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高老师
你好,如果2006454是不含税金额,百万元版的需要开3份;如果2006454是含税金额,需要开具2份。至于怎么分,没有确定的标准,怎么方便怎么来就好。 查看全部回复
4843
王苗苗老师
你描述的问题前后自相矛盾:到底你给总部开票,还是总部给你们开票 查看全部回复
3579
夏老师
借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
4458
大宁老师
请问是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
4890
Annina老师
是的 查看全部回复
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你好,根据《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的知》(国税函〔2006〕1279号)规定,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。 查看全部回复
3733
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4844
如果他们是由于不能抵扣导致的进项转出,那么不需要开红字发票 查看全部回复
4401
andy老师
你们是采购没有取得发票,还是你们企业的利润本来就很高 查看全部回复
4628
长期待摊费用 查看全部回复
3801
税务师晓雨
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5276
潇洒老师
4932
增量是需要主管税局审批的,他们不审批,谁也没有办法,你只有找他们说明情况,办理增量 查看全部回复
3767
你查账征收的话,需要发票扣除 查看全部回复
6733
周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
4581
银行和开票没有关系,查开出去的发票,从开票系统里面查 查看全部回复
3530
不行 查看全部回复
3618
人力成本和销售佣金 查看全部回复
4238
悠悠老师
金融公司如是一般纳税人,如无进项票,就按开票金额交增值税。佣金,如有发票或报个税处理,那这佣金就是费用。 查看全部回复
4052
你好,模具对方开过发票了,是吧 查看全部回复
5415
具体能保存多久,请联系开票软件客服 查看全部回复
4864
如果运费是客户出的,要么是货代开给客户,要么就是货代开给你们,你们再开给客户 查看全部回复
8611
李钢老师
如果没跨月,发票收回后,直接作废。如果跨月了,红冲 查看全部回复
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你好,是开具发票的税收分类编码吧 查看全部回复
3269
旅游服务发票 查看全部回复
5008
COCO老师
建议您先找专管员说明此事。 查看全部回复
4106
哈哈老师
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
4285
你好,只要有库存发票就可以开具。但如果是没申报不能清卡领发票 查看全部回复
4820
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
3923
没事,直接附到六月账里就行 查看全部回复
5090
你好 查看全部回复
4810
归老师
正常开票没什么风险 查看全部回复
31556
而已老师
你是不是汇总公式错了 查看全部回复
5589
部分 查看全部回复
5592
只涉及退货部分金额 查看全部回复
5597
未开票收入栏按照补开发票的金额填写,看看是否能通过,如果不能通过,找主管税局解决 查看全部回复
7202
可以的 查看全部回复
6462
你们再跟A签分包合同 查看全部回复
4709
申报也需要把开票与不开票的都申报 查看全部回复
4391
你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
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你好,可以作废 查看全部回复
5097
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5843
你好,先红冲,再按涨价后的价格开票 查看全部回复
4235
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6213
Christina
一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
8383
需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
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你好,发票退回重开 查看全部回复
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建议最好备注上 查看全部回复
6990
你好,计入营业外收入 查看全部回复
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你好,分开签订合同 查看全部回复
10063
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
90521
5178
5402
重新开红字发票就,不用做账务处理。备查账登记就可以 查看全部回复
5726
你作废成功?广东的电子发票,沒有作废的,只有冲红。 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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工程服务发票的话需要备注工程地址和工程名称 查看全部回复
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账号正在注销中
销售费用 查看全部回复
8262
可以,你们只要是合理换算一下,将来能解释通就行 查看全部回复
6624
是的,劳务费 查看全部回复
5949
小黑
我们不给B 用少收A的来抵消就可以 查看全部回复
5760
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
5148
借:相关的成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4635
什么意思税局显示要开票? 查看全部回复
5355
没问题,可以开票的 查看全部回复
4563
没问题,后面的可以开 查看全部回复
5373
同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
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子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
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维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
5868
不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
4662
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5175
可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
6066
借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
6102
你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
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第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12519
可以 查看全部回复
5553
李伟老师
如果是真实业务可以用 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6678
当月开的,当月可以作废 查看全部回复
8010
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7389
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8730
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8541
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32139
您好 查看全部回复
都是平进平出有风险 查看全部回复
7965
您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
12888
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8379
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7803
你们付的代开税费吗? 查看全部回复
6804
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
14148
发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
9117
可以让个人提供给你完税证明,如何完税证明上面按照经营所得交了个税,公司则不用代扣代缴,如何没有交,则代扣代缴 查看全部回复
22104
不用交 查看全部回复
9828
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
市场推广费 查看全部回复
6732
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
6984
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