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清岚
平均人数 查看全部回复
2925
patience
其他应付款是负数是什么意思,是期末余额在借方么 查看全部回复
1647
杨老师
正常,有库存材料没有用完的 查看全部回复
2429
venus老师
成本类科目是有可能有余额的,其设置有基本生产成本、辅助生产成本的明细科目。生产成本结转走的是完工的产成品,没结走的余额是未完工的在产品,生产成本里完工产品月末要转到库存商品里。只要企业还在生产、运营的情况下,成本类科目有余额是正常的,生产成本账户里的余额表示未完工的在产品。 查看全部回复
5576
可以 查看全部回复
1992
甘老师
看下期末现金等价物余额等不等于资产表的货币资金 查看全部回复
2920
木言
根据实际入账,计入费用,汇缴时纳税调增 查看全部回复
2683
高老师
余额是印花税造成的吗? 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2409
损益类科目都需要结转的 查看全部回复
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许老师
不能随便调整到以前年度损益 查看全部回复
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5月份做工资表少扣他的630+750 查看全部回复
2353
这个方法太繁琐,推荐用这个 查看全部回复
2903
王苗苗老师
按日期做账 查看全部回复
7455
可以转入营业外收入 查看全部回复
2328
Harry老师
有没有收回呢! 查看全部回复
2281
资本公积不可以弥补亏损,可以转增资本,增加实收资本(或股本)。企业清算资本公积处理步骤:1、做一份清算审计报告,由会计师事务所出具(企业自制无效)2、缴纳完所有税项并发放拖欠的工资等企业应付账款3、登报告知债权人,归还债务4、剩余公积股东分配 查看全部回复
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现金及现金等价物主要包括银行存款和库存现金、划分为现金等价物的交易性金融资产等 查看全部回复
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安叔老师
dai方 查看全部回复
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其他应付款暂估价是前面收到货物已入库时做的暂估 查看全部回复
2077
小妮老师
是账面少记了要补计分录?还是你们需要编制银行余额调节表? 查看全部回复
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可以走其他应付款-代扣个税这个科目 查看全部回复
1548
两个往来科目调整下就好 查看全部回复
5941
是的 查看全部回复
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500转营业外收入或者冲管理费用就行 查看全部回复
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应交税费-个人所得税一般为dai方余额, 查看全部回复
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这不是现金账,是你借款给公司支出,是其他应付款账 查看全部回复
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wam
利润表项目期末结转到限定性净资产或非限定性净资产,因此在净资产调整为现金通常是不影响利润表 查看全部回复
2713
水电气费是代缴的么,为什么公司收到水电气费是,借库存现金200dai主营业务成本200红字 查看全部回复
2234
andy老师
期初余额是不是不对 查看全部回复
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上年末的期末余额等于本年的期初余额 查看全部回复
1788
借方红字反映收到供应商退回多付的款项 查看全部回复
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红字一般是用来冲销之前的分录的,应付账款借方红字表明冲销之前一笔应付账款借方(应付账款借方,一般是支出,可能是之前挂账有误) 查看全部回复
20757
1.现金卡一般一张就行 查看全部回复
2562
其他 查看全部回复
2666
Annina老师
不对 查看全部回复
4796
期末成本损益类转到本年利润无余额 查看全部回复
1542
转让公司就是转让法人,会计不需要做什么 查看全部回复
2771
需要看具体是什么科目,损益类科目期末无余额,可以这么理解,其他科目 没有这样的说法 查看全部回复
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借dai记账法下,资产总额=负债总额+所有者权益总额 查看全部回复
2974
对,一般情况下同一年内的每月折旧额是相等的 查看全部回复
3783
2432
业绩抽成和奖励计提未发放的,体现在应付职工薪酬的dai方 查看全部回复
1446
物业费属于日常办公支出,一般是放其他应付款 查看全部回复
3256
可以不录入 查看全部回复
4123
股东投资 查看全部回复
1792
财务费用是负数表示是收入(利息收入或汇兑收益等),科目汇总表用借方负数表示 查看全部回复
8889
首先查实为什么账上挂了这么多,然后分析原因,对应处理 查看全部回复
2679
现金流量表是手动编制的还是软件编制的 查看全部回复
2633
押金应该是500元对吗 查看全部回复
2127
小小
正常月底你们对账是看和你们平时的消费单是不是相符,如果有差异,找出差异的原因,如果是漏记的才计入主营业务收入 查看全部回复
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这100元存入了公司账户么 查看全部回复
2727
应收账款余额为负数,证明你们之前多收了款项 查看全部回复
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如果该工程一直未结束,就不需要再做其他了 查看全部回复
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采购入库填写入库成本价 查看全部回复
2244
收到利息,冲减财务费用。 查看全部回复
2054
一般现金余额不存在调节表,这样的是可以的 查看全部回复
2928
你好,在固定资产使用的最后两年中,为了防止净残值被提前一起折旧,折旧计算方法改为平均年限法。因此会计制度规定,即在最后两年将固定资产的账面余额减去净残值后的金额除以2作为最后两年的应计提的折旧. 查看全部回复
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税务系统上你们已经申报过去年的报表,汇算清缴也做了。建议放在今年的账 查看全部回复
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意思是扣完200后退2800是吗 查看全部回复
2215
发生额试算平衡的直接依据是借dai记账法的记账规则,即“有借必有dai,借dai必相等”。 借dai记账法下余额试算平衡的直接依据是财务状况等式。 查看全部回复
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年初余额的数目是跟科目余额表核对 查看全部回复
3623
应付账款 查看全部回复
3221
都可以 查看全部回复
2380
冰山老师
1.关键A股东什么想法,如果觉得利润分配有失分配可与b协商,自己承担的多,自己要分配的利润多点。 2.自己借给公司的钱计算利息 查看全部回复
2593
建议收到借款写个收据 查看全部回复
3037
11月份开建账账套启用日期为11月1号。10月的时候应该结账了,期末损益类科目余额为0,都结转到本年利润了 查看全部回复
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长期借款的利息调整就是对取得时的价值与票面价值之间的溢价或折价额在持有期间内进行合理调整的所用到的账户.长期借款因时间长金额大,考量了货币的时间价值.取得持有至到期投资时所付的价款在很多的情况下会高于或是低于票面面值,高于形成溢价,低于会形成折价. 查看全部回复
2982
对 查看全部回复
1751
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2638
计入财务费用汇兑损益 查看全部回复
3846
可以,摘要说明原因 查看全部回复
2955
这个支出是法人垫付的么 查看全部回复
2047
增加下级科目 查看全部回复
2518
你这个记账用其他往来科目挂账就可以 查看全部回复
4155
子公司 借:坏账准备50 dai:其他应收款-母公司50 母公司 借:其他应付款50 dai:长期股权投资30 投资收益20 查看全部回复
3279
可以做在当月,如果金额不大也可以季度计提,因为小规模纳税人按季度申报,附加税的优惠政策也是按照季度的数据减免 查看全部回复
3184
这两个挂账不能随意调的 查看全部回复
3697
把这个社保余额转成其他应付款A,把钱付给A,这个款是a代付的 查看全部回复
2559
按盘点实际金额入账 查看全部回复
2985
你是供应商,也是收款方 在确认销售收入时 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 等到对方付款的时候 借:银行存款等 dai:应收账款 查看全部回复
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3840
一卡费用中含电费? 查看全部回复
2055
发生销售退回时,有可能记借方 查看全部回复
11474
损益类科目借方和dai方数字一样是因为结转了损益 查看全部回复
4471
李伟老师
看你们报销的时候用什么支付的 查看全部回复
2944
你们老板代付的可以另外记录 查看全部回复
2949
实际支付时,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2325
没问题的哈 查看全部回复
5735
银行承兑汇票 查看全部回复
2678
是什么原因造成的不一样,知道吗? 查看全部回复
4422
财政拨入的是什么款项? 查看全部回复
1937
2961
你那不是写了,收到退回的保险补贴 查看全部回复
2356
如果是今年才转所有者权益,就不需要改上期报表数据 查看全部回复
2530
不算,一般毛利计算的基础是销售收入对应的产品成本,也就是说形成收入的产品对应的成本才会参与计算毛利 查看全部回复
3698
-20000 查看全部回复
5132
借:应收/应付-B dai:应收/应付-A 查看全部回复
2341
需要,建筑服务预缴增值税的时候 预缴增值税=(全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)*2% 查看全部回复
6172
你的财务费用做凭证的时候,是不是收到利息,做的借,银行,dai,财务费用利息呀? 查看全部回复
3168
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