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悠悠老师
只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
4595
潇洒老师
收不回有可能再向你要钱,你给退款一定要通过银行退款,有记录,备注还得写详细点某学生学费退款 查看全部回复
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税务师晓雨
空白发票不需要验旧。发票验旧和是否能开票没有关系。 查看全部回复
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欠员工钱,直接还给员工不就平了 查看全部回复
6143
这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
21575
venus老师
你好 正规的就是个人去税局代开发票 没有其他好办法 你没有发票直接入账也可以就是不能税前扣除 多交所得税 查看全部回复
3326
高老师
你好,没有工资等其他支出? 查看全部回复
3812
大宁老师
要区分情况 查看全部回复
5782
陈米老师
最好是退回发票重开一张35877元的发票过来。 查看全部回复
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你好,需要 查看全部回复
3490
按照12000全额计入相关的成本费用就可以 查看全部回复
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第一、你没有看懂别人问的是什么。第二、你对税务不了解。 分公司企业所得税是汇总纳税,分公司不享受小型微利企业。如果是分公司的业务已经发生,那就无法筹划了,筹划是事前筹划。以后可以考虑把分公司注销了,开成子公司,就可以享受小型微利企业的优惠政策 查看全部回复
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4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
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进入开票软件,点击【菜单】-【关于】更新 查看全部回复
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建议联系税控软件专业客服人员 查看全部回复
3883
加工费应该是开劳务*加工费。发票开错了,退回重开 查看全部回复
4604
你好,可以 查看全部回复
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建议直接发放补助,不建议找发票报销。具体怎么处理你们自己定夺 查看全部回复
2787
如果你们是一般纳税人,之前收到的是专用发票且已经抵扣了,现在给你们返利,你们申请红字信息表,他们给你们开具红字发票 查看全部回复
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你好,做帐按实际支出金额 查看全部回复
3451
哈哈老师
没问题,还是可以认证的 查看全部回复
4476
如果卖材料,有销售收入要结转成本的,不过如果你的材料在企业所得税汇算清缴前取不到发票的话,不能在所得税前扣除。 查看全部回复
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已作废的发票不可以报销了。 作废的发票不具有法律效力了,等同于废纸。 已作废的发票要是报销了,到时如果查出来不仅要补税,交滞纳金,不定还要受到处罚。 查看全部回复
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可能是系统问题,可以换个浏览器再试试,如果还不行,可以联系一下他们的客服 查看全部回复
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如果是非农产品的进项,按照1%抵扣就可以 查看全部回复
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你开红字发票应该红冲你上个的收入、 查看全部回复
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进货没有发票和结转成本没有关系,只要发生了相关的成本,没有发票先暂估对应的成本 查看全部回复
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可以,确认收入的时候不管有没有收到发票,都有确认成本,如果没有发票就先暂估 查看全部回复
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你好,收到电子承兑时 借:应收票据 dai:应收帐款等往来科目 付出电子承兑时 借:应付帐款等往来科目 dai:应收票据 查看全部回复
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同学你的问题是什么 查看全部回复
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如果你们是委托加工业务,按照这个处理就好了 查看全部回复
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什么内容的专票? 查看全部回复
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有些地区没用完也可以领发票,只不过以你开过的数量为限领发票,例如你发票数量总计为20,你用了15张,那么你发票验旧后再次申领发票以15张为限。 查看全部回复
4169
andy老师
金额小的直接记到办公费就可以了 查看全部回复
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哪个公司发生的业务,就哪个公司开票 如果想用其他公司开票,建议变更合同 查看全部回复
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小规模纳税人正常征收率3%,现在到年底2021.12.31优惠政策是1%。 查看全部回复
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增值税纳税义务不一定和会计收入一致 查看全部回复
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金额很小的,你可以直接记到费用 查看全部回复
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应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵。你按照这个理解就好 查看全部回复
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李伟老师
看看是否开具错误,如果发票开具正确,是否是真发票,如果没有显示,那就再等等 查看全部回复
4440
当然,同学 查看全部回复
3596
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
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打开下载到桌面打印 查看全部回复
4274
可以的。 查看全部回复
5419
可自设表格,让员工签名。 查看全部回复
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同学这个你可以先知道自己税负率,反推进项税,但这个最好根据企业真实情况决定 查看全部回复
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李钢老师
9月正常做账,错发票相当于正确发票做账,次月红冲后,次月用相同的会计科目,金额用负数 查看全部回复
6045
夏老师
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
5681
可以 查看全部回复
4532
可以,同学 查看全部回复
5258
可以的, 查看全部回复
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高速公路通行费和餐饮发票可以用的 查看全部回复
3385
没填写需要作废重开 查看全部回复
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对的同学,你的理解是正确的 查看全部回复
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可以抵扣的 查看全部回复
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B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
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需要申报,在电子税务局零申报 查看全部回复
3982
如果年初一次支付全年房租 借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销时 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3721
不用了 查看全部回复
3543
没领过盘,可走简易程序注销 查看全部回复
5427
小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
6025
这个不影响的 查看全部回复
3534
根据《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定,对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
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你好,在申报增值税之前收到的增值税专用发票都可以认证抵扣 查看全部回复
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如果暂估金额和实际金额一致,直接按照暂估金额计入成本费用即可,不再调账,汇算清缴做纳税调整就好 查看全部回复
5814
甜甜老师
您单位买这个零件是做什么用的呢 查看全部回复
4499
你好,专票还是普票? 查看全部回复
4828
如果是走流水就挂其他的往来 查看全部回复
4041
3057
同学个人采购是从不同的地方采购的吗 查看全部回复
3792
借:其他应收款 dai:银行存款 ,签订借款协议 查看全部回复
4031
你好,如果对方属于一般纳税人可以开专票 查看全部回复
4216
管理费用-办公费 查看全部回复
4074
收到工程款,可以先计入预收账款等,符合收入确认条件的,应该确认收入 查看全部回复
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机动车统一销售发票(非二手车)按照票面注明的增值税额抵扣 查看全部回复
4815
房租是多少,账上就记多少,没有发票不允许税前扣除 查看全部回复
4930
你好,第一联发票联(购货单位付款凭证),第二联抵扣联(购货单位扣税凭证),第三联报税联(车购税征收单位留存),第四联注册登记联(车辆登记单位留存),第五联记账联(销货单位记账凭证),第六联存根联(销货单位留存)。 查看全部回复
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企业购买酒水,无论是自用还是招待客户,均属于用于个人消费,其进项税不得抵扣。 查看全部回复
4373
查账征收就是按照你们利润表中应纳税所得额,填在自然人扣缴端,会自动生成 查看全部回复
5604
写开票日期 查看全部回复
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一般可以,但你需要注意纳税义务发生时间,还有对方单位是否能接受。 查看全部回复
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同学这个是可以的。发票只是税务的说法,做账是按照企业会计准则规定的 查看全部回复
3304
这个不影响你们做账 查看全部回复
4927
新鲜的吗 查看全部回复
9671
你好,建议此情况咨询主管税务部门 查看全部回复
3320
让老板把钱打到公司账户就可以 查看全部回复
4198
接受税务部门的检查,虚开还是取得虚开,还是其它问题,要写情况说明,可自查一下涉及金额的大小,根据税局意见做相应的帐务调整 查看全部回复
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只付款没有发票,可以先 借其他应收款丶预付账款。 dai银行存款。 付款同时收到发票。 借相关的成本费用。 dai银行存款。 查看全部回复
4167
借应收帐款 dai营业收入 应交税费一增值税 借营业税金及附加 dai应交税费一印花税 应交税费一城建税 借应交税费一印花税 应交税费一城建税 dai银行存款 借银行存款 dai应收帐款 查看全部回复
可以,但最后提前弄,以防止明天会发生其他事件 查看全部回复
2927
比如服务器费用 查看全部回复
7897
王苗苗老师
做往来款这些,不稽查没事,如果税务稽查,有可能让做收入,补税,交滞纳金和罚款的 查看全部回复
4209
你说的是退货吗,如果没有退货,先不做后续账务处理 查看全部回复
3857
很多小公司都是这样,税局查的不严,但是这样是不规范的,存在风险 查看全部回复
3822
Afei老师
根据报销的内容,做借:管理费用/销售费用,dai:银行存款。没有发票后续所得税缴纳要考虑纳税调整 查看全部回复
4362
母公司销售设备,是子公司代收款吗?有相关代收文件说明吗?发票是由母公司开具给购货方吧。如果是这样的话,子公司只是起到代收款的作用,摘要:代母公司收设备款,借:银行存款,dai:其他应付款--母公司。在实务中一般不建议代收款这种处理方式,风险不好把控。 查看全部回复
4591
这个存在争议,有的税局说,按单次算 查看全部回复
8787
Annina老师
3831
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