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高老师
报废 借:待处理财产损溢 dai:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额转出(一般纳税人取得专票) 取得收入 借:营业外收入 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
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哈哈老师
是的,汇算清缴的时候会退回来的 查看全部回复
3587
大宁老师
开过户了吗? 查看全部回复
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个税是按照应纳税所得额算的,应纳税所得额=累计收入-累计减除费用-累计三险一金-累计专项附加扣除-其他等 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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3294
Icy 何
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您是想问什么呢? 查看全部回复
2887
安叔老师
是的,如果没有发票,你的财务费用没有凭证,税务稽查到也是不合理的 查看全部回复
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说明经营收入小于经营支出 查看全部回复
5731
筱粒老师
可根据公式代入计算: 营业利润=营业收入—营业成本—营业税金及附加—销售费用—管理费用—财务费用—资产减值损失+公允价值变动收益(-公允价值变动损失)+投资收益(-投资损失) 利润总额=营业利润+营业外收入—营业外支出 净利润=利润总额—所得税费用 ? 查看全部回复
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营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动净收益+投资净收益 查看全部回复
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问题不大,及时补缴就行 查看全部回复
4274
andy老师
发生应税销售行为,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天 查看全部回复
9278
Amy老师
请问你们是收款方还是付款方? 查看全部回复
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对,全部记入费用 查看全部回复
3044
小梦老师
确认收入是按照权责发生制来的,如果确认根据经济合同约定的期限在履行,应该要确认收入,并缴纳房产税 查看全部回复
5050
每个地区社保基数核定不一致,建议从当时的社保局网站下载 查看全部回复
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具体什么钱呢? 查看全部回复
你可以与出纳核对下是哪里错了 查看全部回复
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去当时社保机关办理开户 查看全部回复
3997
venus老师
你可以确认收入,成本暂估 查看全部回复
3013
是的,计入生产成本里面 查看全部回复
4130
清岚
你可以试试下拉选项,看能不能修改,如果不能的话,可以咨询社保中心 查看全部回复
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分别根据他开的红字发票和正确的发票再入账即可 查看全部回复
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生产成本科目里面的职工工资和社保最后需要结转到产品成本中,生产成本科目一般是不可以直接结转至主营业务成本的 查看全部回复
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有真实业务吗? 查看全部回复
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可以去中国人民银行官网查看 查看全部回复
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租金计入成本 查看全部回复
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当时做账的时候怎么做的? 查看全部回复
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建议后期再次采购时跟供应商协商将此部分差额少付或者多付 查看全部回复
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实际操作时,各个电商企业收入确认方式大体可以分三类,第一,发货就确认收入;第二,在客户签收的时候确定收入(同理论的确认方式一致);第三,收回货款后确认收入;第四,过了商品退货期再确认收入 查看全部回复
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如果发放工资时通过其他应付或者其他应收已经入账,则返还给他是借其他应付或者其他应收 dai银行即可 查看全部回复
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一般银行比较看重企业的现金流动性,资本结构以及偿债能力等。这就会涉及到现金,存货,应收,应付,收入,成本等科目。一般资产负债率比较低,库存周转率比较高,毛利润率高,销售增长率不错的公司会比较容易获得银行青睐 查看全部回复
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一般社保是以员工上年度或者上月的平均工资为基数缴纳的,所以可能存在社保缴纳基数与当月工资不等的情况 查看全部回复
5664
这个需要和当地社保确认 查看全部回复
4135
如果你们是真实的采购业务,则不存在风险。但是据您的描述来看,要把货款退给客户的话就存在帮助客户骗dai的风险,如果客户逾期未还款,银行发现了你们协助骗dai有可能会控告你们 查看全部回复
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工会经费是按照实际发放的工资来计算的,而工资的申报是在发放工资的次月申报的 查看全部回复
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可以这么理解吧 查看全部回复
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如果是本期增值税dai方大于借方,说明需要缴税 查看全部回复
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财产租赁所得 查看全部回复
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一个计息期为半年,一年有两个计息期,所以,计息期利率=4%/2=2%,即i=2%;由于5年共计有10个计息期,故n=10,所以:5年后的本利和F=Px(F/P,2%,10)=100x(F/P,2%,10)=121.90(万元) 查看全部回复
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一般情况如果员工关系是外包的,那么你们和员工建立的是劳务关系的话,是没有问题的。如果你们实际与员工是劳动关系,只是把员工的社保委托给第三方公司办理的,那么你们可能会存在劳动纠纷,因为无法证明你们已为员工足额缴纳社保 查看全部回复
5133
小福老师
在收到银行承兑汇票时: 借:应收票据-XX公司(出票人) dai:应收账款/预收账款-XX公司 查看全部回复
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请问是不动产经营租赁吗 查看全部回复
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可能会有影响的,您可以具体看一下那个人的额社保账户是不是金额已经到账,现在社保每个人都有对应的社保账号,应该是需要账号和名字匹配的 查看全部回复
7787
企业预收租金收入,将其金额可以先计入“预收账款”,然后每月可以分摊租金收入,其会计分录如下: 1、企业预收房屋租金时,分录为: 借:银行存款, dai:预收账款 2、将预收房屋租金转为收入时,分录为: 借:预收账款 , dai:其他业务收入 查看全部回复
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冯冯
这个是月表还是别的期间的?就是填表格涉及时间确认的收入 查看全部回复
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根据您的问题,不是很明白您想问的是什么,可以描述详细一些吗? 查看全部回复
3859
由于这个补贴是国家支付给个人的,公司只是代为支付给个人,所以收到时应计入其他应付款,发放时应借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
5328
借 应付职工薪酬—工资 430000 dai 其他应付款 120000 应交税费—应交个人所得税 40000 银行存款 270000 查看全部回复
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如果该年度之前未享受单独计税是可以的 查看全部回复
4632
借银行存款 dai投资收益 查看全部回复
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借应交税费应交增值税进项税额 借财务费用(红字) 查看全部回复
3983
夏老师
盈利的养老院不免税,没有补贴,非盈利的免税,会有相关补贴 查看全部回复
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不能的 查看全部回复
5573
4000
橘子
借银行存款200000 dai短期借款200000 查看全部回复
4375
8月23号按预付处理,借预付 dai 银行。9月16日 收到返回公司的款做借 银行 dai其他应付 然后支付出去时借其他应付 dai 银行 查看全部回复
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社保公司部分: 借 xx费用 dai 应付职工薪酬-社会保险费-xx险 个人部分计提包含在工资里 借 xx费用-工资 dai 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 dai 银行存款 其他应付款代收代付-xx社保费 查看全部回复
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借银行存款 dai其他业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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这个需要结合您的租金收取方式 查看全部回复
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登录网经系统后点击左侧信息查询 查看全部回复
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需要界定员工的性质,例如如果是销售人员则计入销售费用,如果是车间管辅人员就是制造费用等。另外,缴纳时也需要从应付职工薪酬科目中转 查看全部回复
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同学 你好 查看全部回复
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不可以,一般结算收入同时结转成本 查看全部回复
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建议10月报表做更正,10月的流水做到10月 查看全部回复
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社保卡一般都由员工自行到银行办理 查看全部回复
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建议和个体工商户签订合同时约定代收款项和租金,贵司开票即只开租金部分,这样就不需要开代收部分的金额 查看全部回复
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1、如果是财政性的贴息计入营业外收入科目。具体账务处理是: 借:银行存款 dai:营业外收入 2、如果是企业间的dai款贴息,则计入财务费用科目。具体账务处理是: 借:银行存款 dai:财务费用 查看全部回复
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社保本来就是有一部分需要个人缴纳的,具体补的时候,社保局会给出明确的表格,单位补多少,个人补多少 查看全部回复
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同学 请问这笔是错打进咱们账户的钱 所以后面给他还回去吗?还是? 查看全部回复
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您如果只是想要平账的话,用现金可以平账,不过像您公司这样低税点购票的行为是不规范的,可能存在一定的涉税风险 查看全部回复
3359
您是不是还未还款? 查看全部回复
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您说的意思是你购入资产时就直接入损益了是吧? 查看全部回复
4381
没有这个要求哈同学,有些单位社保是人力在办理的 查看全部回复
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计算时您要先获取税后利润的金额 查看全部回复
4823
Annina老师
重庆这边需要线下处理 最好和当地社保局落实一下 查看全部回复
3399
转到个人账户不行哟 查看全部回复
6780
莹老师
方案一:补开的发票,次月申报时,据实在《增值税纳税申报表附列资料(一)》“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次填列正数,同时在“未开具发票”栏填列相应的负数。 查看全部回复
3941
要么去社保局做行调转金操作 即将这辞职员工的社保缴纳金转移至公司下月去抵当,要么就和员工沟通自己全额交纳 查看全部回复
4089
平台提现到老板个人卡上的时候,是不是已经代扣了个人所得税? 查看全部回复
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要注销了,社保可以停的,至于是否能退回得和当地社保确认 查看全部回复
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同学你好,银行现金余额表和银行出纳核对,往来明细和销售核对,入库和采购系统核对,核对无误就是正确的 查看全部回复
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这个肯定要查原因呀,要没办法调整的 查看全部回复
5364
需要和您公司账户一致 查看全部回复
5334
同学不管他是补缴还是正常缴纳,都是缴纳的分录,企业记入应付职工薪酬,个人记入其他应付款 查看全部回复
4990
确认收入时有开具发票吗?还是作的未开票收入申报 查看全部回复
5119
您如果符合收入确认条件,目前又没有开具发票或者确认客户不要发票,可以在增值税附表一未开票收入栏申报 查看全部回复
5043
可以开,也可以不开,不开的话,申报无票收入 查看全部回复
3645
“其中包含59800的产品,2万的产品,里面会发50件产品 ”同学 请问这句话是什么意思 查看全部回复
3383
您好,建议有支出就建账 查看全部回复
3747
李钢老师
收到发票后,做到11月账里,借:某某费用,dai:预付账款 查看全部回复
4511
操守为重
是否用现金采购,这是公司内控的内容。 查看全部回复
4552
建议当月计提 查看全部回复
2549
梦梦老师
借:应收帐款180800 其他应收款1000 dai:主营业务收入160000 应交税费-增(销)20800 现金 1000 查看全部回复
6415
陈米老师
商户向消费者提供发票,学校代收款,学校将代收款转给公司时,公司只扣留管理服务费(即公司主营业务收入),剩余款项转还给商家。公司账务处理为: 借:银行存款, dai:其他应付款 主营业务收入 应交税费—应交增值税 商家需要按管理服务费向公司开具增值税发票。 查看全部回复
5776
可以计入其他应收款 查看全部回复
4099
您是真实的业务吗? 查看全部回复
4404
现在小规模季度45万,你们给别人开的专票吗 查看全部回复
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