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andy老师
投入产出法:参照国家标准、行业标准(包括行业公认标准和行业平均耗用值)确定销售单位数量货物耗用外购农产品的数量(以下称农产品单耗数量)。 当期允许抵扣农产品增值税进项税额依据农产品单耗数量、当期销售货物数量、农产品平均购买单价(含税,下同)和农产品增值税进项税额扣除率(以下简称“扣除率”)计算。公式为: 当期允许抵扣农产品增值税进项税额=当期农产品耗用数量×农产品平均购买单价×扣除率/(1+扣除率) 当期农产品耗用数量=当期销售货物数量(不含采购除农产品以外的半成品生产的货物数量)×农产品单耗数量 对以单一农产品原料生产多种货物或者多种农产品原料生产多种货物的,在核算当期农产品耗用数量和平均购买单价时,应依据合理的方法归集和分配。 平均购买单价是指购买农产品期末平均买价,不包括买价之外单独支付的运费和入库前的整理费用。期末平均买价计算公式: 期末平均买价=(期初库存农产品数量×期初平均买价+当期购进农产品数量×当期买价)/(期初库存农产品数量+当期购进农产品数量) 查看全部回复
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陈米老师
工长作为个人,不具备用工主体资格,其雇佣的员工由发包方承担用工主体责任。按工资薪金所得申报个税。 查看全部回复
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夏老师
1、车辆从账面转出时,其账务处理如下: 借:固定资产清理(原值-折旧) 借:累计折旧 2、收到出售款,其会计分录如下: 借:银行存款等 dai:固定资产清理 3、涉及税金时,其会计分录如下: 借:固定资产清理 dai:应交税金-增值税 4、结算清理净损益,其账务处理如下: 如果为净收益 借:固定资产清理 dai:营业外收入 如果为净损失 借:营业外支出 dai:固定资产清理 查看全部回复
17338
王苗苗老师
账务处理:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai:固定资产 查看全部回复
5929
7442
大宁老师
不可以,会触发税务风险 查看全部回复
4556
Annina老师
开错了重新再开一份 查看全部回复
4236
高老师
你好,可以 查看全部回复
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你好,入帐时 进项税额=票面金额\1.09*0.09 申报时在附表二中8b填列 查看全部回复
4044
你好 查看全部回复
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平不平,主要是看公式: 资产=负债+所有者权责 查看全部回复
6649
小黑
个人可以在电子税务局或税务大厅代开发票 查看全部回复
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你好,据实填 查看全部回复
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进入自然人扣缴系统,点人员信息,增加人员,增加人员时,姓名,身份证号,电话号和任职受雇时间都是要写的,填写后保存,再点击核验,核验通过后,点击综合所得申报,点击工资薪金申报,进去之后,填写个人工资,五险一金等,填好之后,进入第2步税款计算,计算好之后,如果有减免税情况就点击第3步,没有的话,点第4步,核对工资总额是否正确,如果正确,点击申报。 查看全部回复
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要对照你的应交税费明细账查看。 查看全部回复
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请把你的问题重新描述一下,不知道你想问什么 查看全部回复
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取消审核 查看全部回复
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是最近月份? 查看全部回复
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当比较期间数据为负数时,公式:亏损增长率=[1-(报告期数据/对比期数据)]*100% 查看全部回复
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这个这需要了解实际情况,然后再判断怎么处理 查看全部回复
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电子税务局,我要办税-税费缴纳-社保缴费就可以 查看全部回复
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税务师晓雨
税负率最小是0,没有负数 查看全部回复
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为什么要调整? 查看全部回复
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据实操中 查看全部回复
3112
作废的不管他 查看全部回复
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税种认定一般不需要你操作。没业务零申报。 查看全部回复
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你们用的是哪个财务软件的呢 可以看一下是否有权限的限制呢 查看全部回复
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申请移除异常 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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收入多少? 查看全部回复
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先查找原因再去纠错,不知道原因无法纠错。也不是看到以前年度的错账就用以前年度损益调整 查看全部回复
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悠悠老师
先输数据,再输减号 查看全部回复
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要么是账记错了,数据弄错了,查找错误地方,更正就好 查看全部回复
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申报无票收入 查看全部回复
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你好,可以开具红字 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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如果是8月没有上班了,可以到社保申请退回这部分 查看全部回复
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和老板签订租赁协议,约定相关内容 查看全部回复
对公账户发工资不一定要交社保。不管发起征点以下以上的工资。 查看全部回复
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增量是需要主管税局审批的,他们不审批,谁也没有办法,你只有找他们说明情况,办理增量 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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你好,系统显示申报成功且是零申报,不需要再点缴款 查看全部回复
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对方抵扣了,对方没开红字信息表的,你开不了负数发票 查看全部回复
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退货,票开错了可以开负数发票 查看全部回复
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可以,开票不确认収入,实际领再确认 查看全部回复
3897
税务局大厅 查看全部回复
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你好,可以兑付,也可以做为货款背书给你的供应商 查看全部回复
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以后提问问题建议描述清楚,会计上的问题,没有描述清楚,答案千差万别 查看全部回复
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你做份流程图给他们多培训几次就好 查看全部回复
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你好,先办停再新增 查看全部回复
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你好,可以,属于劳务派遣用工 查看全部回复
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COCO老师
少开一万的发票,但是钱收到了,对吗? 查看全部回复
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你好,是物流费的帐吗 查看全部回复
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你好,是的,开具红字电子发票 查看全部回复
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二手车市场开的,需要到二手车市场冲红 查看全部回复
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哈哈老师
这个操作当然是可以的 查看全部回复
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让供应商出具对账函和对账明细 查看全部回复
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你好,假如是入职的新员工的第一个月可以这样算:(A+5400)-(A+400)*3%=5400 计算求出A=12.37,应交个人所得税=(400+12.37)*3%=12.37 查看全部回复
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你好,发票是当月开具的当月可以作废,跨月开具的只能红冲,一份发票要么作废,要么红冲,不能又作废又红冲 查看全部回复
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问一下12366UK专线 查看全部回复
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网上操作的需要咨询当地工商局 查看全部回复
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若个人能去到税局代开发票给到您公司,可凭票抵扣 或者个人通过二手车平台,由平台开具发票给您公司,也可凭票抵扣 查看全部回复
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你好,只要是真实发生的业务,没有风险 查看全部回复
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你好,dai方负数其实就是借方正数,你的代收货款借方计入什么现在的dai方负数就是什么,或者你把具体业务还有你的做帐描述下老师来帮你做分析 查看全部回复
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财务软件都是大同小异的 查看全部回复
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你好,客户填开红字发票专用信息表,你开具红字发票 查看全部回复
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单独的说汽车租赁的话,月租金不超过500元,每个月开收据是不用缴纳增值税、附加税、个税等 查看全部回复
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做白条入账,相关成本所得税调增 查看全部回复
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你好,没有什么影响 查看全部回复
4013
查询在国家外汇局网页上月末的汇率 计算月末余额 查看全部回复
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把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
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你这是给了发票,业主没有付完钱吧? 查看全部回复
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申报系统都是有限制的,再加上你中途变更了一般纳税人,属于特殊情况,按照正常的申报方式过不了,你打主管税局电话咨询一下,看具体怎么处理 查看全部回复
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这个社保申报各地区政策不太一致有些地区是在税务局修改,有些地区是在社保局网站上就可以修改员工的社保基数的。 查看全部回复
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规范操作,老板私人垫资的,借银行存款,dai其他应付款-老板,工资需要全员全额申报的,不管从哪里发的,公户转出纳私卡,也需要挂账,借其他应收款-出纳,dai银行存款,报销的和工资,借费用,dai其他应收款-出纳 查看全部回复
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李伟老师
如果你要开票,那就安装开票客户端,领发票 查看全部回复
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报表记账软件里面有的 查看全部回复
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不可行 查看全部回复
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对,一般来说不管是纸质票还是电子票都是得用完了才能增量 查看全部回复
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您这个是什么意思呢? 查看全部回复
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因为什么业务收的违约金? 查看全部回复
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归老师
负数是在你开票的时候 上面有个折扣 点下折扣输入百分比就可以了 查看全部回复
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点击继续就行 查看全部回复
3255
你好,差异率为负数说明实际小于预算数,节约了 查看全部回复
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企业的自有资金可以外借,dai款出来的,不能随便借 查看全部回复
6131
可以不调整 查看全部回复
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只要和资产负债表的勾稽关系平衡就可以 可以是负数 查看全部回复
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4626
冲销其他应收 查看全部回复
6219
发票跟银行存款没关系 查看全部回复
6157
这个月收到发票把发票附在上个月资产凭证后面 查看全部回复
4658
可以 查看全部回复
4789
还可以申报个税 查看全部回复
5029
30408020102 查看全部回复
6808
你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
4572
《企业会计准则解释第3号》的规定,高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费,应当计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。提取安全生产费时,借记“生产成本、制造费用”等科目,dai记“专项储备”科目。 查看全部回复
4959
需要快递对方的 查看全部回复
4650
而已老师
是否补计提? 查看全部回复
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