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patience
如果没有年结的话,可以反结账回去修改,如果已经年结了可以在1月调整 查看全部回复
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报销单上的报销人是谁 查看全部回复
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王苗苗老师
报销流程:一般是报销人把发票整理好,填写报销单,把原始票据跟报销单黏贴一起,并签字。给到会计,会计审核并签字,审核过后给到老板审核签字,审核完后给到出纳报销。可能每个公司的财务制度有点差别,具体的以公司制度规定的报销流程为准。 查看全部回复
1607
安叔老师
可以的 查看全部回复
1666
西贝老师
同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
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同事找的油票能把报销吗,这个油费支出跟公司经营相关么 查看全部回复
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价保是什么意思 查看全部回复
2002
andy老师
符合规定的和差旅费报销一起计入差旅费 查看全部回复
858
总额应该大于等于明细啊,你小于的原因是什么? 查看全部回复
1317
杨老师
dai:以前年度损益调整0.1dai:应交税费-应交增值税(销项税)-0.1 查看全部回复
1023
税务师晓雨
单纯从账务处理上来说,跨月或者跨年发票是可以的,但是还要看公司制度规定。 查看全部回复
1591
稍等 查看全部回复
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意思是记账软件上入账了,但是出纳没有登记日记账,而且出纳已经年结了 查看全部回复
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一个银行一个银行做,先拿一个银行的流水,根据收付款做收付款凭证 查看全部回复
1499
秦枫老师
你全部款项支付员工(且里面包含了押金)肯定要跟员工挂其他应收款 除非你只支付不含押金的资金 可以不管 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以一笔报销单,记账 可以分明细科目 比如管理费用-办公费 -交通费等 付过款的时候直接借管理费用 dai银行存款即可 查看全部回复
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员工个人报销款项是必须要有报销单的 查看全部回复
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计入预付账款,然后在使用期限内按月摊销 查看全部回复
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用付款单入账,没有发票所得税税前不扣除,汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
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建造两个不同的工程,在建工程二级明细要分开写 查看全部回复
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【我要办税】—【税务数字账户】—【发票查询统计】—【历史抵扣统计确认信息查询】,在此页面选择需要的税款所属期起止 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
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wam
如果是一般的费用没有发票,先暂估 借:管理费用、销售费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
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管理费用-办公费或者其他或者认证专利费,看你们哪个贴合 查看全部回复
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同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1105
哈哈老师
是的,等于是借款,需要还给法人。 查看全部回复
1750
隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
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财务签字审核后还要领导审核的 查看全部回复
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会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
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这个能够报销入账吗?这个要看公司的财务制度是怎么规定的,一般跟公司经营相关的支出可以报销的,但是有些制度比较严格的公司取得不合规的票据是不给报销的。 查看全部回复
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是的,一定要开明细 查看全部回复
1144
按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
1413
2061
12月是23年最后一个月,属于23年的,应当是在23年报销,故应当是12月整月 查看全部回复
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可以的,汇算清缴前取得发票都可以 查看全部回复
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还没有拿过来报销的专用发票,一般不用处理,不用入账 查看全部回复
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在年初的时候计提全年劳保费计提多了,年底需要冲掉 查看全部回复
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如果水电费和车费的支出属于今年的,可以先预估入账,等到收到发票时再调账 查看全部回复
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酒是自产的还是外购的 查看全部回复
1271
可以的,合规 查看全部回复
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对的,月末管理费用结转到本年利润科目,年底,本年利润再结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
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可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
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公司实际支出的都有什么费用 查看全部回复
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有票的报一张 没有票的写一张报销单吗(可以,没有发票的所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候做纳税调增) 查看全部回复
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12万已经花完了,花到哪里了没有相关记录么 查看全部回复
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税收编码是什么 查看全部回复
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有开具发票么 查看全部回复
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没有什么风险 查看全部回复
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现金日记账、总分类账、数量金额明细表、三栏式明细账这些一般都是单独成册单独装订的 查看全部回复
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超过部分看自己企业制度。取得住宿费发票即可 查看全部回复
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同学你好,发票你就开公司名称和税号就可以了 查看全部回复
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出差期间发生的住宿、餐费、生活用品等可以计入差旅费 查看全部回复
1627
是的 查看全部回复
1896
用途是什么 查看全部回复
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提供的有货运单和发票就可以了 查看全部回复
1566
可以,工程施工-间接费用 查看全部回复
1475
李伟老师
1674
给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
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发票上税收编码是客运服务么 查看全部回复
1953
计入福利费 查看全部回复
1731
是报销差旅费么,公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1426
1314
同学你好,金额里面没有包含燃油附加,报销金额要两个相加 查看全部回复
6842
请问这种情况可以报销吗?可以,根据实际金额420入账 查看全部回复
1601
按照备注栏里面的金额 借:应交税费-车船税 dai:银行存款 查看全部回复
1668
清岚
是你们自己开车下乡员工垫付额油费吗? 查看全部回复
1433
是之前给的备用金多了,现在款没用完 查看全部回复
1090
如果是跟公司经营相关的支出,可以报销入账的 查看全部回复
4813
你的机票是行程单吗?行程单也可以报销,或者开发票 查看全部回复
1495
是数电票试点企业么. 查看全部回复
3835
1 借:银行存款 24 dai:实收资本-A 20 实收资本-B 4 查看全部回复
1913
如果没有其他的,资产负债表应收账款列示0,预收账款列示632,115.84 查看全部回复
1073
是开进来的住宿发票么 查看全部回复
1205
可以,电汇有银行回单证明,没有要求必须有收据 查看全部回复
1380
可以部分红冲 查看全部回复
2767
没有查到么,取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
1614
差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 查看全部回复
增值税发票综合服务平台,全电发票查询 查看全部回复
1623
1734
如果有以前年度未弥补的亏损,可以弥补的 查看全部回复
2126
做账:借,管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
1977
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1483
电脑重装是装什么,是台式电脑安装么 查看全部回复
1046
可以让商家开发票来报销的吧?可以,开公司抬头 查看全部回复
2064
你好,具体什么问题 查看全部回复
823
这个是可以报销的 查看全部回复
1292
分公司是独立核算么 查看全部回复
1382
2389
属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
1586
tammy老师
直接以老板名义报销,钱就可以转给老板了 查看全部回复
1398
处置掉了么 查看全部回复
2219
员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
1333
可以,住宿送餐,可以开一起,开住宿费 查看全部回复
1990
可以参考这个范围 查看全部回复
如果确实是公司承担的支出,可以报销 查看全部回复
1186
办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
1060
制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
2179
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