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王苗苗老师
已开出负数发票的红字信息表不能撤销,可将负数发票作废并上传后,再进行撤销操作; 查看全部回复
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如果餐饮是独立成立的公司,做账是单独做 查看全部回复
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venus老师
你们为什么调整成应付账款负数,具体是什么业务 查看全部回复
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你好? 负数了的话 你申报表到时可能报不了的。 我们这边负数了 要求是去当地税务局大厅报负数 才行。 你到时下个月电话先问下税务局是不是这样。 查看全部回复
4278
大宁老师
转款事项是什么呢? 查看全部回复
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可以找资产评估公司进行资产评估, 查看全部回复
2870
是申报表还是账务处理? 查看全部回复
3288
甜甜老师
意思是不能抵扣进项税额,还抵扣了是吗? 查看全部回复
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如果全部开具的都是普票,可以不填减免税表,直接申报就好了 查看全部回复
4309
是什么原因导致的?如果是欠别人的钱,就调整到其他应付款里面 查看全部回复
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误点了,没有填就不影响你申报的 查看全部回复
3289
可以??写个委托付款协议 查看全部回复
3341
哈哈老师
可以公户转账,正常记入费用,汇算清缴的时候把没有发票的时候纳税调整 查看全部回复
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税务师晓雨
收到的钱属于你们的收入的,但是不符合确认收入条件的,可以先记应收账款或者预收账款 查看全部回复
3503
李伟老师
如果能分开就建议你们分开算 查看全部回复
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如果你们是用于销售的,那就记到库存商品, 查看全部回复
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高老师
你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
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夏老师
内部做库存盘点表,写情况说明报损,请领导签字,自行申报或请中介机构出鉴证报告,所得税前扣除 查看全部回复
3775
andy老师
物业公司没有差额征税 查看全部回复
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购买的时候借:管理费用 dai:钱, 冲减的时候借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 查看全部回复
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您好,如果您本期销售额合计是负数,据了解一般是有检验,无法网上申报,需大厅申报的,谨慎起见可先咨询当地报税服务商看能否网报,不行的话去大厅申报就行 查看全部回复
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这个是你们自己约定的,只要客户同意就好 查看全部回复
你好,可以 查看全部回复
3671
李钢老师
这个征期,税务系统故障,有部分企业电子税务局申报不了,所以,这次只能到大厅申报 查看全部回复
4070
需要调 查看全部回复
4379
潇洒老师
进入电子税务局,右边有其他服务事项,里面有网签三方协议,选择所有批扣,签完后验证通过 查看全部回复
4781
借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
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购买方认证了吗 查看全部回复
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这个你看你们当地的公告,看通过什么方式退回,还有具体流程 查看全部回复
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这个问题是目前普遍存在的现象,主要分几种情况:1、分割单作为税前扣除凭证,这个需要和主管税局确认一下。收到钱挂往来,支付的时候冲减往来。2、开具水电费发票给乙。甲收到钱确认收入,收到发票,确认为其他业务成本 查看全部回复
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查对应科目的明细账,看一下是否账实一致,然后找到原因才能调整 查看全部回复
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是正数借方的 查看全部回复
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这个税务没有要求你们能核算清楚就行 查看全部回复
3504
同学字段选择年度,比如2021年 期间选择1 查看全部回复
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只考虑分录,不考虑其他问题吗? 查看全部回复
3688
那你更正申报的报表,应补退税额哪里是不是负数或者说多于实际缴纳的金额? 查看全部回复
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开票是看业务双方的,不是看谁付钱。甲方购买丙方的货物,丙方给甲方开票 查看全部回复
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每个地区的界面可能不一样,一般都是登陆社保网站,找到参保登记,然后填写信息就好了 查看全部回复
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如果你开的是1%的专票的话,还需要填写减免明细表 查看全部回复
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可以先按照图片提示操作,看是否已经有3号转凭证,如果有,你再换个凭证号试一下,如果没有,还不能继续操作下去的话,建议你咨询软件专业客服。 查看全部回复
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你好,建议联系当地主管税局,税局同意自开,不同意去税局代开发票 查看全部回复
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实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
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是要缴纳的印花税 查看全部回复
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登陆税局网上平台,找到申报表,填写数据,直接申报就好了 查看全部回复
4292
悠悠老师
仅仅是看这张凭证,不看之前的业务。使用负数,表示之前的科目使用错误。现冲回。 查看全部回复
5217
Afei老师
个税APP上,填报专项附加扣除,专项附加扣除包含子女教育、继续教育、大病医疗、住房dai款利息或者住房租金、赡养老人等支出;个税APP上会有专项附加扣除文件上传说明的 查看全部回复
5197
为什么要红冲?是做错了还是什么情况? 查看全部回复
5234
小黑
负数 查看全部回复
5230
你好,是现金是负数? 查看全部回复
4677
银行回单以及银行流水,目前只要有2种办法。一, 自己上网打印。二,银行自助机打印。 各种卡的办理,请咨询当地的开户行。 查看全部回复
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你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
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你好,建议分开开,如果月租金不超过15万到时可以享受增值税优惠政策 查看全部回复
Annina老师
没有开票有其他费用支出的也需要做账 查看全部回复
3950
不用改 查看全部回复
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这个是没有问题的,实际费用也是新公司的费用,老公司只是垫付而已 查看全部回复
4281
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3687
同学,代开发票去税务大厅带着身份证和合同可以代开 查看全部回复
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一般是在哪个公司工作,就在哪个公司缴纳社保发工资,特殊情况下可以分别在两个公司发工资,缴社保选择一个公司缴纳 查看全部回复
4140
Amy老师
电子承兑汇票直接在网银操作就可以 查看全部回复
4426
看一下是不是计提的工资少了,实发大于计提 查看全部回复
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做错了红冲就好了,原来就是红字, 红冲时就是正数 查看全部回复
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你好,按你利润表上的数字填写,据实填写就好 查看全部回复
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如果你们的餐厅是外包的,到时公司要给餐厅结算的话,那按照充值虚拟币换算成现金,计入餐补 查看全部回复
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具体是什么科目呢 查看全部回复
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公司注销,帐务现金交还给出资人。 借:实收资本(或应付股利) dai:库存现金 查看全部回复
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单位名称、发生时间、金额、经办人、结算方式、结算时间、欠款百分比等等都是要项,目的要求:谁经办的谁的货款,什么时间开始的,是否到结算期(还是过期),应收多少回来多少剩了多少,过期了超额了风险大不大,只要你能想到的,都可以体现在表中。 查看全部回复
3734
需要申报,在电子税务局零申报 查看全部回复
3982
季度申报时免税 查看全部回复
5854
未分配利润减净利润,你要求年初未分配利润吗? 查看全部回复
4143
这个不影响你们做账 查看全部回复
4918
是什么原因想要多缴税? 查看全部回复
4585
要在红字重分类后,再行函证的。 查看全部回复
4442
同学需要有税控盘或者ukey开票的 查看全部回复
3892
同学你们实例对帐不是按暂估的 查看全部回复
4798
利润总额为负数不用计提企业所得税 查看全部回复
4778
仓库应该有专门的人来负责材料的收发,一般是仓库会计。每个月都应该有汇总单交会计部门。然后会计根据这些汇总单据以及进、出库单做账。结转本月成本。 查看全部回复
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负数表示资产了。就是多付了的意思 查看全部回复
8066
前面业务处理错了,后面就都跟着错了 查看全部回复
3537
金蝶如果您有管理员权限,可以对已结账月份进行反结账,然后您反记账-反审核,您就可以修改您想要修改的凭证了 查看全部回复
4721
应交税费有进项留抵嘛? 查看全部回复
4225
你看下你之前是不是有冲减管理费用的业务或者是科目的借dai方有没有用错,具体你可以查看下管理费用明细账找下原因 查看全部回复
5681
你好,收到退货 借:库存商品 dai:主营业务成本,收到负数发票 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 金额负数表示,建议参考销售给A客户的帐务处理。 销售给B 借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 查看全部回复
找出差异的原因,看下是否记错了科目,如果记错科目就原科目冲回,做到正确的科目中 所以需要分析差异的原因,具体情况具体分析。 查看全部回复
4863
您好,先暂估,然后隔月红冲暂估然后再继续重新暂估的原因,可能是隔月票还没回来,所以隔月月初先红冲暂估,月末再重新暂估 查看全部回复
4229
同学,你要提交后会自动生成编号 查看全部回复
4011
您好,这个看双方的协商及具体业务,两种方式都可以,如果作为投资款注意转款用途注明是投资款 查看全部回复
4208
这些完全和实收资本沾不上边,属于乱做,建议重新建账 查看全部回复
4536
你跟公司啥关系? 查看全部回复
4641
你出库的成本是多少,入库的还是多少, 不影响成本核算 查看全部回复
5365
业务是什么?你们开劳务费给谁? 查看全部回复
4243
公司dai款买车,月供也从公司付 查看全部回复
7595
你好,购买方已抵扣,由购买方申请填开红字发票信息表,你方开具红字发票 查看全部回复
3508
COCO老师
关于有误发票有两个步骤 1.发送红冲信息 2.开具红字发票 这些操作在开票系统里面相对应的位置可以点击操作 查看全部回复
3788
看一下应收帐款等往来帐余额为负数,可以重分类调整 查看全部回复
5263
请问是你们自有房产用于出租,需要从租计征嘛? 查看全部回复
3921
返利应该开具红字发票的 查看全部回复
4924
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
4207
你好,公司借款,将来公司赚钱了还给老板 查看全部回复
4514
你好,以管理员身份进入开票系统修改销售方开票信息中的电话信息 查看全部回复
7138
6万的扣除这个是后台自动筛选的,符合条件才行 查看全部回复
5166
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