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高老师
您好,代付时 借:其他应收款-押金 dai:其他应付款-员工 查看全部回复
6651
哈哈老师
按照真实消费2800元做账 查看全部回复
5571
减免的部分不用做账,直接按照减免后的金额计提就行 查看全部回复
34857
出差的费用正常做账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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意思是钱还没付呢?对方也没开票呢是吗? 查看全部回复
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如果是工作用的话,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
6192
Annina老师
认缴就填1000万 查看全部回复
8190
记入到办公费里面,可以抵扣进项税额 查看全部回复
6129
高荣老师
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4896
你们借款给个人,给人给你们利息,你们需要交税 查看全部回复
4000以内减800余额按照20%计算个税 查看全部回复
5886
您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5022
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4680
您好,把租金在租期内(含免租的一个月)分摊即可 查看全部回复
5787
做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
5355
冲回 查看全部回复
6138
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税待认证进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4689
从什么里面转到公司基本户呢? 查看全部回复
4527
借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
5463
借:固定资产 dai:营业外收入 查看全部回复
5049
郭艳飞
您好,我也是事业单位的 查看全部回复
6030
记营业外支出 查看全部回复
5661
福利费支出 查看全部回复
8289
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
5805
归老师
进饲料成本 查看全部回复
5319
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
6075
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5166
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
5643
借预付账款,dai银行存款,发票到了,借管理费用-停车,dai预付账款 查看全部回复
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借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款/现金 查看全部回复
5274
记入到应收票据里面 查看全部回复
4635
账号正在注销中
收到支票时不做处理 查看全部回复
公户给员工发工资是正常的啊 查看全部回复
8055
您好,计入资本公积 查看全部回复
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业主个人代开的发票,可以转账业主个人账户 查看全部回复
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换货如果金额没变的话,不用另外做处理 查看全部回复
4212
可以 查看全部回复
4239
补做就可以了 查看全部回复
6273
行政事业单位? 查看全部回复
5364
没问题,只要是真实业务就行 查看全部回复
4194
在 查看全部回复
4536
是的,无票收入也需要交税的 查看全部回复
5058
这个财付通是什么呢 查看全部回复
6597
固定资产 查看全部回复
前三个月的一起在四月份账里摊销了 查看全部回复
6183
按照真实用途写就行 查看全部回复
10116
借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
6282
退款退货? 查看全部回复
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然后需要到税务局报道,做税务登记核定税种,购买税控盘 和领购发票 查看全部回复
6858
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
4599
代垫的费用 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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收到投资款,借银行存款,dai实收资本-某单位 查看全部回复
4959
李伟老师
第一看你们的股权是怎么设计的 查看全部回复
农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
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缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
5265
设备卖了吗? 查看全部回复
6174
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
4617
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
5436
房地产公司么? 查看全部回复
5958
可以,计入到福利费里面 查看全部回复
7020
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
9189
交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
5229
您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
你可以先转,然后再向财务报销 查看全部回复
5931
您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5985
意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
4788
借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
5211
差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
4941
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3924
6993
悠悠老师
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
4491
其他应付款科目核算 查看全部回复
4158
让员工私下先付,然后等公户能用了再给员工报销 查看全部回复
6219
您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
4554
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
6012
第一次付款 借:应付账款 dai:银行存款 退回来做相反分录 然后再重新做一笔付款的分录 查看全部回复
6156
可以的,可以从公户付款的 查看全部回复
5130
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4986
你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
4905
如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
4707
企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
7470
第一以往来款转给法人,但是这个一直在账上挂着,时间长了需要按照分红交个税。第二直接按照分工交给法人 第三给法人法人拿票报销 查看全部回复
7056
如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
4509
发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
4716
把之前的账补上吧 查看全部回复
6003
没问题发票是可以抵扣的 查看全部回复
6885
是送错了还是送给你们 查看全部回复
4932
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
5859
计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
5904
你们只开 拍卖费的那部分 查看全部回复
5697
您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4311
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
5013
王苗苗老师
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
13716
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
5976
您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
5553
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