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归老师
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
5958
Annina老师
验光这种主要是机器折旧和人工费 查看全部回复
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而已老师
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
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账号正在注销中
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
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成立个个体工商户或者独资公司 申请核定征收 把这部分业务分出去 查看全部回复
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酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
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借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
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现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
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哈哈老师
直接确认商品销售收入就行 查看全部回复
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返点做到销售费用里面嘛 查看全部回复
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按照收入800万减去费用200后的600万交税 查看全部回复
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个税申报的时候按照应发工资填也就是4000元 查看全部回复
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七七
原因有很多种啊,漏记啊,输入错误,时间性差异啊,具体得看情况 查看全部回复
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意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
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这个没有有效期 查看全部回复
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您是的明细指的什么呢? 查看全部回复
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工资、制卡费、设备折旧等 查看全部回复
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借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
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andy老师
您好,税收金额和银行收入没有必然关系 查看全部回复
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如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
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做无票收入申报 查看全部回复
就是对公账户转给员工只能以备用金或者员工借款形式转出,这个是需要还款或者报销冲抵的 查看全部回复
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1.兄弟公司代收一定要签订一个代收协议,你公司税务信息完善后最好变更过来。 查看全部回复
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20做到预收里面 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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李钢老师
你好,返现如果是经常性的,次数比较多的,已经成为一项重要的收入来源时。收到款项时,借:银行存款,dai:其他业务收入。如果是偶尔发生的,每年就一次的,dai:营业外收入 查看全部回复
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是的,是计入到营业外收入里面 查看全部回复
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借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款 查看全部回复
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冲减在建工程 借:银行存款 dai:在建工程 销项税 查看全部回复
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潇洒老师
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
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按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
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借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
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代收电费有没有差价? 查看全部回复
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需要交个税20%,增值税1%,附加税增值税的12% 查看全部回复
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借:银行存款 dai:财务费用-利息收入 查看全部回复
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借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
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全职的话,按照工资薪金计算就行 查看全部回复
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你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
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用累计收入减去累计减除费用后的金额后参照税率表计算个税 查看全部回复
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可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
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可以开在一张发票上 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
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借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
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借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
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借:现金3000 dai:银行存款3000 查看全部回复
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这样做不对 查看全部回复
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有没有社保扣除和附加扣除 查看全部回复
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投资收益不属于收入 查看全部回复
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银行的存款利息不需要交增值税 查看全部回复
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需要交增值税 附加税和个人所得税 查看全部回复
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水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
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年度计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=年度收入额-准予扣除额、 准予扣除额=基本扣除费用60000元+专项扣除+专项附加扣除+依法确定的其他扣除 查看全部回复
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您好,理财收益属于让渡资产使用权的收入 查看全部回复
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您好,股权转让收入属于财产转让收入 查看全部回复
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对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
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你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
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登记 现金日记账和银行日记账要单独成册 查看全部回复
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高老师
国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 现对确认企业所得税收入的若干问题通知如下: 一)、除企业所得税法及实施条例另有规定外,企业销售收入的确认,必须遵循权责发生制原则和实质重于形式原则。 (一)企业销售商品同时满足下列条件的,应确认收入的实现: 1.商品销售合同已经签订,企业已将商品所有权相关的主要风险和报酬转移给购货方; 2.企业对已售出的商品既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有实施有效控制; 3.收入的金额能够可靠地计量; 4.已发生或将发生的销售方的成本能够可靠地核算。 (二)符合上款收入确认条件,采取下列商品销售方式的,应按以下规定确认收入实现时间: 1.销售商品采用托收承付方式的,在办妥托收手续时确认收入。 2.销售商品采取预收款方式的,在发出商品时确认收入。 3.销售商品需要安装和检验的,在购买方接受商品以及安装和检验完毕时确认收入。如果安装程序比较简单,可在发出商品时确认收入。 4.销售商品采用支付手续费方式委托代销的,在收到代销清单时确认收入。 查看全部回复
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悠悠老师
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
李伟老师
一、中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (一)国际运输服务。 国际运输服务,是指: 1.在境内载运旅客或者货物出境。 2.在境外载运旅客或者货物入境。 3.在境外载运旅客或者货物。 (二)航天运输服务。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: 1.研发服务。 2.合同能源管理服务。 3.设计服务。 4.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 5.软件服务。 6.电路设计及测试服务。 7.信息系统服务。 8.业务流程管理服务。 9.离岸服务外包业务。 查看全部回复
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19年确认收入没有? 查看全部回复
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投资收益一般核算的是 非合并企业的投资分红(合并企业的话最终都抵消了),投资性房地产业务,金融资产业务,这个主要看上市公司的主营业务及投资情况 查看全部回复
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事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
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您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
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您好,可以用现金付,不少合同是什么意思呢 查看全部回复
公司成立之前的费用可以 查看全部回复
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您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
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您好,账不是这样记的。 查看全部回复
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其他业务收入 查看全部回复
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您好,这个减除费用是一年一清零的,您去年没申报,放到今年申报就不能享受之前的减除费用了。 查看全部回复
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您好,记到拨缴经费收入 查看全部回复
6633
外购还是自产物品? 查看全部回复
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纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算:(前提是必须依法纳税) (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。 查看全部回复
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对,是的,把该填的都填上就会自动算出个税的 查看全部回复
11133
借:银行存款 dai:预收账款、主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额) 收到的款项作为收入或者预收款处理 查看全部回复
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可以做下次购货的折扣,直接开在一张发票上 查看全部回复
6768
真实情况,没有业务,没有收入正常的 查看全部回复
王老师
dai方,dai库存现金,就可以了 查看全部回复
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7047
就是业务介绍费是吧,这个做其他业务收入或者主营业务收入都可以。 查看全部回复
11241
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17910
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14589
如果是投资款。借:库存现金 dai:实收资本———投资人(按不同投资人设立明细) 查看全部回复
6039
发工资可以现金也可银行转账。业务真实,手续齐全。审计查也没什么问题。 查看全部回复
7713
您好,您说的整改是什么意思? 查看全部回复
5877
你好,现金、网银方式支付款项都可以,完全合规,网银只是一种简化手段而已。 查看全部回复
8028
一般是交税务局的各种税费 查看全部回复
8226
这个没有限额,发放了及时申报纳税就行 查看全部回复
6246
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