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Alice老师
您好,对方是个人的话可以只开具对方姓名作为抬头的发票 查看全部回复
4047
您好,应当作为劳务处理,并给专家代扣代缴个人所得税,专家收到的钱是钱是税后金额,应计算税前金额计入到相应的费用中去 查看全部回复
4672
可以,个人开具收据即可。建议签订租赁协议,可凭协议与收据入账即可。 查看全部回复
4854
venus老师
你好同学,这个是增值税,你们按照对应税率填写增值税申报表 1%那个也是按不含税销售额3%填写 有个2%部分填写减征额那栏 查看全部回复
5808
andy老师
(1)全额确认收入时:? 借:银行存款/应收账款?? dai:主营业务收入?? ? ? ? ? 应交税费—简易计税? (2)结转成本:? 借:主营业务成本(责任险) dai:银行存款 借:主营业务成本(工资)?? ? ? ?应交税费—简易计税?? dai:应付职工薪酬? 发工资 借:应付职工薪酬?? dai:银行存款? 查看全部回复
4963
归老师
这种一般都是差额发票,正常入账就可以。跟入账有什么关系么? 查看全部回复
4788
同学,食堂购买的小额零星500元以内(无法办取税务登记的个人)是可以用收款收据作为入账依据 查看全部回复
5023
王苗苗老师
需要报税 查看全部回复
4987
是期间费用还是 工程施工里面的费用 查看全部回复
4108
Annina老师
正常确认收入 查看全部回复
3911
小月老师
哪个编码 查看全部回复
4072
直接记到管理费用就好了 查看全部回复
3587
系统没有错, 是你错了 查看全部回复
5538
目前这个是普遍存在的现象,处理方法有几点:1、和主管税局说明情况,如果是真实业务,部分地区税局是允许税前扣的。2、开发商给你们开具水电费发票。3、如果是和开发商共用的水电可以开分割单,需要和主管税局确认是否可以税前扣。4、直接按照发票入账,不是你们的抬头,税局如果不允许税前扣除,那就做纳税调整。很多会计直接入账,税局不说就暂时不管,你自己看情况 查看全部回复
3965
不一定 查看全部回复
5072
高老师
你好,从税法角度看,只要发生了增值税纳税义务就应该开具发票,不开票的应该做无票收,但是实际工作中,部分企业可能会考虑税负问题,客户催收发票的情况去酌情考虑开票。具体可以看合同对开具发票是否有约定,如果有约定按合同约定。 查看全部回复
16113
大宁老师
建议公对公转账 查看全部回复
3644
他如果上月作废了,你上月也认证过进项的话,要做进项转出处理 查看全部回复
3405
设备和服务分开开票,分开核算 查看全部回复
3248
这部分收入如果报过税了,你可以在本期把他写成负数进行申报 查看全部回复
2781
借:应收账款830.85 dai:主营业务收入807.34 应交税费~应交增值税23.51 借:税金及附加0.82 dai:应交税费~应交城市维护建设税0.82 借:应交税费~应交增值税23.51 应交税费~应交城市维护建设税0.82 dai:银行存款24.33 查看全部回复
3031
如果你们主要是做建筑工程的,可以开建筑服务*工程服务 查看全部回复
4692
小黑
按照60报销入账即可 查看全部回复
3693
可能是时间差 查看全部回复
5109
可以,微信用其他货币资金科目,转到银行再冲销 查看全部回复
3377
在计算应纳税所得额时,固定资产的大修理支出作为长期待摊费用,按照规定摊销的,准予扣除。固定资产的大修理支出,是指同时符合下列条件的支出:(一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上;(二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。“ 查看全部回复
5987
Afei老师
有可能是对方开具后又作废了,建议您打12366纳税服务热线 人工发票查询下. 查看全部回复
3366
和公司有关的业务,根据业务计入不同科目:1、用于福利的记到福利费 。2、用于业务招待的记到业务招待费 查看全部回复
2684
你好,业务宣传费 查看全部回复
4148
你用你开出的票的销项税额减去进项,如果你涉及减免税等,还要考虑减去 减免税部分 查看全部回复
5199
如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
3807
个体户开给企业名称 查看全部回复
10501
因为农业生产者销售自产农产品免征增值税,其中包含林业产品 查看全部回复
4776
税务师晓雨
是什么就开什么,这个属于对方违规操作。如果他们开的发票有问题,你们可能有风险。所以不建议这样 查看全部回复
4351
租赁的酒店,装修产生的费用可以记到长期待摊费用-开办费,也可以直接计入管理费用-开办费 查看全部回复
4698
夏老师
是的 查看全部回复
4167
同学没有发票你们依然可以做账,做账是根据会计准则做的 查看全部回复
3750
这个没有啥要求,一般是盖中间空白地方就可以这个,只需要盖发票专用章 查看全部回复
4345
你们是全额提供的保证金吗? 查看全部回复
4457
登录“自然人电子税务局”办理:以自然人法人或业主身份登录自然人电子税务局(自然人办税服务平台)--【申报纳税】--【立即申报】--【可申报】--【经营所得个人所得税月(季)度申报(A表)】。” 查看全部回复
4783
你好,建议分开开,如果月租金不超过15万到时可以享受增值税优惠政策 查看全部回复
3350
你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
4980
这个可以让对方用发票联给你复印,盖上公章可以做帐 查看全部回复
3053
财政收据是可以作为原始凭证 查看全部回复
4440
如果不属于上述相关业务,不属于印花税征收范围的,不需要申报 查看全部回复
3645
悠悠老师
在电子税务局。先申请核定票种。确定后申请数量。 查看全部回复
3602
不可以 查看全部回复
4204
24000/(1+6%)你自己算一下 查看全部回复
4087
借:银行存款 3万 dai 预收账款+应交税费-应交增值税-销项 合计 3万 9月确认收入,借:预收账款 dai:主营业务收入 分摊一下确认多少收入 查看全部回复
3533
办公费 查看全部回复
3189
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项转出税额 查看全部回复
3724
直接记到工资里面,作为补助发放,申报个税,不需要发票,可以税前扣除 查看全部回复
5016
对方不开票是不影响你的账务处理的,你正常做账即可,只是在所有税纳税申报时需要纳税调整。 查看全部回复
3625
和你们公司经营相关的成本费用都可以抵扣 查看全部回复
4533
挂牌费和车辆购置税是应连同车辆购买费用一同计入固定资产的。有的会计会选择反结账,对已入账固定资产进行调整。 查看全部回复
5370
那就加税点就好了,又不想花钱,又想要好处,那你只有换供应商了,看有人愿意给你们供货不 查看全部回复
3879
不太清楚你们是什么系统,会计记账是根据实际业务去开的,实际销售了多少就记多少,至于系统多开的,问你们老板今后怎么处理?确认以后,再说 查看全部回复
3256
供应商正常开发票,入公司帐,dai方为其它应付款一公司xx人,有钱时归还 查看全部回复
3320
您好,若当时已确认收入并申报纳税,现在只是补开发票,无需重新再次确认收入,将相关发票附在当时的分录后即可 查看全部回复
3803
其他应收款下应设明细(按单位名称)。收到的快递费,如果之前没有挂账。那就不能对应冲掉。先确认快递赔付这笔款的性质。如果你们之前没有挂,那这次就应作营业外收入。 查看全部回复
3790
目前有几种方案:1、和主管税局说明情况,合同约定水电费是由企业承担,凭借相关房东的个人发票入账税前扣除。(税局允许比别人说什么都管用)2、个人去代开水电费发票给公司。 查看全部回复
5744
你是说开过的发票,怎么计算印花税吗? 查看全部回复
3850
选择差额征税,专票,填写含税销售额和扣除额 查看全部回复
5126
用折扣开在一张发票上 查看全部回复
3631
上面有 查看全部回复
4404
你好,取消与A公司的合同,改与B公司签订合同 查看全部回复
4308
融资租赁的车船税应该是出租方缴纳,如果给你们开票,你们计入相关费用就可以 查看全部回复
对方是一般纳税人的话,对方申请红字信息表,然后你们开红字发票给他们,然后退款就好了 查看全部回复
3550
支付的时候你是借应付账款dai银行,每个月摊销的时候借:管理费用/制造费用 dai:应付账款 ,没有发票的,汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
3370
交费,借预付账款,dai银行存款,发票附在后面 查看全部回复
3549
不需要。公司实际和包公头结算。 查看全部回复
4526
开票和不开票记账都一样,你可以区分也可以不区分 查看全部回复
5420
一般销售货物不开票,但是确认无票收入缴纳税款了,一般是不处罚的 查看全部回复
4241
潇洒老师
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
4155
房屋租赁选项财产租赁 查看全部回复
3698
财务制度规定是不允许找票报销,报销要符合满足真实发生的经济业务实质,报销单的内容要和发票一致。但是一般公司在处理中也会有对于没有发票项目找同类发票报销,具体您可以根据公司实际情况定妥 查看全部回复
3541
如果存在偷税漏税行为又拒不改正的,那就看运气了,运气好感到辞职也没事,运气不好,可能明天就被查了 查看全部回复
3302
你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
4732
你按照应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵,你想缴纳多少增值税,你就找多少进项。提醒你一句:你能找到的进项不一定是你算出来的 查看全部回复
2746
开专票不管你开多少都不免增值税 查看全部回复
4125
可以做无票收入,但是需要看收入在什么时候实现的? 查看全部回复
5607
财产租赁按照合同金额的千分之1缴纳 查看全部回复
5054
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
4560
退回重开 查看全部回复
4847
开票是根据真实业务开的 查看全部回复
3481
是记入相关费用里比如制造费用 查看全部回复
3215
你的废铁是你们收购的?只要是真实的业务,没有进项,解释清楚就合理。如从私人手中收购。当然这涉及到数量/运费等。 查看全部回复
4662
李伟老师
跟公司无关的费用,且明显看着属于个人消费的发票不建议你往账上记。如果是给员工发的福利,可以记到福利费 查看全部回复
13169
交增值税 查看全部回复
4027
企业是根据业务开票的,知道是什么业务后再去判断适用哪个税率 查看全部回复
4192
你好,开具工程类发票对广告公司来说已超出经营范围。如果是真实发生的业务,可以咨询当地税局,税局如不许自开,可以到税局代开发票 查看全部回复
4493
作废 查看全部回复
5985
谁是要申报的,可以零申报 查看全部回复
3164
销项税额=含税收入/(1+9%)*9%,你自己算一下 查看全部回复
4055
先做帐后报税,要不容易出错 查看全部回复
3611
业务真实,可以做账。没有发票,汇算清缴时调整即可。 查看全部回复
4062
这个一般是根据你们自己公司的财务报销制度来的 查看全部回复
3234
你说的房租还是什么 查看全部回复
5102
你好,集团公司收货款 借:银行存款 dai:应收帐款/预收帐款 确认销售 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2919
财务报表都是根据你的账做的 查看全部回复
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