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易老师
对,不用 查看全部回复
3189
负数发票就做负数,相当以前的冲红,正数做准确的分录 查看全部回复
3593
tammy老师
开具发票上面有备注是上一年的费用,平时每月计提的金额跟发票上一致,直接把发票附在凭证后 查看全部回复
4493
Annina老师
19年对公付了挂的其他应收款吗? 查看全部回复
3975
高老师
预付款计入预付账款 借预付帐款 dai银行存款 查看全部回复
3740
jessica老师
需要 查看全部回复
3920
可以计入应付职工薪酬,需要申报个税 查看全部回复
3427
摘要简明扼要写就好 查看全部回复
5115
根据发票信息做分录就好 查看全部回复
2712
大宁老师
借:其他应收款 dai:银行存款 收到票时 借:营业外支出 dai:其他应收款 查看全部回复
3139
小小
开出100万确认收入 查看全部回复
3754
计入销售费用就好 查看全部回复
2443
收到理赔款,借,银行存款 dai,其他应付款 根据发票报销 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
3563
具体是什么的返款? 查看全部回复
4192
安叔老师
先正常入账,等发票到了附在后面就行了 查看全部回复
8283
Yan
预付时 借 预付账款 dai 银行存款 收发票时 如果公司按固定资产管理 借 固定资产 应交税费增值进项税额(如有) dai 预付账款,如果不做固定资产管理 可以借 管理费用 查看全部回复
2980
木言
借:制造费用dai :预付账款 查看全部回复
2681
查账征收的最好要有发票,没有发票可以入账,但是不能税前扣除 查看全部回复
13088
谭老师
是的 查看全部回复
4637
归老师
押金做到其他应收款 查看全部回复
3883
可以借待摊费用-房租,dai应付账款,然后每月摊销,借管理费用-房租dai待摊费用 查看全部回复
3620
上月进项税已抵扣,但发票未入账那你上月实际抵扣和账面列支进项肯定不一样的,相当于你少入账了,本月直接按发票入账,处理完就找平了 查看全部回复
4954
Leaf
是销售折扣吗 查看全部回复
3573
夏老师
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
先做账,后认证抵扣,在纳税申报 查看全部回复
3690
14号开发票确认收入借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税- 销项税额 查看全部回复
3181
小规模没有进项,税费直接做成本 查看全部回复
2696
借:固定资产清理 累计折旧 资产减值损失 dai:固定资产 查看全部回复
3472
建议做帐 查看全部回复
3631
需要在模块录入,需要做。固定资产减少。 查看全部回复
3282
可以的 查看全部回复
3560
可以正常记账,如果计固定资产,他的折旧不能所得税前扣除 查看全部回复
3058
什么交公转私呢 查看全部回复
3120
可以这样做 查看全部回复
3814
长期待摊费用 查看全部回复
3111
石老师
没有进货发票 只要收到货了 就可以借成本 dai应付账款 卖出时 借主营业务成本 dai存货 查看全部回复
4013
发票未开 是指采购和销售都没票吗 查看全部回复
3215
货到未开票的帐吗 查看全部回复
2936
收到钱借银行存款dai应收账款某单位 查看全部回复
是的,金额和税额分开 查看全部回复
2787
绾绾
可以这样处理 借应付账款 dai原材料等科目 应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2876
付款时 借预付账款 dai银行存款 收票时 借成本费用 应交税费 dai预付账款 查看全部回复
3124
借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
2944
相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
直接当有发票入账,就是汇算清缴的时候需要调增缴纳企业所得税 查看全部回复
2947
李伟老师
按照权责发生制的要求,您收到的发票日期为20年的发票,通常需要计入20年费用 查看全部回复
3397
请问是发票服务内容和实际业务不符吗 查看全部回复
3433
红冲原来正数发票做的分录 查看全部回复
3353
是一般纳税人是吧 查看全部回复
3168
哈哈老师
租赁花卉干嘛的呢 查看全部回复
3871
借银行存款 应收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
6144
只有进项,没有销项,可以暂时不去勾选认证,等到有销项时候再去认证都可以的 查看全部回复
3338
你直接就按取得发票入账,汇算清缴的时候调整缴税 查看全部回复
4027
红冲的发票吗 查看全部回复
2734
没发票可以正常做帐,但是所得税不能扣 查看全部回复
4754
收到专票可以抵扣的话 借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数就行 查看全部回复
2621
是因为折扣吗 查看全部回复
2361
你开红字发票信息表,然后让对方开红字发票你重新入账 查看全部回复
3033
对,先做收款就行 查看全部回复
3440
按实入账,汇算清缴调增 查看全部回复
2839
去年账务确认收入了吗 查看全部回复
6181
可以 查看全部回复
4400
需要,凭借对方给的红字发票,借应付账款,dai应交税费-应交增值税(进项税额转出) 库存商品或者原材料 查看全部回复
3577
公司是出租方还是承租方? 查看全部回复
2579
制造业吗 查看全部回复
甲公司借以前年度损益调整dai应付帐款某公司。 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整。 查看全部回复
3214
跨年的发票可以补分录 查看全部回复
4231
不是必须有发票,凭收据可以入账,收据入账查账征收企业计算所得税不得税前扣除,存在例外的情况是如果向销售方是依法无须办理税务登记或小额零星业务经营的个人取得500元以下的收据(收据需写明购买单位名称,个人姓名及身份证号吗,支出项目,金额等信息可以税前扣除。 查看全部回复
2976
收到保险公司的款时做其他应收款,支付给司机时,再冲其他应收款 查看全部回复
3355
patience
可以先计入工程物资,先附上相关单据 查看全部回复
2993
发票开错了直接做给之前发票重新开就行,账务不用处理 查看全部回复
3047
李钢老师
两种处理方式,1,借:原材料,dai:银行,凭证后面发票先缺着,收到发票后贴到凭证后面就可以了。这种方式适合短期内能收到发票,缺点是,财务人员老得惦记着 查看全部回复
3348
没有收到发票时可以先记预付账款或其他应收款 查看全部回复
3529
属于经理个人家庭装修? 查看全部回复
3205
金额多大? 查看全部回复
4832
发票冲红重开吧 查看全部回复
2527
你没有成本核算过程当然没有依据 查看全部回复
4438
钱已经出去了,那肯定要做帐呀 查看全部回复
3792
借应收账款20dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
3808
可先计入预付账款 查看全部回复
5088
之前有计提吗 查看全部回复
3862
需要的 查看全部回复
4253
你开票的时候金额采用复式记账 查看全部回复
6983
venus老师
发票也不用给出纳,直接给会计人员。丢失让开票方复印发票联,盖公章给你 查看全部回复
2991
执行什么准则?小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
3025
借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3763
不太理解,钱从公司转入股东然后又通过公司的账付出是什么意思呢? 查看全部回复
3270
属于当期费用的做到当期 查看全部回复
3050
做福利费 查看全部回复
7407
只能先作无票销售 查看全部回复
3173
做无票收入 查看全部回复
5541
培训机构好像都是年续费的 查看全部回复
4137
不能入帐 查看全部回复
3426
钱不多,就按现金收款 查看全部回复
4868
不一致是肯定不行的 查看全部回复
3287
不行,你可以发现纸质的发票右上角的号码对不上的 查看全部回复
2677
小张
按照正常的业务流程做账就可以了 查看全部回复
3336
肯定不对呀 查看全部回复
3200
看看哈印花税核这个税目没有,核定了需要交 查看全部回复
3849
跨年发票退回要冲红 查看全部回复
3308
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公众号:会计宝
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