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Icy 何
买社保是不会开发票的 查看全部回复
4359
安叔老师
不是,你们收入还是要按照120元计算的 查看全部回复
4405
以公司名义买房要用于公司经营,如果自用也是不允许抵扣的,公司买房可以用于折旧抵扣所得税 查看全部回复
3722
Amy老师
建议咨询当地主管税务机关,以他们的规定为准。 查看全部回复
4235
在无票收入那一栏填负数申报,将10月份的无票收入金额冲掉。 查看全部回复
3701
张瑞峰
情况都不一样,有的是在高速发展期,为了大量的抢占市场降低价格增加销售费用等,有的是再成熟期但是应收回收不力赊销期太长,有的是管理混乱等等,每家的情况都不一样,你得结合你的数据做具体的分析 查看全部回复
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销项负数发票的会计分录与原错误凭证的分录一样,只是金额为负数。只是进项税额科目改为进项税额转出科目的dai方,新的正常发票和原来的分录一致即可 查看全部回复
3838
Annina老师
看你单位是按照工资买还是按照国家规定的最低基数买,确认了提交一个数据给社保局就好 查看全部回复
3647
应付账款负数一般表示有预付账款,您看一下是否所有付出的款项发票都到了呢 查看全部回复
4192
哈哈老师
需要申报个税,在个税申报系统里面离职补偿模块填写补偿嗯金额就行 查看全部回复
3726
说明经营收入小于经营支出 查看全部回复
5704
1、以管理员的身份进入 开票系统 ,“ 系统维护 ”-“操作员管理”,就可以增加或者删除开票人和复核人; 2、发票被打出来之前,被打发票的最下面一行,有收款人、复核人、开票人那一栏,点开票人或复核人那一空格内的下拉箭头,找到你们单位的开票人或复核人姓名,然后再打印,在出来的发票上就会显示开票人和复核人的姓名了。 查看全部回复
9208
正规来说需要代扣代缴个税然后这个人去代开发票的 查看全部回复
6561
一般负数发票是因为退货红冲所致 查看全部回复
3947
小梦老师
可能存在:1.本期向供应商大量预付款项,预付账款余额增大 2.本期大量支付拖欠供应商的应付账款 3.本期应收账款大幅增加 4.本期预收账款大幅减少 查看全部回复
5224
高老师
如果全年类计利润是负数,不需要计提企业所得税 查看全部回复
4045
这是系统设置,此时余额在dai方就表示现金余额为负数了 查看全部回复
3638
如果计入固定资产,下月就要开始折旧了 查看全部回复
3840
如果两者都是负数,那么净资产收益率就没有计算的意义了。 净资产收益率=净利润/净资产*100% 。 如果只是净利润为负数,那么净资产收益率为负数。但两者皆为负数时,说明企业的资产在流失,这时也就没有关注净资产收益率的必要了。 查看全部回复
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您好,现金是负数肯定不对,这些支出是不是老板代垫的呢? 查看全部回复
3565
这个没办法在网上申报,需要您到税务大厅办理 查看全部回复
4285
需要认证 查看全部回复
3600
现在是直接在电子税务局里面操作 查看全部回复
5041
这个最好和专管员联系 一下,应该是开一张蓝字的票,就好了。 查看全部回复
4098
负数发票已经对正数发票进行红冲了,为啥还要开具负数发票,况且负数后,这个发票已经处理完毕了,地址变更不影响发票作用 查看全部回复
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建议和个体工商户签订合同时约定代收款项和租金,贵司开票即只开租金部分,这样就不需要开代收部分的金额 查看全部回复
4247
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3898
小福老师
同学 你好 应该是系统问题,退出后重新登陆或者可以等明天再看看 查看全部回复
4061
同学,你好,红字发票要和原发票的全部联次都要附在一起,作为开具红字发票的依据 查看全部回复
3846
没有这个要求哈同学,有些单位社保是人力在办理的 查看全部回复
4544
橘子
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
3430
转到个人账户不行哟 查看全部回复
6735
看着不太规范,最好按照发生的先后顺序做 查看全部回复
4245
直接做账务处理就行 查看全部回复
7323
清岚
每月登录电子税务局里面有要申报的税种点击申报即可 查看全部回复
3575
您这个是库存余额为负数 查看全部回复
5090
莹老师
按照《公司法》《公司登记管理条例》《企业法人登记管理条例》等法律法规的规定,2019年1月2日市场监管总局印发的《企业登记申请文书规范》《企业登记提交材料规范》(国市监注〔2019〕2号)明确了办理各类企业登记业务所需提交的申请文书和相关材料。请登陆注册地市场监管部门的官方网站,了解所需准备的材料。 查看全部回复
3967
Summer
1.存货期末余额为负数,可能说明存在虚假销售。也就是存在不开票收入,也可能是漏记购入存货,需要查明原因。可能会涉及到所得税补税问题。 2.可能存在粉饰财务报表的目的,关键是看这笔业务是不是正常业务。要是粉饰财务报表,则可能会税务没有影响。 3.要是企业发展不好,则可能正常,需要看具体的情形。 查看全部回复
3497
您可以法人打款到公司账户上,当成公司从法人那里的借款,您如果想要正规的话,可以和法人签一个借款合同,做一个收据,附在记账凭证后面 查看全部回复
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建议按照规范处理,可以处理成不开票收入 查看全部回复
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您如果数据取数正确,经营活动产生的现金流量净额出现负数是正常的,说明您收回来的钱小于支出去的款。只要期末现金数与资产负债表的货币资金数一致,一般情况是没有问题的 查看全部回复
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您按照上面的提示操作就行了。1、您如果有税控盘先进行抄报税操作后再申报 2、没有税控盘的情况下取消校验操作 查看全部回复
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对方如果已经认证做账,你需要给对方的 查看全部回复
3384
冯冯
按照你的说法,销售给患者的产品,是公司开,医院代收钱,然后医院代收的钱扣除代理费,给公司的时候,公司还得给医院开票,公司卖100元的产品,实际需要开100+70元的票,开了票的部分都得交税,这种情况,需要和医院沟通,医院做账务处理的时候,直接做代收代付,医院收的30%代理费,由医院开票给公司;要么和医院谈改合作模式,由医院从公司进货,公司开票给医院,卖给患者,由医院开票给患者,医院自己赚差价交税 查看全部回复
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现金流量表核算的您公司的货币资金项目,利润表反应的是您公司的经营情况,一般情况下是没有必然的勾稽关系的 查看全部回复
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年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额,包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。 销售服务、无形资产或者不动产有扣除项目的纳税人,其应税行为年应税销售额按未扣除之前的销售额计算。纳税人偶然发生的销售无形资产、转让不动产的销售额,不计入应税行为年应税销售额。 下列纳税人不办理一般纳税人登记: (一)按照政策规定,选择按照小规模纳税人纳税的; (二)年应税销售额超过规定标准的其他个人。 增值税小规模纳税人标准为年应征增值税销售额500万元及以下。 依据 国家税务总局关于增值税一般纳税人登记管理办法(国家税务总局令第43号) 财政部 税务总局关于统一增值税小规模纳税人标准的通知(财税〔2018〕33号) 查看全部回复
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做一笔和原来一样的分录,把数字写成负数就可以了(电脑软件一般把负数显示成红色的数字) 查看全部回复
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您真实的业务是A和B的业务吗? 查看全部回复
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首页-【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】 查看全部回复
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是银行回单的录入顺序不是按序时录的吗? 查看全部回复
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银行的检查重点主要是看对方有没有洗钱,主要向反洗钱中心报告的 查看全部回复
3784
大宁老师
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 查看全部回复
5135
利息收入为负数:意思是取得的利息收入,应该冲减“财务费用”,即以红字金额(也就是负数)记入这个账户的借方。这代表着取得了存款利息(利息收入)。 查看全部回复
11833
可以的 查看全部回复
25046
这个得看情况,第一先看看是不是当地有减免的优惠,第二看看是不是社保申报少报了导致扣款少扣了 查看全部回复
4606
陈米老师
承租方为个人的,出租方不得申请代开增值税专用发票。但是可以代开增值税普通发票。 房东可以让中介代为办理房租发票代开,被委托人需要带好委托书和代开发票所需资料。 查看全部回复
4138
901.29 查看全部回复
3818
与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3812
建议现金流、发票流、合同流三流一致 查看全部回复
7826
可以,正常申报正常做账,只是这部分没有实际发放的工资不能税前扣除 查看全部回复
3579
正常情况管理费用的福利费应该是正数的。 查看全部回复
4571
如果前期正常计提了工资,本期只是发放的话,发放工资分录 借 应付职工薪酬 dai银行存款 不会减少利润的。 查看全部回复
3605
下面这个图片汇总上传点击看可以吗? 查看全部回复
4886
王苗苗老师
建议方案就是不做处理,划分责任,被查的时候和你没有关系就好了。 你说的方案,第一,很难实现,第二、你自己又涉嫌虚开发票,把自己搭进去了。 查看全部回复
4579
夏老师
可以 查看全部回复
4770
借 应交税费-增值税-减免税款280 dai管理费用 280(借方红字) 查看全部回复
4939
普照
政策依据:《国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告》(国家税务总局公告2020年第1号)解读,不用登报声明遗失。同时丢失“发票联、抵扣联”:凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件(注意一般销售方的记账联不要求加盖发票专用章,如果受票方丢失发票联和抵扣联,需要对记账联加盖发票专用章后把复印件交付受票方使用),作为记账凭证、退税凭证或抵扣凭证。增值税专用发票记账联丢失怎么处理未做明确规定。一般情况下,可以用发票联或抵扣联等其他联次复印件作为记账凭证。注意:丢失记账联一方保存好提供发票复印件一方相关证明,证明要点:与原件一致、加盖原件保存单位公章或个人签章。 查看全部回复
3609
发票开的是专票还是普票呢 查看全部回复
3896
梦梦老师
做账同开票收入是一样的 申报的时候做到未来票收入里 查看全部回复
税率是由业务决定的,不是随意操作的 查看全部回复
4078
这个属于重分类调整,调整后的报表才是最准确的 查看全部回复
5830
一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前已经认证相符,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前未认证,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的,凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符,可使用专用发票的发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的或专用发票抵扣联无法认证,可使用专用发票的发票联到主管税务机关认证,专用发票的发票联复印件留存备查。 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票的抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查。 查看全部回复
3407
3859
有种可能是部分红冲,如果是专票的话,可以从红字发票信息表查出对应的正数发票。如果是普票,可一查下与这两个公司的出货记录等 查看全部回复
3224
venus老师
1、双击生产企业出口退税申报系统 2、出口货物明细申报录入 3、收齐出口单证明细录入 4、申报数据处理—数据一致性检查 5、免抵退税申报—生成明细申报数据—确定—拷到A盘预审 6、到税务预审反馈后,撤销已生成数据 7、基础数据采集—增值税申报表项目录入—增加—录入(根据增值税申报表录入) 8、数据一次性检查 9、基础数据采集—免抵退申报汇总表录入—增加—保存(注意:应调整销售额与增值税纳税申报表差额) 查看全部回复
4176
甜甜老师
您好,这样三方抵债是可以的,一般留存各方的交易协议,交易记录,三方抵债协议,抵债交易记录等 查看全部回复
3183
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4472
一般纳税人不带操作人员属于动产租赁,税率13%,带操作人员属于建筑服务,税率9% 查看全部回复
4130
你们在报税的时候要在附表二里面把税额填写在进项税额转出里面 查看全部回复
3215
你好,调到其他应付里 查看全部回复
4556
andy老师
银行存款不可能是负数,你要是账记错,先去调账 查看全部回复
7766
你好,个人车辆转给公司,可以办理二手车过户或者作为对公司的投资 查看全部回复
5159
你可以先登录网上电子税局看看能不能改,如果不能,那么需要去大厅 查看全部回复
9141
可以作为备用金 查看全部回复
4222
机动车销售发票不能作废 查看全部回复
你好,可以 查看全部回复
3775
这个有好几种处理,一个是销售了直接确认收入,不结转成本,一个是冲减研发费用 查看全部回复
3781
第一看看网上能补报吗?如果不行去税务局申报 查看全部回复
3321
这个你们什么行业,要可以简易计税 查看全部回复
5467
4335
COCO老师
按照付款金额,重新开票 查看全部回复
3985
“本期是否适用增值税小规模纳税人减征政策(减免性质代码__城市维护建设税:07049901,减免性质代码_教育费附加:61049901,减免性质代码_地方教育附加:99049901)”:纳税人自增值税一般纳税人按规定转登记为小规模纳税人的,自成为小规模纳税人的当月起适用减征优惠。 查看全部回复
3543
Alice老师
您好 应付工资之前有计提过吗 有做过dai方吗 查看全部回复
4281
按照委托加工处理: 查看全部回复
3709
李伟老师
从会计的角度出发: A找B购买货物,那么就应该把钱打给B,由B开票给你们。 或者是你们更换合同,由A直接和C签订购货合同,A直接打款给C,由C开票。 但是从商业角度出发: 你们只是一个中间商,如果A直接找C购买,还有你们什么事么。你们自己考虑,当然不排除C乐意多花钱了 查看全部回复
5381
3667
多结转了,红冲了就好了 查看全部回复
5265
您好,负数发票是需要做账的 查看全部回复
3273
①先检查盖章软件是否安装的是“给参保单位网报电子盖章软件”,因为区上签章系统的服务器变更过地址,有可能造成盖章失败。 ②再检查签章系统的关键服务进程“金格组件服务”是否跟随系统正常启动。没有正常启动的,可以手动启动金格服务,具体操作步骤是: a)点击电脑桌面左下角的“开始”按钮,在所有程序里面找到并点击“iSignature可信电子签章V8”目录,在二级目录里面找到“金格组件服务设置”按钮并点击 查看全部回复
49286
已开出负数发票的红字信息表不能撤销,可将负数发票作废并上传后,再进行撤销操作; 查看全部回复
3611
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