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李伟老师
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
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高老师
你好,只要业务是真实的,问题不大。如果公司审计严格的话,也可能会让重开 查看全部回复
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夏老师
无发票入账,汇算时所得税前调增 查看全部回复
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你好, 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
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王苗苗老师
你描述的问题前后自相矛盾:到底你给总部开票,还是总部给你们开票 查看全部回复
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到税务大厅,领取开票盘,发行,购买发票,在电脑安装好,自己开具,过程不复杂。 查看全部回复
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Annina老师
补开 查看全部回复
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大宁老师
请问是卖东西,钱没收回,还是买东西,票没收回? 查看全部回复
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按照实际发生的相应内容和业务开票呢 查看全部回复
5168
陈米老师
你好,由物业公司向客户开具房租、水电发票。 查看全部回复
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入帐可以,所得税前不允许扣除,需调增 查看全部回复
4527
悠悠老师
没发票也可以入账。凭入库单即可入账。只不过,不能税前列支。 查看全部回复
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什么代理费? 查看全部回复
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个体户是一般纳税人,可以 查看全部回复
3986
andy老师
开红字发票,冲减你们的收入 查看全部回复
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业务真实,可以凭租房合同,支付票据入账,所得税调增 查看全部回复
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您好,请问您是说您买的发票没有读到税控盘中嘛 查看全部回复
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买来做什么用途的? 查看全部回复
4082
设备维修13% 查看全部回复
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货物到了,入库了,应该记入库,发票只是一个原始凭证 查看全部回复
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你好,收到可抵扣的增值税专用发票登记做个统计,不是专票可以抵扣的如火车票高铁票之类的事先计算统计出来,月末可以很快计算可抵扣进项税额 查看全部回复
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借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
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对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超经营范围的临时业务,不经常发生的业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
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你可用收据入账。但届时计提折旧入费用不能税前列支。建议你开发票。 查看全部回复
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哈哈老师
退货了,需要开红字发票把之前开的发票冲销了。 查看全部回复
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一般都是宋体、黑体 查看全部回复
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看对方财务接不接受,最好作废重开 查看全部回复
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你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
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你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
你好,同一公司从一个公户转款到另一个公户用途填转款就行,提现用途是备用金, 查看全部回复
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是先付款后取得发票? 查看全部回复
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你跟下游有运输业务的话可以 查看全部回复
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你的问题是个人先垫付了,然后保险公司把款打到公司账户了,现在要转给个人,是么? 查看全部回复
3981
不一定 查看全部回复
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你跟下游提供的什么业务? 查看全部回复
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如果是和发票金额一样,直接贴后面就可以 查看全部回复
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你好,以管理员身份进入开票系统修改销售方开票信息中的电话信息 查看全部回复
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什么时候税务登记的呢? 查看全部回复
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不用收回发票 查看全部回复
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开票不一定要缴税,要不要缴税还得看其他条件 查看全部回复
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根据业务支出取得相应进项 查看全部回复
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检查看是否录入正确? 查看全部回复
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是增值税专票认证时间吗?如果是的话,现在没有时间限制了 查看全部回复
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首先你应该分析单位有哪些真实的经营支出没有发票 查看全部回复
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没有发票的,业务真实的支出,可以入账,所得税调增 查看全部回复
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原来的玻璃怎么入账的?玻璃在公司做什么用途的? 查看全部回复
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200元是A公司转过来的,还是你自己垫付的? 查看全部回复
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开专票的话,专票部分不免征增值税。全部是普票的话免征增值税 查看全部回复
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根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三十一条规定,使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关,并填写发票遗失、损毁报告。 查看全部回复
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如果你没有领开票盘。就不用抄税。如果你领了开票盘。就需要抄税。报税是必须要做的。 查看全部回复
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收据应该是按到32000开具,还有你公司审批的流程的内部单据。 查看全部回复
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一般用于工程项目的,税局会要求备注 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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现在优惠税率1% 查看全部回复
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没有,老实交税 查看全部回复
4164
你好,根据《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的知》(国税函〔2006〕1279号)规定,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。 查看全部回复
3742
可以 查看全部回复
5496
让个人代开发票给公司 查看全部回复
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卖的什么写什么 查看全部回复
4650
一般纳税人9个点 查看全部回复
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应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,你想缴多少税,你自己把公式的数据填一下,自己算一下 查看全部回复
4488
借其他应收款。。dai银行存款。 查看全部回复
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公司有收入,就有对应的成本,根据实际发生的成本正常入账就可以 查看全部回复
4222
退回到公户,你开收据 查看全部回复
4927
可以用发票复印件 查看全部回复
5117
可以代开增值税普通发票 查看全部回复
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如果是500元以下的零星开支。可以以收据入账。所得税前扣除。其他的应尽量取得发票。不能取得发票的。可以以其它资料入帐,但不能在所得税税前扣除。 查看全部回复
4690
当期的进项税票。可以先不认证。先做帐。后期再认证。 查看全部回复
5352
上市公司的全资子公司若没有经过证监会审批上市,未在深交所或上交所挂牌交易,不算上市公司,算上市公司(也就是母公司)的关联方。 查看全部回复
4087
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
你好,收的加点可以含在开票金额里,如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
4245
甜甜老师
对于您4s店来说,支付的返利的钱相当于销售折让,返利的5万开红票,红冲收入即可 查看全部回复
5756
借钱的时候借其它应収款dai银行存款 查看全部回复
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第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3819
你好,专票普票? 查看全部回复
3792
归老师
公司是做什么的? 查看全部回复
3438
你好,发票没有问题,但是数量与价格不太合常规 查看全部回复
4184
如果他们是由于不能抵扣导致的进项转出,那么不需要开红字发票 查看全部回复
4410
不能 查看全部回复
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如果以后也无法取得发票了,费用已经发生直接计入相关成本费用就可以。没有发票汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
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A公司和B公司的业务,那么应该是销售方给购买方开票,私人账户收钱的,可以等账户开好以后打到对公账户 查看全部回复
4751
可以查到 查看全部回复
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你好,可以申请退税,但手续比较多。建议你9月开红字发票进行红冲 查看全部回复
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不连号正常可以用啊,但是还是建议您看下公司是否有财务管理制度规范这些。 查看全部回复
5249
你好,你抵扣的税点与你对外开出的发票税点没关系 查看全部回复
5444
开错了重新再开一份 查看全部回复
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整车销售 1、预付车款 借:预付账款 dai:银行存款 2、收到采购发票 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:预付账款 3、销售 (1)收到预收款: 借:银行存款 dai:预收账款——预收车款 其他应付款——代收款项(代收客户验车费和购置税及保险费) 查看全部回复
3977
你好,委托加工是由委托方提供原料和主要材料(或由生产提供单位自行采购原料),受托方只代垫部分辅助材料,按照委托方的要求加工货物并收取加工费 查看全部回复
4220
借固定资产dai银行存款。如果是一般纳税人取得的是专票要加应交税费一进项税。 查看全部回复
5983
可以入账,但是税前不能扣除 查看全部回复
那要考虑你的经营范围里是否有销售,开票的时候还要考虑你。是否购进过建材和板材。 查看全部回复
4307
印花税是根据合同来的,合同签订了就交印花税。 查看全部回复
5424
你好 查看全部回复
5569
建议更换 查看全部回复
5443
不能,只能开红字 查看全部回复
3463
确认收入 查看全部回复
4802
可以申请自开 查看全部回复
4811
根据付款凭据入账,没有发票所得税调增 查看全部回复
4586
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跟客户商量下,可以加盖一个发票专用章,对方公司不接受,就重开 查看全部回复
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