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tammy老师
挂账 查看全部回复
3575
刘老师
签订三方协议,具体事由写明清楚 查看全部回复
3310
高老师
没有实际业务发生开发票属于虚开 查看全部回复
4025
Yan
进管理费用就行 查看全部回复
2843
没有税额 查看全部回复
2981
悠悠老师
先付款,未取得发票 可挂帐处理。如借:应收帐款一某公司 其他应収款 dai:银行存款 收到发票,再做相应的处理 如借库存产品 如借管理费用 dai应收账款 其他应收款等 查看全部回复
5118
Annina老师
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
3972
谭老师
可否考虑公司的车租给司机个人 查看全部回复
4277
小黑
取得发票,借长期待摊费用,dai银行存款 应付账款(未付完的) 查看全部回复
3829
看你咋做 查看全部回复
6063
需要补申报 查看全部回复
3777
100除以1.09抵扣进项 查看全部回复
3468
借记“管理费用”等科目,dai记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,dai记“管理费用”等科目 查看全部回复
3087
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3669
进口海关缴款书 查看全部回复
4617
无法取得发票吗 查看全部回复
3357
两个公司是两个独立的法人主体,各做各的账 查看全部回复
3348
借管理费用一汽车租赁费,dai银行存款 查看全部回复
3257
大宁老师
税控盘没有重新发行嘛 查看全部回复
3762
xinyue
交电费时,借:其他应收款 dai:银行存款,收回电费时,做相反的分录。 查看全部回复
3625
可以按实际支付的入帐 查看全部回复
3480
绾绾
款付了吗 查看全部回复
3958
都是费用发票吗 查看全部回复
5003
安叔老师
你们开给天猫? 查看全部回复
4203
成本没有发票的账上可以做成本,所得税汇算调增就好 查看全部回复
5413
你方因什么业务付款呢? 查看全部回复
4951
微尘
可以的 查看全部回复
3619
而已老师
不能,名称是公司的才能入账 查看全部回复
3190
管理费用-办公费 查看全部回复
3317
你把发票附在上个月通讯费凭证后面 查看全部回复
4125
可以让个体代开加工费发票给你们做成本的 查看全部回复
可以 查看全部回复
3489
借库存现金,dai润分配未公配利润,应交税费应交增值税 查看全部回复
3712
属于12月的收入,成本费用做到12月 查看全部回复
4524
借:其他应付款等 dai:现金或银行存款等 收到发票冲其他应付款等 查看全部回复
4875
会形成滞留票 查看全部回复
3250
正规是的 查看全部回复
4792
不可以 查看全部回复
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3233
支付,借预付账款,dai银行存款,发票,借长期待摊费用,dai应付账款,应付账款 查看全部回复
4289
莹老师
同学,你的意思是:你们从别的地方购进的旧文件柜,卖给别人,给对方开1%的发票,别人没给你付钱,你货已经发了。但是你购进旧文件柜的时候,只付了一部分款,还有一部分没付,是这个意思吗? 查看全部回复
3828
如果单位买来是做固定资产使用的,可以 查看全部回复
4030
开转售电发票 查看全部回复
2628
借管理费用-工资,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,管理费用-派遣服务费,dai银行存款 查看全部回复
4000
易老师
把去年做的那笔凭证做红字,今天开发票的做蓝字就是正常做分录 查看全部回复
4322
根据付款金额暂估 查看全部回复
3227
借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款或其他应付款等 查看全部回复
3449
转给建筑公司的乱后期还收回来吗 查看全部回复
2975
12月收到12月的发票,记到记到12月,1月勾选退税,退税的就做到1月 查看全部回复
4228
做福利费,申报个税 查看全部回复
3456
支付,借管理费用,dai银行存款,退回,借银行存款,管理费用(借方红字表示) 查看全部回复
3645
红冲之前的无票收入 查看全部回复
4747
去年支付借预付账款/应付账款,dai银行存款 查看全部回复
金额小的做到发现当期 查看全部回复
3876
Icy 何
不可以的 查看全部回复
3545
如果是真实发生的业务,根据你的实际业务计入成本费用,只是无法取得发票企业所得税汇算时不能税前扣除,需要调整 查看全部回复
3844
做成本 查看全部回复
3699
为公司经营发生的费用可以做 查看全部回复
3352
做到管理费用-办公室租金 查看全部回复
3304
如果是实际发生的,会计上可以做帐,但是企业所得税需要调整 查看全部回复
2830
正常入账报税后就会有留抵税额,等到后面产生销售后就会抵扣了 查看全部回复
3378
张老师
税率是否是0? 查看全部回复
5086
您公司的记账本位币是什么 查看全部回复
4086
筱粒老师
暂估入库,收到发票后,冲销之前的暂估金额,按发票重做一张凭证 查看全部回复
3612
收到发票,冲红暂估分录 查看全部回复
3111
一般纳税人收到进项发票 借:成本费用类科目 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
3144
M老师
可以看看能否催一下,可以等到明年汇算清缴之前,还是没有开进来发票,再调增 查看全部回复
3871
红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致,只是数字用负数表示 查看全部回复
3504
Amy老师
用第一联复印件盖发票章 查看全部回复
3618
附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4151
今年报销的费用次年才开具么 查看全部回复
7609
借:成本费用类科目,应交税费应交增值税进项税额,dai:应付账款 查看全部回复
4001
可以使用合同或者送货单,对账单等 查看全部回复
2916
借固定资产dai应付账款或银行存款等 查看全部回复
3283
计费用,所得税汇算清缴调整 查看全部回复
3308
支付款项借预付账款dai银行存款 查看全部回复
7536
操守为重
不用了 查看全部回复
3796
凭发票复印件和分割单做账 查看全部回复
3282
如果本月内能收到就等收到的时候在计入固定资产 查看全部回复
3541
不行 查看全部回复
2534
代付时 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 收到施工方钱冲回就好 查看全部回复
5144
5501
你好 查看全部回复
4087
Karina老师
做账的主体的这个汽车协会吗? 查看全部回复
12819
可以在车辆可以使用的状态下,下月摊销计提,可以凭相关收据入账,待发票到后,按发票重新入账即可 查看全部回复
4488
你跟客户有相关加工业务的可以开 查看全部回复
3933
借库存商品/材料,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款 查看全部回复
3475
差额部分作进项税额转出吧 查看全部回复
3008
人工这些成本可以签订劳务合同代扣代缴个税入成本,可以税前扣除 查看全部回复
3281
不用,可以单独保管合同 查看全部回复
2993
可以的,但是最好按照权责发生制归属到当期 查看全部回复
6509
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
4501
发票怎么能其他公司代开? 查看全部回复
3893
张瑞峰
专票收到就可以抵扣了 查看全部回复
3800
不能,开错了冲红重开就好 查看全部回复
2966
凭支付回单,审批单入帐,没有发票所得税调增 查看全部回复
2773
是什么费做什么费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3528
机动车发票正常勾选认证抵扣即可 查看全部回复
3488
小月老师
是的按6点交税 查看全部回复
4046
把发票附在11月凭证后面 查看全部回复
3783
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