 查看全部回复
5095
取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
2921
许老师
应付暂估能和预付账款一般不会对冲的 查看全部回复
8481
甘老师
看应收应付哪个金额比较大 查看全部回复
2650
挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
5147
patience
损益类科目本年累计发生额借dai方金额应该是一样的 查看全部回复
3725
现在固定资产是还没到,是么 查看全部回复
2804
你的意思是预付账款的二级科目挂错了 查看全部回复
2144
安叔老师
代收代缴的房租不需要摊销 ,计入其他应收款即可 查看全部回复
1950
厚积薄发
我觉得最好记到其他应付款中,至于进项税额,可以做,进项税额转出处理 查看全部回复
4485
既然你们向业主开票了,收到业主水电费时: 借: 银行存款 dai: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) dai: 银行存款 查看全部回复
3815
李伟老师
第一个处理是对的 查看全部回复
2382
清岚
28000 查看全部回复
2015
导出明细表进行核对 查看全部回复
1960
什么的期末余额 查看全部回复
1832
借 原材料等-暂估 dai 预付账款 查看全部回复
2024
tammy老师
不会影响损益,因为税金及附加就是损益科目 查看全部回复
2687
孙老师
你好,增加发生额为5000+600-900 查看全部回复
2896
是有购进付款么 查看全部回复
2409
wam
会计核算按照按照权责发生制的相关规定,确认相关的收入、成本,预收、预付该结转的结转,而不是这样挂账。当然,供应商没有开票应当让其开票 查看全部回复
2146
正常来讲暂估的这个费用需要在去年汇算清缴的时候纳税调增。 查看全部回复
3767
可以根据情况和需求来决定是否写二级科目 查看全部回复
3133
你好,写会计分录吗? 查看全部回复
2131
其实都可以,有些公司不用预付账款,直接用应付账款 查看全部回复
1956
计入营业外收入即可 查看全部回复
4043
你们是哪个公司? 查看全部回复
3447
你的意思是之前挂的现金,但是现在要通过银行存款支付对吧? 查看全部回复
2327
你是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2643
暂估的原因是什么? 查看全部回复
4488
是的,预付账款的负数是需要重分类到应付账款,可以调表不调账 查看全部回复
3438
适用小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3275
本来应该是借 预付账款 dai银行存款么 查看全部回复
2356
期初余额在借方,金额是4600,本期发生额在dai方金额是4600,期末余额是平的 查看全部回复
3505
云峰老师
同学你好,看是不是重分类到预付账款上的有。或者预付账款科目重分类过来的有? 查看全部回复
2875
,同学你好 如果没有销售,可以。如果已经销售,就要及时确认。 查看全部回复
2074
同学你好 借:应付账款 dai预付账款 同学是说这个分录,在自己的财务软件作不成吗 查看全部回复
1892
高老师
应付单,也可以手工做 查看全部回复
2237
购进货物50万冲减预付账款50万,冲完之后预付账款还剩10万 查看全部回复
1575
颜老师
如果调整的话,需要出具说明的 查看全部回复
4921
你好,分录没有问题哈。 查看全部回复
2430
会,比如银行存款的期末余额=期初+借方发生额-dai方发生额 查看全部回复
4753
应收帐款dai方表示客户归还的款项 查看全部回复
3086
andy老师
如果你的供应商都是可以提供发票的,在收到发票之后把暂估的分录红冲 查看全部回复
2389
预付账款是资产类科目,应付账款是负债类科目 查看全部回复
2025
货到票未到月末做暂估,次月初红冲暂估,与付款分录互不影响 查看全部回复
1731
这个是冲掉原先暂估入库的库存商品 查看全部回复
1948
预收款一般是收入,,预付是一些货款或者其他款项,总体可以涉及收入成本的分析 查看全部回复
2017
应付账款=所有单体的应付账款余额-合并抵消金额 查看全部回复
3380
可以 查看全部回复
2593
应付社保在dai方余额表示有未缴纳的社保费。 查看全部回复
2490
什么意思?是上年预收的时候确认收入了吗? 查看全部回复
2053
是双方都不开票了么 查看全部回复
3491
费用已经发生了吗,费用已发生但还未收到发票可以先暂估费用入账。 查看全部回复
4227
先与对方积极协商,协商不成向法院起诉 查看全部回复
2343
应付账款有二级科目吧,看应付账款的明细账,明细账期末余额是负数的,重分类到应收账款 查看全部回复
7055
损益类科目借方和dai方数字一样是因为结转了损益 查看全部回复
4399
商票到期企业无力支付只代表公司无法支付商票的金额,并不代表公司无法支付应付账款 查看全部回复
2760
冰山老师
应付账款的入账价值就是应付账款的金额。 查看全部回复
5613
股东退股有以下几种方式: 1、股权转让。这是很多公司常采取的方式,因为这相对简单方便。 2、减资方式。公司减少注册资本,必须履行一定的表决程序和议事程序,同时还要进行公告和通知债权人。 3、公司回购方式。在达到一定条件的情况下,股东可以要求公司回购其股权。注意回购的法定情节。 4、清算方式。这是通过公司解散或破产清算,这种方法很少被使用,除非公司确实无法正常经营。 查看全部回复
3174
小妮老师
如果还在建设期转到在建工程,如果已经达到预订可使用状态了转到固定资产 查看全部回复
2811
税金多做22.5可以红冲原来的分录 查看全部回复
2786
是一般纳税人还是小规模,收到的是专票还是普票 查看全部回复
3422
应收预收要转到营业外收入或支出目 查看全部回复
2012
应付账款和应付票据中有上期采购未付款的 查看全部回复
2713
2373
这个应该是财务软件科目余额表取数公式的问题 查看全部回复
5211
企业采用分期支付方式购入需要安装的固定资产 查看全部回复
2876
那就先挂在应收账款上面 查看全部回复
2951
应收账款借方表示资产,别人欠你多少钱。dai方表示你先收别人的款,你还欠别人发票或者存货等 查看全部回复
3089
应付账款二级科目期初dai方余额和预付账款二级科目dai方余额有数据么 查看全部回复
3040
可以,一般如果预先付款了,走的预付账款,到货后直接走预付账款 查看全部回复
1667
建议应付账款、其他应付款债权类做个公告,公示期结束未来办理的,将债务转入营业外收入 查看全部回复
3849
本期该科目没有发生额 查看全部回复
3023
如果挂其他应收款,可能之前用过该科目 查看全部回复
2487
货款只付了一部分?没有完全付完? 查看全部回复
4216
原则上都可以,但是要看具体的业务情况 查看全部回复
3279
在建工程 查看全部回复
2501
查找明细账,选择最末级明细,然后导出 查看全部回复
8072
被审单位dai预收账款,可能因为预收供应商的款项。调整至应付是因为,供应商货款应该计入应付账款 查看全部回复
2233
准则上要求预付工程款应计入预付账款,等到结算工程进度款时转入在建工程。 查看全部回复
13341
可以调也可以不调 查看全部回复
2971
是指应付未付的薪酬,年度内计提的工资奖金进入应付职工薪酬科目,但在当年末尚未支付 查看全部回复
3312
借应付帐款 dai银行存款 因为是付给对方的个人,需要签订代收款协议,证明个人代对方收款 查看全部回复
3165
吴萌老师
检查一下有没有月末未结转的情况。 查看全部回复
2466
本月结账了没有? 查看全部回复
2753
预收账款是负债类科目借方是反映应收的货款和退回多收的货款,也就是预收款项减少 查看全部回复
3094
没有必须一致 查看全部回复
4633
付定金时 借:预付账款 dai:银行存款 购买时 借:库存商品 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
2300
①应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等业务应支付给供应者的账款。②其他应付款是指与企业的主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项。③预收账款是指企业向购货方预收的购货订金或部分货款。④其他应收款是指企业除买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、 应收代位追偿款 、 应收分保账款 、 应收分保合同准备金 、 长期应收款 等以外的其他各种应收及暂付款项。其主要内容包括应收的各种赔款、罚款,如因企业财产等遭受意外损失而向有关保险公司收取的赔款等;应收的出租包装物租金; 应向职工收取的各种垫付款项等 查看全部回复
3232
你在查询科目余额表时应该勾选“包含未记账凭证”,这样未过账也可以显示本期的发生数 查看全部回复
4628
应付账款借方余额应计入预付账款借方。 查看全部回复
3102
你可以选择不重分类 查看全部回复
6905
没有做错,来了发票放在凭证后面就可以 查看全部回复
2745
你可以看一下科目余额表,上面借dai方都有数据,就按表上的填 查看全部回复
2943
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载