登录/注册
Annina老师
按照一般纳税人要求处理 查看全部回复
5402
高老师
你好,可以,价税合计入帐 查看全部回复
2856
没发工资的,法人0申报 查看全部回复
5241
夏老师
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税。小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
4151
小规模季度45万以内开普票的,免增值税附加税 查看全部回复
5191
不含税 查看全部回复
5046
9%和3%。 查看全部回复
4003
借管理费用-工会经费,dai应付职工薪酬-工会经费,借应付职工薪酬-工会经费,dai银行存款 查看全部回复
4767
可以 查看全部回复
3359
你好,小规模开具的专票无论季度收入是否超45万都是要缴纳增值税的 查看全部回复
5704
小规模3%,简易征収还有5%等,一般纳税人行业不同有13%,9%,6%, 查看全部回复
3607
不能了 查看全部回复
4389
你好, 国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告 ( 国家税务总局公告2019年第33号 )中有规定: 增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。 查看全部回复
4165
哈哈老师
一般纳税人没有这个优惠 查看全部回复
4623
25份 查看全部回复
4047
是的 查看全部回复
3921
你好,小规模纳税人需要缴多少增值税,主要看收入(暂时不说免税收入)收入包含:开票收入+无票收入。同时需要区分专票和普票,例如开票税率是1%。季度收入不超过45万,应交增值税=专票不含税收入*1%。季度收入超过45万,应交增值税=(开的专票+普票的+无票收入)*1%。 查看全部回复
8236
房租发票增值税是5% 查看全部回复
3554
李钢老师
增值税不叫“计提”,记账时需要价税分离,无论是否超过45万,都需要价税分离 查看全部回复
4269
看公司业务,有收入就做收入 查看全部回复
3474
复合加计递减的才选 查看全部回复
5075
税务师晓雨
第一,一般开票是都多少钱开多少票。第二、开多少税率的发票,是你们谈合同的时候就确认好的。 查看全部回复
4133
COCO老师
如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
5844
是的,计提了没发放的分录 查看全部回复
3754
借:固定资产(含车辆购置税金额) dai:银行存款 查看全部回复
3929
你好,小规模纳税人增值税季度申报缴纳税款,但需要每月在例征期内清卡 查看全部回复
5635
如果小规模纳税人期间没有收入等到一般纳税人这个进项可以抵扣的 查看全部回复
3441
不能抵扣 查看全部回复
3667
你好,没有什么影响 查看全部回复
4013
你好,是的,500万是不含税销售额 查看全部回复
6647
andy老师
如果对方没有账就先建账,至于怎么建账,看客户要求,如果要求把之前的账补了,那就建账补账。 查看全部回复
3751
你好,股东可以拿工资,具体工资数额企业自己定,参考你们当地工资水平及企业工资水平 查看全部回复
3765
如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
4943
个体户是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4970
按月申报个人所得税,按季度申报企业所得税和增值税附加税 查看全部回复
3849
建议您先找专管员说明此事。 查看全部回复
4097
现在升为一个季度45万了 查看全部回复
3633
你好,印花税是季报还是月报,看税局核定的税费种申报是季报还是月报 查看全部回复
9855
按照真实用途填写。公转私是很敏感的,与填写什么用途关系不大 查看全部回复
5034
是的,个人能办理小规模纳税人,但是有真实业务才能开票的 查看全部回复
4402
悠悠老师
你的问题涉及面比较广。如做账报税,如实做就好了,不管是否开票。如果理解为只有开票才报税,不开票不做账不报税,那可能漏报收入了。现小规模企业一个季度不超45万,增值税是免的(所得税不免)。其实可以用足优惠政策做好一盘帐。另,没有票(发票),做帐是不影响的,只是计税要调整。 查看全部回复
4340
没有发票的,要么换供应商,要么所得税汇算成本调增,业务真实的,可以凭支票,合同、送货单,入库单做账 查看全部回复
4902
不一样的,小规模增值税申报表简单一些 查看全部回复
4019
你好,系统中作废后重新开具 查看全部回复
3787
全额缴纳增值税 查看全部回复
8460
申报上,在未开票收入处,填负数 查看全部回复
5202
小规模转一般纳税人,不需要更换账套 查看全部回复
3459
你在对方买货,对方在税务登记的,就应该开票 查看全部回复
5270
不需要了 查看全部回复
10430
财务报表按照账上数据申报 查看全部回复
4370
报表记账软件里面有的 查看全部回复
4683
10月一起申报 查看全部回复
3759
看你的上下游,增值率,公司规模 查看全部回复
4123
小规模纳税人包括个体户和公司性质的企业,一般纳税人能抵扣进项税额,小规模纳税人不能抵扣进项税额 查看全部回复
5063
李伟老师
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
5906
归老师
有溢价没有? 查看全部回复
3121
专属是什么? 小规模可以开增值税专用发票的 查看全部回复
3254
开了专票就得缴税 查看全部回复
6813
对于股东提出的要求(包括但不限于报表),没有政策性制度,但要看章程投资协议等内部文件 查看全部回复
5601
普票不超45万的,免增值税 查看全部回复
5487
财务报表,税务报表 查看全部回复
6008
看企业情况,一般分开做 查看全部回复
5179
这些数据不是按照资产负债表填的,是按照利润表填的 查看全部回复
6186
您好,按照利润表上的填写就可以 查看全部回复
5409
区分企业或者个体户可以通过名字看,个体户的名字没有公司字眼 查看全部回复
13925
小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
4985
是根据开票情况填写增值税的报表的 查看全部回复
5244
直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
4869
啥意思?小规模不能抵扣进项税额,而取得专票的一般纳税人可以抵扣进项税额 查看全部回复
6082
而已老师
做账正常做,多交的没退回来的留抵。下次申报先扣留抵 查看全部回复
4293
你这不都申报完了么 有什么问题么? 查看全部回复
3104
是的,也是需要申报的 查看全部回复
7438
交税跟做账不是一回事 查看全部回复
5166
普票季度超45万了,全额交 查看全部回复
4717
未开票收入栏按照补开发票的金额填写,看看是否能通过,如果不能通过,找主管税局解决 查看全部回复
7184
小规模月开普票10万,免增值税的 查看全部回复
5823
选择季度申报的小规模季度不超45万开具的普票免增值税 查看全部回复
4584
自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5417
按照购货清单暂估入账 查看全部回复
6249
一般是等的 查看全部回复
4907
开票了多少? 查看全部回复
7378
七七
都不包括的 查看全部回复
5256
开的是3%的专票填第2行 查看全部回复
4660
一个季度开普票不超过45万免征增值税 查看全部回复
4303
你好,开的专票还是普票? 查看全部回复
6144
小黑
你季度超过45万超过没 查看全部回复
4463
参考这个填写 查看全部回复
8000
全部来的普票吗? 查看全部回复
5090
季报15号之前 查看全部回复
5671
你们现在3%或者1%都是可以开的,1%对方也是应该接受的 查看全部回复
6200
你好,可以作废 查看全部回复
5088
七月份登记的企业这个季度不需要报税 查看全部回复
5407
5 查看全部回复
3184
可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
8406
收多少钱开多少票,全额确认收入。银行手续费作为财务费用 查看全部回复
5513
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6938
需要申报 查看全部回复
4474
你好,是的 查看全部回复
4478
可以给法人开工资 查看全部回复
5309
按次申报的,没有发生的可以不报 查看全部回复
7416
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载