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哈哈老师
具体出现什么了呢? 查看全部回复
13910
高老师
你好,据实填写 查看全部回复
4937
按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
4205
这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
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你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
8133
负数是不对,需要调整按照正确的申报 查看全部回复
6928
李伟老师
您好,软件问题请直接打客服解决 查看全部回复
5478
Annina老师
正数 查看全部回复
9307
你好,应交税费要按明细科目建帐 查看全部回复
6799
你好,可以,但是有限额,大额的还是到柜台办理 查看全部回复
22366
在电子税务局绑定企业 查看全部回复
5996
公司帮房东承担的税费是不允许税前扣除的 查看全部回复
5286
一般就记入营业外支出比较合适 查看全部回复
6667
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
6046
归老师
可以是负数 查看全部回复
4628
小黑
进入开票软件,点击“发票管理--发票领用管理--网上领票管理--领用发票”菜单项 ,选择“购票日期起---购票日期止”,点击“查询”,显示相对应的购票信息,点击“发票下载”即可 查看全部回复
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重新申报 查看全部回复
5382
是的,可以的500元以下的是没问题的。 查看全部回复
7145
而已老师
可以这样,公司出资收购土地公司股权,或者以增资扩股形式进去,补充流动资金缴纳税款。不能抵母公司税款。 查看全部回复
4970
悠悠老师
不知道你是金蝶什么系列的。你可问金蝶售后。我是到结转届面,按ctrl十F12键 查看全部回复
7389
你好,你看分析表上收入是不是小于支出,如果是的话,本期损益负数表示亏损 查看全部回复
4689
你好,如果劳务费用超过500元,帐务上需要劳务费发票 查看全部回复
11956
有问题的 查看全部回复
5968
不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
5889
税务师晓雨
其他应付款是某个明细是负数吗 查看全部回复
7607
你好 查看全部回复
5676
全部冲红,再开5千多的发票 查看全部回复
7272
不用做任何处理。 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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购销合同dai款需要按照规定用途支付的 查看全部回复
5541
是的 查看全部回复
6976
工资个税 还是经营所得的个税 查看全部回复
5700
可以的 查看全部回复
6653
7814
电子税务局领取后读入 查看全部回复
4934
销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
5521
那这个以当地公积金管理中心的规定为准,你可以再次确认一下,如果不行的话可以考虑找中介代缴 查看全部回复
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想缴费的话,需要等缴费以后再减员 查看全部回复
5436
可以去税务局自己开农产品收购发票 查看全部回复
6246
点发票管理 查看全部回复
5256
打出去的时候怎么做的? 查看全部回复
5733
您好,可以,请问您是购买方还是销售方? 查看全部回复
7344
你需要把退还的部分做红字冲销了 查看全部回复
4500
是的必须在规定的时候内开红字发票 查看全部回复
5787
去税务大厅关联一下 查看全部回复
11754
原材料是负数是结转成本结转多了,你需要找到原因调账 查看全部回复
5004
郭艳飞
需要去税务局办理法人变更 查看全部回复
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不行,需要红字发票才做账 查看全部回复
6057
4833
把外账得钱提出来是啥意思? 查看全部回复
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借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
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您好,借款计入其他应收款 查看全部回复
6003
重新开一张 查看全部回复
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账号正在注销中
补做就可以了 查看全部回复
6264
经国务院批准,依据《财政部 税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(2019年第94号)有关规定,纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算: (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。 三、需要办理年度汇算的纳税人 依据税法规定,符合下列情形之一的,纳税人需要办理年度汇算: (一)已预缴税额大于年度应纳税额且申请退税的; (二)综合所得收入全年超过12万元且需要补税金额超过400元的。 查看全部回复
4410
去工商做增加股东的变更登记 查看全部回复
5859
吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
4680
你说的应该是工商公示,内容比较多,我给你发个填写说明,介绍的很清楚,你可以先看看,哪个不会填再问我吧 查看全部回复
8163
亲,你说的是企业公示吧?我给你发个申报流程,具体怎么操作,里面说的很清楚。你先看看,哪里不清楚的再问我 查看全部回复
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如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
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没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
4572
如果欠别人公司钱,可以背书转让 查看全部回复
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建筑服务 不配备人员是租赁 租赁是13 建筑是9 小规模都是3 查看全部回复
8613
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
5958
需要现在这家公司把社保信息减员,在另外一家公司增员就行了 查看全部回复
6435
5823
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
6354
七七
简单的说每股收益是越高越好,毕竟对应的是该股已经实现的每股赢利能力 查看全部回复
6066
需要在支票上盖章在银行预留的印章就行了 查看全部回复
4644
亲人之间可以平价转让股权的 查看全部回复
6822
李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
6030
没错,就是这么做的 查看全部回复
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5166
您好。简单来说,先内部开会,达成协议。再去法院申请又破产程序。要找律师事务所会计师事务所 查看全部回复
4428
可以作废,需要去税务局大厅作废发票 查看全部回复
6318
可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
4554
这个应该是销售方开具的红字发票 查看全部回复
5499
您好,负数是利息收入的意思 查看全部回复
4059
您好,这个需要调整货币资金 查看全部回复
8829
王苗苗老师
第一、货币资金正常情况下不应该是负数,应该是账做错了,建议查一下现金科目相关的科目 查看全部回复
5481
不能抵扣进项税额,可以认证了再转出,也可以做勾选不抵扣 查看全部回复
4257
只要是合规的业务,正常转款一般不会有风险 查看全部回复
6012
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
5805
小月老师
9027
这个问题既简单又复杂。你可看你的资产负债表。告诉老板,银行存款与应收款/应付款等有余额的科目有关。与利润无直接关系。如,企业借了他人款,存款是有余额。但借款不能算是公司收入。与利润没关系。 查看全部回复
20583
不能 查看全部回复
系统自动带出当期认证的进项。最好,也核实下。 查看全部回复
5706
事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
6399
B公司可以先分红给法人股东,扣20%个税,然后A公司签订股权转让协议,转让给B公司法人,这个时候B公司法人欠A公司的股权转让款。A公司欠B公司1500万,B公司欠法人1500万税后分红。最后签订债权转让协议即可 查看全部回复
不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
5553
货币资金一般情况下不会是负数的,出现负数你先查查你的账。货币资金跟利润没有必然关系。如果你是国有企业或者事业单位,公司有按规定开立的0余额账户的,有些人习惯把0余额账户的支出额作为负数。 查看全部回复
8820
14589
您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
9216
您好,如果是经常性用车,可以签订租车协议。约定汽车的加油费、过路费、停车费由租赁单位承担就可以 查看全部回复
13428
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
10548
6597
您好,如果实在需要这么操作的话,甲方需要乙方和丙方提供他们两方签订的代收款协议才行。 查看全部回复
10278
对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
7884
业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
7479
查账,找到原因,调账 查看全部回复
6624
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