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清岚
(13000+14000+2400)/(120*20%*20%-2)=10500 查看全部回复
4358
高老师
如果车票是员工出差乘坐火车或高铁产生的,其进项税额在增值税申报时填写在附表二中的第8b栏和第10栏 查看全部回复
3443
如果20年挂往来,现在收到发票,且发票是20年开的,如果是小企业会计准则可以直接做到21年,冲往来。 查看全部回复
3215
王苗苗老师
那这个需要根据企业情况去判断。如果是企业需要明细账,那么需要通过盘点、和企业沟通去确认相关明细,如果没有特别要求,或者可以不用明细,那么可以不设置明细账 查看全部回复
3042
李伟老师
您好,按照文件上规定的,这个是合理的,企业应该配合 查看全部回复
4387
梦梦老师
这个属于重分类调整,调整后的报表才是最准确的 查看全部回复
5839
数据保留到小数点后两位数字 查看全部回复
3502
你就跟他们说要对账,让他们提供下对账单,告诉他们准备对哪一个期间的 查看全部回复
4794
操守为重
按照要求是原路冲回,再做正确的凭证 查看全部回复
3721
你好 借银行存款 财务费用 dai应收票据 查看全部回复
3591
奖金、加班费都可以。 查看全部回复
7279
可以。 查看全部回复
3536
你好 这个不一定的,不能从科目的角度来对账,有可能对方没设预付科目用的应付借方呢 查看全部回复
4075
需要提前谋划,现在生米煮成熟饭了,能更改的不多了。 查看全部回复
3856
哈哈老师
从往来转到成本费用里面,把往来款平了 查看全部回复
3727
你好,银行账户如果是a公司开户,则a公司正常做账,对b公司的支出根据款项性质记其他应收款等账户。 查看全部回复
3708
andy老师
如果是确认以后收不回来了,做坏账处理 查看全部回复
4147
原则上个体户也得建账做账的 查看全部回复
3995
夏老师
可以 查看全部回复
4403
您好,正常入账,没有发票汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3812
不考虑筹划的话,那么就直接记到借款,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
3158
2378
3088
2930
你可以单独做个表格登记一下就好了 查看全部回复
4162
1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
5068
venus老师
可以有往来借款,一般年底归还 查看全部回复
6204
食堂涉及到的可以记入福利费,小的办公用品可以记入到办公费 查看全部回复
3667
你好,根据实际支出用途 查看全部回复
3765
大宁老师
那问题是什么呢? 查看全部回复
3326
对,记在往来款 查看全部回复
4169
您指的什么呢 查看全部回复
3660
这个要参考去年情况,不能有太大差距 查看全部回复
5455
这个也是你们支付工资,是你们的成本 查看全部回复
3383
甜甜老师
这个是正常的,公司可以报销,可以理解公司为最终的购买方,类似于员工出差的住宿费,员工自己付开具公司名称的发票,然后回到公司报销是一样的道理 查看全部回复
11000
这个保证金是你们收,然后你们推给客户吗? 查看全部回复
3534
业务招待费是根据你们实际发生的60%和营业收入的千分之五比较选低者,再和你们业务招待费比较 查看全部回复
4232
都挂在一个往来款上好冲销 查看全部回复
3231
税务师晓雨
利息支出:分配股利、利润或偿付利息支付的现金 查看全部回复
8393
登陆电子税局,看税局都给你们核定了哪些税种,然后把相关的税种都申报了就好 查看全部回复
4347
Alice老师
如果员工已经垫付拿过来报销就按报销,如果是对公付款可以挂往来 查看全部回复
2910
你好,有什么做什么,支付的工资水电费等 查看全部回复
3247
一般当月收入要结转到本年利润中 查看全部回复
2941
你描述的数据是对不上的。给你说个方法你自己算一下。你用你的营业总额-你收到的现金=你剩余应收的钱,至于你说的应收账款转费用是什么情况。现金余额=你收到的总金额-你支出的总金额。备注:上面都没有说期初数,你自己加上 查看全部回复
3188
如果都确认是投资款,收到钱可以记到实收资本。不过这个钱,建议你们直接存公户,备注投资款。支出的钱,根据业务计入相关成本费用 查看全部回复
3751
悠悠老师
一方面记借法人款,一方面记相应的费用支出。 查看全部回复
4863
小黑
在设置科目右下角有辅助核算,勾选即可 查看全部回复
4110
如果你去年没有做纳税调整的话,金额都一样的情况下,不再做调整了,直接放到上年的相关凭证就可以。 查看全部回复
6493
不考虑其他因素,并且总投资和经营收入全部货币资金收到,支出全部货币资金付出,账上的货币资金在投资之前为0的话,货币资金=120+160-220=60万 查看全部回复
4240
这个税务没有要求你们能核算清楚就行 查看全部回复
3513
转给负责人的钱和转给你的一样的吗? 查看全部回复
3581
陈米老师
投资款可以计入“长期股权投资—某某厂” 查看全部回复
3888
你这个公式,成本是不包括支出的。一般而言,会计上的成本是指会计科目上的主营业务成本/其他业务成本。 查看全部回复
7353
可以,微信用其他货币资金科目,转到银行再冲销 查看全部回复
3368
在计算应纳税所得额时,固定资产的大修理支出作为长期待摊费用,按照规定摊销的,准予扣除。固定资产的大修理支出,是指同时符合下列条件的支出:(一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上;(二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。“ 查看全部回复
5942
对的 查看全部回复
3639
正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
5708
B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
4497
欠员工钱,直接还给员工不就平了 查看全部回复
6134
你好,你对照下 查看全部回复
5083
因为你们做错了,所以对不上 查看全部回复
3468
记到销售费用,让领奖人签字,收据,作为附件 查看全部回复
4816
可以设置部门核算 查看全部回复
4463
你的理解基本都是错误的 查看全部回复
4682
Afei老师
如果您是要把以前的账务理清楚,建议先根据银行流水把收入和支出分为两条线理出来,然后根据目前现存资料的摘要,尽量分清楚是哪家公司的,对于不清楚的可以询问业务部门。但是贵司几个公司用一张卡是违反相关财务法律制度的,不利于管理的同时还有有极大的风险的。建议各个公司分别开立对公账户,各公司账户分别核算,这样既方便管理又能合规 查看全部回复
4329
这个要综合看,是不是你们经营范围,有没有合同之类,支撑 查看全部回复
5036
Annina老师
借应收账款,dai银行存款 查看全部回复
3794
发票可以有多的,你实际付多少账就做多少 查看全部回复
4619
你单位跟谁有业务就开票给谁,你单位收款就好,代付的,让对方出个代付说明 查看全部回复
4076
做台账登记 查看全部回复
3633
个人的银行卡不用做账 查看全部回复
4050
你做银行日记账和现金日记账就可以了,账务处理由会计来做。如果您想要更精细化,自己制作电子表格银行现金日记账,可以根据公司的具体情况来做 查看全部回复
4437
同学你要找到这笔货款,借:库存商品dai银行存款 查看全部回复
3972
需要计入,也属于经营活动现金流量部分 查看全部回复
4912
会计根据权责发生制入账的,确实是企业支出的话,即使没票,也要及时入账,只是无合规票据,企业所得税汇算时纳税调增即可 查看全部回复
4036
不建议你另找发票。1.收据也可入账,甚至白条。只要是真实业务。2沒有发票,年终汇算调整就是了。3.去外面找票,不但违法,而且风险高。 查看全部回复
4172
您好,按您销售出去出库的产品算收入及成本 查看全部回复
3845
借;营业外支出 dai;其他应付款-法人 找红十字会给你们开具捐赠专用票据 查看全部回复
3418
您好,这个看双方的协商及具体业务,两种方式都可以,如果作为投资款注意转款用途注明是投资款 查看全部回复
4208
发票 查看全部回复
3312
规范处理,用公户付款 查看全部回复
3905
你好,如果工会一直没有支出,说明工会没有组织任何活动,没有发挥该有的职能。 查看全部回复
5686
这个没有强制要求必须支出 查看全部回复
3663
可以做个台账 查看全部回复
3516
挂靠本就不合法 查看全部回复
3854
如果是和发票金额一样,直接贴后面就可以 查看全部回复
4068
支出和你收钱没有必然关系 查看全部回复
4748
你好,会计做帐遵循权责发生制原则,有些费用虽然目前并未实际支付,但应该属于本期承担,因此在账务上要在本期体现出该项费用,而不是依据支付日期确认费用,所以就有了费用计提 查看全部回复
4245
没有发票的,业务真实的支出,可以入账,所得税调增 查看全部回复
5059
建议:1.自己疏理,建立帐册。2.委托第三方疏理,建立账册。3.疏理后建立财务制度。 查看全部回复
4482
按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
4173
归老师
公司是做什么的? 查看全部回复
3438
油费等计入管理费用 查看全部回复
4862
是的 查看全部回复
4684
账实不一致,首先应该确定为什么不一致,是账记错了还是其他的情况? 查看全部回复
4205
实际收入可以看利润表中的营业收入,支出这个如果采购了存货,但还没卖出去在利润表的成本里看不出来,所以支出可以看现金日记账和银行存款日记账 查看全部回复
8790
流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
4516
不建议替票 查看全部回复
4083
如果是建筑服务,可以采用简易计税按照3%开票。停车费:一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额。一般纳税人出租其2016年5月1日后取得的不动产按照9% 查看全部回复
4197
如果是按照权责发生制做账,那么就按照权责发生制分别确认收入、成本、费用、税金及附加、营业外收支,所得税费用等数据,就可以算出来了 查看全部回复
5664
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