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venus老师
1、支付款项; 借;主营业务成本 借;应交税费-应交增值税 dai;银行存款 2、借;银行存款 dai;主营业务收入 dai;应交税费-应交增值税 3、缴纳税款: 借;应交税费-应交增值税 dai;银行存款 查看全部回复
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哈哈老师
对,是的,需要备注 查看全部回复
4656
大宁老师
中华人民共和国发票管理办法实施细则(国家税务总局令第25号) 第二十七条 开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 所以可以部分开红字发票,并且要把原发票收回,如果确实收不回要取得对方证明,开具红字发票后,可以将红字发票发票联寄给对方。 查看全部回复
3637
andy老师
不需要 查看全部回复
4084
这个不包含专票 查看全部回复
3139
借:应收账款 dai:主要业务收入 应交税费-简易计税 查看全部回复
3842
你们主要是销售什么的 查看全部回复
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借成本/费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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如果是一般纳税人,金额小的,借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项 dai:钱 查看全部回复
4896
高老师
你好,不含税 查看全部回复
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https://mp.weixin.qq.com/s?src=11×tamp=1635910150&ver=3413&signature=HRQnYhBc*YT52NySF8Sx88Ovj9JANaeYrdzHsuBTadImZAw6w9AC1ZoChGLnF1EvpHgjpjJsWcWtXx2MXxSZQ0s*TbQi2cs0XiHAGXkoD2W0bkDORzYOmaEjRrGNFItK&new=1 查看全部回复
5035
不需要准备材料,没有期限 查看全部回复
4918
服务类的,可以不填写数量 查看全部回复
8202
你的问题是什么 查看全部回复
16363
这个你们什么行业,要可以简易计税 查看全部回复
5476
两种方式都是可以的 查看全部回复
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单价30,按照1%开票,换算成不含税单价嘛? 查看全部回复
5916
可以 查看全部回复
4344
正确做法让师傅去税务代开发票 查看全部回复
4481
直接价税合计做账就行 查看全部回复
3055
对,按照1%就是这个税 查看全部回复
3696
金额一致的话不需要交税 查看全部回复
3188
Alice老师
您好,印花税的产生是因为签订了购销合同,和发票无关 查看全部回复
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如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6826
开免税发票 查看全部回复
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可以转账对方法人私人账户,让对方公司写个委托收款协议 查看全部回复
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李钢老师
不可以,专票要求非常严格,要求客户提供一下电话 查看全部回复
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直接在一张发票上做销售折扣 查看全部回复
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对,也是享受的 查看全部回复
3980
网络或系统问题,再等下 查看全部回复
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王苗苗老师
增值税、个人所得税等税率都是一样的。个体户不能对外投资,个独可以。税收优惠个别行业可能不一样,其他都没有什么区别 查看全部回复
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您说的成本票具体指的什么发票? 查看全部回复
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没事,只要是说能看清楚就问题不大 查看全部回复
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这个不是自己能选择的,需要看你们当地具体是什么服务商了 查看全部回复
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正常企业所得税税率是25% 查看全部回复
4466
不能让别人代开发票 查看全部回复
6429
税率是13%的税率 查看全部回复
3861
如果是买进来卖的: 借:库存商品 (商品+运费的不含税金额) 应交税费-应交增值税-进项(或者用待认证进项) dai:应付账款 查看全部回复
4144
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4470
收到关税计入到库存成本 查看全部回复
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城建税正常税率7%当然也要看所在的地区,教育费附加3%,地方教育附加2% 查看全部回复
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您好,不一定每笔收入都需要开票,但都需要申报纳税 查看全部回复
6975
如果餐饮是独立成立的公司,做账是单独做 查看全部回复
3967
免征的增值税转到营业外收入里面 查看全部回复
3714
车船税,是随着车辆保险一起交的 查看全部回复
5742
是不动产租金吗? 查看全部回复
3294
是服务就是6% 查看全部回复
4806
税盘只能抵扣第一个 查看全部回复
3311
你好,可以,在摘要中注明 查看全部回复
3853
您说的什么类型发票什么意思 查看全部回复
3902
您好,,可以让对方给你们提供盖章的复印件做账 查看全部回复
3396
夏老师
校验的内容是相等的,可能是网络问题,你在其他时间段再试试 查看全部回复
3279
进项税转出就是你们这笔业务的进项税税额 查看全部回复
4577
你好,你是一般纳税人? 查看全部回复
3969
不需要,报存后上传就可以 查看全部回复
3467
不含增值税销售额=含增值税销售额÷(1+适用税率)或者÷(1+征收率) 查看全部回复
5342
可以开 查看全部回复
3798
甜甜老师
直接将加税合计的金额计入相关资产或相关成本费用科目即可 查看全部回复
3908
长期零申报如果真实就是这样问题不大,税务检查也没啥 查看全部回复
5222
可以代开 查看全部回复
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将自产,委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或个人,增值税是要视同销售的,可以不收回发票,在税款所属期申报增值税。 查看全部回复
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商品来了,发票没来可以暂估成本 查看全部回复
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这个不需要拿回来 查看全部回复
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同学是(29640.48-21650)*5% 查看全部回复
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如果全部开具的都是普票,可以不填减免税表,直接申报就好了 查看全部回复
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5010
Annina老师
公司收租金属于公司的收入 查看全部回复
4908
开票信息齐全才行的 查看全部回复
3851
小规模纳税人期间没有收入是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
3897
只要你发生了相关业务都可以开,可以和税局说明情况自己开,或者去税局代开。正常情况下需要有修理等相关范围 查看全部回复
4134
需要看开什么普票,比如说劳务费会对个税汇算清缴产生影响 查看全部回复
6560
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3267
分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开 查看全部回复
4483
你好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 季度申报时享受减免部分税额转营业外收入 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
3822
你说的都是错的 查看全部回复
3460
申报印花税的时候选择减免性质代码 查看全部回复
3342
是的 查看全部回复
3245
一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收: 6.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。如果你们的征收率没有发生变化的话,价格可以不变、如果税率变化了,可以说明税率变化,导致增值税增加,同时购买方能抵扣的也就多了。所以需要调整售价等 查看全部回复
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这个建议你和主管税局去确认一下,有的省份有核定征收的,有的没有,税率也不一样 查看全部回复
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小规模纳税人主要是针对增值税的:按月纳税的小规模纳税人,如果月销售额超过15万元,按季纳税,季度超过45万的,需要就销售额全额计算缴纳增值税。(备注:不包含开专票部分) 查看全部回复
4055
你好,稍等 查看全部回复
5650
同学以你们当地为准,一般税务局会通知的 查看全部回复
4451
表中数据是假设你说的金额是不含税销售额来填的 查看全部回复
4985
税率,具体看业务 查看全部回复
4093
先填增值税数据,附加税会自动带出 查看全部回复
3046
对 查看全部回复
4500
需要 查看全部回复
4893
可以分摊到季度的,前提是开的普票没超过45万一个季度 查看全部回复
3374
你好,可以开公户 查看全部回复
3228
每个月或者年底一次结转都行 查看全部回复
4872
合理避税的前提就是尽量能够取得发票才行 查看全部回复
4819
李伟老师
让你们老板干够500万就别干了,或者你开够500万,就别开了,如果有少开发票,属于偷税漏税。问这个问题没有什么意义。如果是不想升级为一般纳税人,你多开个小规模就好了 查看全部回复
5322
如果是实现了收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 dai:钱 借:税金及附加 dai:应交税费-附加税 借:应交税费-附加税 dai:钱 查看全部回复
4268
个人出租住房,应按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
3373
收入换算成不含税的数字,前提开的不是免税发票 查看全部回复
3836
你好,主营业务收入是不含税价,借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额。如果季度享受免税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
5007
可以季末一次性计提 查看全部回复
税务师晓雨
小规模纳税人可以按1%开票 查看全部回复
4767
生活服务免征增值税优惠政策早就到期了,你说的是什么业务开的免税发票? | 财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第7号 三、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第8号)、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第9号)规定的税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年3月31日。 查看全部回复
3958
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3491
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