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高老师
没有发票可以做帐,只是不能税前扣除 查看全部回复
4153
有种可能是部分红冲,如果是专票的话,可以从红字发票信息表查出对应的正数发票。如果是普票,可一查下与这两个公司的出货记录等 查看全部回复
3233
这是标准处理方案 查看全部回复
4070
哈哈老师
如果是你们的成本就记入到主营业务成本里面 查看全部回复
3508
Afei老师
租赁的仓库和购进的板材等都是用于主营业务的,可以计入主营业务成本;仓库转租给别人计入其他业务收入; 查看全部回复
4602
梦梦老师
确实不能再收回发票就正常入账,可在附件注明原因,只是在年终汇缴时这部分不能税前扣除 查看全部回复
3588
操守为重
可以的。复印对方身份证,收据、合同等作为附件。 查看全部回复
3455
你好,无票收入 借:现金等 dai:主营业务收入等 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5605
不管当月还是隔月红冲的都需要做账 查看全部回复
5512
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4472
机动车销售发票不能作废 查看全部回复
3855
具体什么介质 查看全部回复
3528
你好,你理解的对 查看全部回复
4055
andy老师
如果是dai款利息发票,如果金额小的,且你去年没有做账的,直接补记到今年 查看全部回复
7754
您是哪方呢? 查看全部回复
3214
那你直接记到这个月就好了,做无票收入。如果不知道无票收入怎么做账,和你做开票的收入是一样的。 查看全部回复
3666
你们主要是销售什么的 查看全部回复
3645
借成本/费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4183
悠悠老师
先查原因。 如错开,退回 如真实业务,付款单位委托开票单位开票。附件写清楚来胧去脉。这个慎重,是否有替付款款逃嫌疑。 不同的原因做账不同。 查看全部回复
5634
陈米老师
用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务不能抵扣进项税额。该四件套不能抵扣进项。 该四件套送客户,借记销售费用,dai记银行存款。 查看全部回复
14882
你好,付款 借:应付账款 dai:银行存款 收到发票根据发票信息 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:应付账款 查看全部回复
4012
venus老师
你当时预提费用怎么做的帐,实际这笔业务是什么 查看全部回复
4622
你好,根据实际支出用途 查看全部回复
3774
夏老师
财务费用 查看全部回复
6165
混凝土公司叫运输公司运输水泥用于销售的,可以开运输发票,计入销售费用 查看全部回复
3906
这个具体是什么费用呢?员工外派干嘛呢? 查看全部回复
5329
发票到了,记入管理费用 查看全部回复
3325
你好,借:银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3704
您是什么意思? 查看全部回复
3312
甜甜老师
直接将加税合计的金额计入相关资产或相关成本费用科目即可 查看全部回复
3908
可以代开 查看全部回复
3835
王苗苗老师
分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开 查看全部回复
4492
你好,无票收入和正常开票收入一样做帐,借:其他货币资金/现金等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5477
大宁老师
一般是原分录负数或相反做,如果涉及损益类的,金额不大或者使用的是小企业会计准则,可以直接冲减,如果金额大使用的还是企业会计准则,可以用以前年度损益调整科目 查看全部回复
8012
4329
借:钱 dai:提供服务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
2927
按照无票收入做账 查看全部回复
当月作废的发票,开票盘是不统计的收入里面的,你自己对下你的账吧,是不是账做错了 查看全部回复
4103
如果你们是购买方,对方给你们提供的是中介服务的,直接记到管理费用就好了,如果是其他情况,请你详细描述 查看全部回复
4710
做账可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
3431
只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
3300
借:现金 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2856
你好,根据报销及发票内容写分录,如果是购办公用品 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金等。报销发票与报销单一起做为入账原始凭证 查看全部回复
3892
自建厂房才生的支出,和建造厂房相关的费用、材料等记到在建工程,等竣工后转到固定资产 查看全部回复
3680
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3259
建厂产生的费用记入在建工程,完工后转入固定资产 查看全部回复
4109
李伟老师
借:固定资产 43万 dai:银行存款 42万 应付账款 1万 查看全部回复
4243
Annina老师
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4303
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3522
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4091
没有发票正常记账就好了,尽量是要求取得发票 查看全部回复
3213
以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。你们这不适用差额征收 查看全部回复
4158
潇洒老师
不行,必须附上电子发票 查看全部回复
4737
计入职工福利费。 查看全部回复
4417
有发票和没有发票做账都一样,如果是支出没发票,那么查账征收的企业,成本费用支出没有发票,不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
3711
税务师晓雨
根据你开的6%的发票记账 查看全部回复
4056
购买充值卡取得发票借预付账款 dai钱,实际发生以超市小票为凭证借管理费用dai预付账款 查看全部回复
4059
没有规定,看公司规模,小公司只有一个会计,就要既做帐又开票,如果会计人员较多,可以一人做帐,一人开票。开票是出纳还是会计,视具体情况而定。 查看全部回复
8630
之前转到老板私户转到公户里,借:银行存款dai其他应收款-老板 开票借应收账款dai收入 销项 私对私收钱就做其他应收款-老板 dai应收账款 查看全部回复
3960
你好,跟据价值及具体实物结合实际情况可以计入固定资产或低值易耗品,但不能税前扣除 查看全部回复
3784
归老师
是期间费用还是 工程施工里面的费用 查看全部回复
4099
这部分收入如果报过税了,你可以在本期把他写成负数进行申报 查看全部回复
2772
可以,微信用其他货币资金科目,转到银行再冲销 查看全部回复
3377
和公司有关的业务,根据业务计入不同科目:1、用于福利的记到福利费 。2、用于业务招待的记到业务招待费 查看全部回复
2684
同学没有发票你们依然可以做账,做账是根据会计准则做的 查看全部回复
3741
开票和不开票记账都一样,你可以区分也可以不区分 查看全部回复
5411
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
4560
先做帐后报税,要不容易出错 查看全部回复
3611
业务真实,可以做账。没有发票,汇算清缴时调整即可。 查看全部回复
4053
建议直接发放补助,不建议找发票报销。具体怎么处理你们自己定夺 查看全部回复
2733
你好,做帐按实际支出金额 查看全部回复
3451
会计核算主要是根据实际业务去记账的,不管有没有发票,只要业务发生了,都要记账。税务上规定没有发票不允许税前扣除。这是两码事。如果混为一谈,那就可能会出现你们的情况,银行存款对不上了 查看全部回复
4054
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
4516
4454
李钢老师
9月正常做账,错发票相当于正确发票做账,次月红冲后,次月用相同的会计科目,金额用负数 查看全部回复
6036
B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
3958
如果年初一次支付全年房租 借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销时 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3703
您单位买这个零件是做什么用的呢 查看全部回复
4499
你好,专票还是普票? 查看全部回复
4828
同学个人采购是从不同的地方采购的吗 查看全部回复
3792
管理费用-办公费 查看全部回复
4065
收到工程款,可以先计入预收账款等,符合收入确认条件的,应该确认收入 查看全部回复
3201
房租是多少,账上就记多少,没有发票不允许税前扣除 查看全部回复
4930
你说的是退货吗,如果没有退货,先不做后续账务处理 查看全部回复
3857
直接按照1%做 查看全部回复
5763
你单位跟谁有业务就开票给谁,你单位收款就好,代付的,让对方出个代付说明 查看全部回复
4076
你好,有工资支出没? 查看全部回复
3158
把发票附在8月凭证后面 查看全部回复
3957
借固定资产,dai其他应付款-个人,公司跟个人签代付款协议,公司还个人,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
4131
让房东代开发票给公司 查看全部回复
4231
同学,9分月红冲发票,就原来七月份的发票红冲,再重新做一张发票分录 查看全部回复
3708
上月付款的时候借预付账款dai银行存款,本月收到发票的时候,借相关的成本费用dai预付账款。 查看全部回复
7676
是的 查看全部回复
4242
水电费和房租就是你们的成本费用 查看全部回复
5118
会计根据权责发生制入账的,确实是企业支出的话,即使没票,也要及时入账,只是无合规票据,企业所得税汇算时纳税调增即可 查看全部回复
4045
如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
3742
如果员工属于后勤人员,借:管理费用----交通费 如果员工属于销售人员,借:销售费用-----交通费 dai:库存现金或者其他 有些公司不细分,金额不大,直接进管理费用---交通费 查看全部回复
5489
你好,你参考这个处理 查看全部回复
3947
同学你没有发票,公司有严格要求需要发票报销,可以选择定额发票,即使没有发票,这笔报销也是记入相关费用 查看全部回复
4592
分公司是没有法人的,只有负责人。除了所得税,有些分公司要并到总公司统一汇总计算。有的是单独计算。其他的税是一样的计算,报税。至于是汇总还是单独核算,看当地的税务要求。 查看全部回复
3649
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