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哈哈老师
记入到员工福利费里面 查看全部回复
4732
高老师
借管理费用-工资 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
3739
andy老师
那是当成是你们公司的业务,最后走分红分给老板,需要扣个税,然后老板再给你们亲戚,如需税务筹划,可以找专家老师 查看全部回复
3505
直接红冲就好了 查看全部回复
4122
你好,确认下具体业务,如果整个业务金额只有3k,发票退回重开。如果是分期付款,或者有其他原因,问清楚再决定 查看全部回复
3416
1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
5068
悠悠老师
先查原因。 如错开,退回 如真实业务,付款单位委托开票单位开票。附件写清楚来胧去脉。这个慎重,是否有替付款款逃嫌疑。 不同的原因做账不同。 查看全部回复
5634
你说的是两个公司用的一个账户吧? 查看全部回复
4713
陈米老师
用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务不能抵扣进项税额。该四件套不能抵扣进项。 该四件套送客户,借记销售费用,dai记银行存款。 查看全部回复
15071
COCO老师
申报表上会显示留底税额(你注意阅读一下申报表,便可知),与账面应交税费—未交增值税科目核对 查看全部回复
4581
你好,付款 借:应付账款 dai:银行存款 收到发票根据发票信息 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:应付账款 查看全部回复
4012
venus老师
是按你的工资基数*对应的地方社保比例 查看全部回复
3880
你们记入管理费用——劳务费呀 查看全部回复
3084
同学做固定资产清理 查看全部回复
3273
这个没有标准,你们实际是多少就做多少 查看全部回复
5110
不用,附加税和印花税直接按照减免后的计提就行 查看全部回复
4352
分录是根据业务写的,转款用于什么就写什么 查看全部回复
3491
多计提了,次月少计提3.19就好了 查看全部回复
3957
你好,你们收款的时候借:银行存款 dai:其他应付款 付款的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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你当时预提费用怎么做的帐,实际这笔业务是什么 查看全部回复
4622
该申报申报,劳务费发票还是需要开的 查看全部回复
3954
员工的工资有工资表就可以了 查看全部回复
3508
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
4273
如果是以公司的名义对外捐赠的,那么收到钱的时候记到营业外收入,捐赠出去记到营业外支出。如果是代收代捐,收到的时候记到其他应付款,捐赠的时候冲减其他应付款 查看全部回复
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如果和工资一起计入计算申报个税了就不需要发票了 查看全部回复
3761
你好 查看全部回复
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不需要退还 查看全部回复
3627
你好,根据实际支出用途 查看全部回复
3783
夏老师
现在的个税是按照年度收入来计算。累计未超6万不扣 查看全部回复
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大宁老师
那问题是什么呢? 查看全部回复
3362
补充申报,个税按年収入计算,不影响 查看全部回复
6793
财务费用 查看全部回复
6192
混凝土公司叫运输公司运输水泥用于销售的,可以开运输发票,计入销售费用 查看全部回复
3906
Alice老师
您好 应付工资之前有计提过吗 有做过dai方吗 查看全部回复
4281
税务师晓雨
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
3828
财务软件只是一个做账工具,你想做账,主要看你想做成什么样,软件是否能实现这些功能。如果没有软件不好实现或者没有相关功能,可以用软件+表格的方式去做 查看全部回复
4299
同学没有申报你们怎么缴纳的 查看全部回复
5699
你好,计入管理费用 借:管理费用 dai:银行存款/现金等 查看全部回复
3767
你好,红冲上月记账凭证,会计科目与方向都相同,只是金额用负数表示 查看全部回复
4382
你好,记入到营业外收入里面 查看全部回复
4865
票面开了几台设备? 查看全部回复
3834
Annina老师
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
5176
可以冲销借款 查看全部回复
3297
王苗苗老师
代付工资代付的人不需要教室 查看全部回复
4284
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5404
发放工资的次月申报个税,比如说九月份工资10月发,那就在11月份申报 查看全部回复
5435
发票是一次性开的吗? 查看全部回复
5506
您好,负数发票是需要做账的 查看全部回复
3300
计提 借:管理费用/销售费用制造费用等 借:其他应收款(社保个人承担部分)dai:应付职工薪酬 发放 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3354
这需要看您有没有什么减除费用呢? 查看全部回复
2524
收到关税计入到库存成本 查看全部回复
3643
如果是符合固定资产的,可以记到固定资产,也可以先记到在建工程,转固定资产 查看全部回复
3426
您指的什么呢 查看全部回复
3660
缴纳什么税款呢? 查看全部回复
3200,3个人是3600 查看全部回复
4776
Afei老师
您可以分按核算维度区分三个店,分别核算。 查看全部回复
4232
这个具体是什么费用呢?员工外派干嘛呢? 查看全部回复
5338
可以的 查看全部回复
4449
这个要参考去年情况,不能有太大差距 查看全部回复
5464
和公司主营业务没有直接关系的人员工资可以记到管理费用、销售费用等 查看全部回复
5698
记入预付账款 查看全部回复
3293
可以将发票作废或者红冲 查看全部回复
4990
借管理费用-职工教育经费 dai应付职工薪酬应付教育经费 查看全部回复
5262
发票到了,记入管理费用 查看全部回复
3352
您好,多出的部分记入到资本公积 查看全部回复
3212
通过应付职工薪酬过渡一下 查看全部回复
3584
把利润直接作为工资发放就好了,如果你们不缴纳社保和残保金,只考虑工会经费的话,按照饮料单独核算的利润/(1+2%)发提成就好 查看全部回复
4098
扣多少税点这个你们可以自己沟通 查看全部回复
3443
同学转不了两个公司不同的业务费用,不能直接转,公司不做了注销就全部清算了 查看全部回复
4443
最好是转到对公户中,转完之后正常做账呀 例如a员工微信收款500元,开票时 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费等 转入对公户中 借:银行存款500 dai:其他应付款500元 后知道转入为打印费 借:其它应付款500 dai:应收账款500 或者刚开始就知道是打印费,可以把微信收款记录附在后面直接 借:银行存款500 dai:应收账款500 查看全部回复
8906
你可以根据你们单位以往惯例算呀 查看全部回复
3483
你好,你看下软著证书,开票时需要带版本号 查看全部回复
7191
李钢老师
有“其他收益”科目的,进其他收益,没有的,进营业外收入 查看全部回复
3960
借:银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5358
这个也是你们支付工资,是你们的成本 查看全部回复
3392
你好,借:银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3704
按实际清啊 查看全部回复
对的 查看全部回复
6886
不符合收入的记到预收账款或者应收账款、合同负债等,等符合收入确认条件了,转到主营业务收入 查看全部回复
5933
这只不过是公司计算提成的一种方法,这个是没有标准的,不违法 查看全部回复
3855
如果主播是自己公司的员工,应该按照工资薪金做账。如果是给公司以外的主播佣金,那么计入相关成本费用,需要取得发票 查看全部回复
7778
您是什么意思? 查看全部回复
3312
如果是补给你们公司,然后再发给环卫工的,收到补贴记到营业外收入,发给环卫工,记到应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
4093
临时工人是劳务费吗 查看全部回复
3031
你好,具体是什么性质的中介服务费呢?我好确定借方是计入管理费用还是销售费用 借;管理费用或销售费用,dai;银行存款等科目 查看全部回复
3227
甜甜老师
直接将加税合计的金额计入相关资产或相关成本费用科目即可 查看全部回复
3944
员工先付钱后扣社保 借银行存款 dai其他应付款 扣款的时候 借:其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
3963
可以代开 查看全部回复
3835
报税联应该是你们交给车管所的 查看全部回复
4135
这个不需要拿回来 查看全部回复
3801
同学你少计提了社保,就补计提 查看全部回复
2706
所得税申报表,填写的数据是累计的。所以是1一9月数据。 查看全部回复
5822
分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开 查看全部回复
4492
你好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 季度申报时享受减免部分税额转营业外收入 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
3822
两个仓库是一个公司吗? 查看全部回复
3629
你好,无票收入和正常开票收入一样做帐,借:其他货币资金/现金等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5531
增值税方面:采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天,但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天; 预收货款不符合收入确认条件的,先记到合同负债。 双十一支付尾款发货,借:合同负债 银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
2726
对的 在账务处理时做个往来账户,借银行 dai:其他应付款 支付时,借:其他应付款 dai银行 查看全部回复
3182
是要填写1-9月累计数的 查看全部回复
3889
一般是原分录负数或相反做,如果涉及损益类的,金额不大或者使用的是小企业会计准则,可以直接冲减,如果金额大使用的还是企业会计准则,可以用以前年度损益调整科目 查看全部回复
8030
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