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哈哈老师
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6525
借:销售费用-租赁费 。dai:银行存款 查看全部回复
4158
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
7524
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4941
归老师
借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
5643
计提时 借:费用 dai:应付职工薪酬(公司部分) 交款时 借:应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
5166
增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
7029
借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
5184
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5022
5598
高老师
您好 查看全部回复
4329
借:管理费用-水电费 dai:银行存款 查看全部回复
4986
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
4950
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
5265
李伟老师
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
6435
收不回来的话 借:营业外支出 dai:其他应收款 查看全部回复
6579
Annina老师
借材料,dai其他应付款-某某 查看全部回复
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开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
6453
借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 短期借款(分期一年内) 长期借款(分期一年以上) 查看全部回复
5274
退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:其他应收款 查看全部回复
3942
借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
4743
您好,可以相互借款 借:银行存款 dai:其他应付款 借出方 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4788
如果是办公用当然可以了,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:固定资产 查看全部回复
6894
这个需要看怎么做账了,计入工资就按照工资薪金做账计入工资里面 查看全部回复
4311
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬:福利费 dai:现金 查看全部回复
4698
您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
11772
确认损失 借:资产减值损失 dai:坏账准备 。借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
可以的,如果是独立核算就是自己做账的 查看全部回复
4734
等于说公积金全部都是自己负担对吗? 查看全部回复
4581
借:管理费用-保险费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4608
借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
4203
借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6264
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费一应交增值税(销项税额) 查看全部回复
5004
充值发票借预付账款,dai银行存款,消费后,凭消费记录冲减预付账款,借管理费用-快递费,dai预付账款 查看全部回复
12429
在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
5535
借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
5130
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
5706
王苗苗老师
您好,可以一次性计入管理费用-开办费,也可以先计入长期待摊费用-开办费,然后摊销进费用 查看全部回复
5364
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
4671
收到借银行存款,dai其他应付款-某人,支付借其他应付款-某人,dai银行存款 查看全部回复
5373
借预付账款,dai银行存款/现金,每个月收到电费发票,借管理费用,dai预付账款 查看全部回复
5877
业务真实,可以写情况说明 查看全部回复
6363
借销售费用,dai库存商品 查看全部回复
8046
为什么支付的技术服务费? 查看全部回复
最好公对公付款,退回重打,如果不行,让对方公司这个委托收款证明给你公司,对方公司开票 查看全部回复
5139
您好,看转账目的了,借款就计入往来款里面 查看全部回复
5832
借:固定资产 dai:银行存款 一般纳税人确认进项 小规模不用 查看全部回复
5859
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6669
按照权责发生制处理 查看全部回复
7299
小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
6552
账号正在注销中
股权变更要缴纳印花税与个人所得税 查看全部回复
5652
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
计入固定资产 查看全部回复
4104
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3987
支付利息的时候要代扣代缴个税,利息没有取得发票不能在税前扣除,借款合同需要贴花。 查看全部回复
4239
您好,会计上算账户余额,一般是用总共收到的钱减去总共支出的钱, 查看全部回复
4383
您好,您账户的钱=公司账上总共收到的钱-总共支出的钱 查看全部回复
250000-245013+76914-64188=17623 查看全部回复
4392
可以,算福利费,申报个税。 查看全部回复
6633
不要发票的话,你们报无票收入就行 查看全部回复
5958
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
5319
收入、支出明细 查看全部回复
7191
悠悠老师
收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 查看全部回复
5922
借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
6408
没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
6498
是13万都没开专票,还是1万没开专票? 查看全部回复
4905
您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
7776
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
5625
你好,剩下的是无法收回呢?还是暂时不收 查看全部回复
6777
这笔资金最后还是要还给你的吧? 这样的话 你就放其他货币资金-保证金(准备金) 查看全部回复
您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
6984
要的。 查看全部回复
6786
您好,是对方不要发票还是不给对方开票呢? 查看全部回复
6183
您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
5679
您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
12591
重新建账 查看全部回复
7272
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
9234
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12537
先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
6336
您好,打进来的5万是记到什么科目了 查看全部回复
11250
可以做下次购货的折扣,直接开在一张发票上 查看全部回复
6822
做固定资产处理 折旧进福利费。 查看全部回复
8676
王老师
用于,展览展示并消耗,可以做销售费用 查看全部回复
19062
dai方,dai库存现金,就可以了 查看全部回复
7128
是的 查看全部回复
7047
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
6795
您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
9117
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14634
借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
6210
无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
7650
您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
当借款处理 查看全部回复
8037
您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
5985
真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
8244
你们收到A的承兑的时候,借:应收票据 dai:其他应付款-A,你们支付给C的时候,借:其他应付款-A dai:应收票据 查看全部回复
5247
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