登录/注册
高老师
借应付帐款 dai银行存款 因为是付给对方的个人,需要签订代收款协议,证明个人代对方收款 查看全部回复
3210
王苗苗老师
那这笔款是付的什么款? 查看全部回复
4873
清岚
你是说会计科目记反了吗? 查看全部回复
2387
还款了冲回就好 查看全部回复
2064
甘老师
建议调整成与实际相符 查看全部回复
2874
杨老师
能找出原因吗? 查看全部回复
1782
小妮老师
如果是一个股东的挂两个科目可以直接冲减 查看全部回复
2475
做一笔调整凭证 借:其他应付款 dai:在建工程 查看全部回复
2600
退回的时候是退到了财政授权支付用款额度里面,不在零余额账户和基本户 查看全部回复
7418
秦枫老师
你的无票收入当时应该确认的分录 不就应该借:应收账款-A客户 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 现在通过途径知道无票收入开个A没错 不用做任何处理啊 因为原先该笔款项进账了你做过分录 借:银行存款 dai:应收账款-A 客户 查看全部回复
2241
吴萌老师
两个公司合并重组为联合经济体,如前无关联,未分配利润进行合并,供以后年度进行分配和使用。 查看全部回复
3012
孙老师
你好同学,股本是权益类科目,借方表示减少,dai方表示增加 查看全部回复
4097
patience
你好,根据单位会计内部牵制制度,银行存款余额调节表应由出纳以外的会计人员来编制 查看全部回复
2776
可以做借 其他货币资金支付宝,dai其他应付款法人 查看全部回复
7313
可以 查看全部回复
4621
营业外收入增加记在dai方 借:银行存款 dai:营业外收入 月末结转损益后转到借方 查看全部回复
6616
许老师
数据真实就没问题,不需要特别调整,而且不能随意乱调 查看全部回复
2833
用友那里使用外币金额式记账 查看全部回复
3106
红冲的时候不是按照开错发票的数量红冲的么? 查看全部回复
2798
预收账款是负债类科目借方是反映应收的货款和退回多收的货款,也就是预收款项减少 查看全部回复
3148
年初数通常是不需要自己手动录入的。利润表的本年累计金额和现金流量表的本年累计金额是自动计算的 查看全部回复
4992
你好,是款项无需偿付了是吧 查看全部回复
3018
谭老师
没有关系 查看全部回复
3904
木言
本年累计是1-6月,本期金额是4-6月。本年期初是12月末,本期期初是3月末 查看全部回复
4297
如果是先付款后收到票的话,这样可以 查看全部回复
3330
借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费 查看全部回复
2736
季度申报的现金流量表中的本年累计数是上季度+本季度合计 查看全部回复
9784
年初数怎么会是负的呢 查看全部回复
3383
企业收到离职人员退回的公积金? 查看全部回复
5006
通常是计提了没有缴纳或者没有做冲销分录 查看全部回复
6495
你最后一步结转的没有红冲 冲销完之后就是0 查看全部回复
3249
可以通过营业外收支处理 查看全部回复
3317
法院判赔1200万属于资产负债表日后调整事项,全额影响2021年利润 查看全部回复
4883
货币资金填写是对的 查看全部回复
3016
一般会设置二级辅助账,同时在账外设计一些表格来辅助核算 查看全部回复
3084
2831
有点难了。。 查看全部回复
2351
可以的 查看全部回复
2604
李伟老师
您具体的什么业务呢 查看全部回复
2287
你在汇算清缴的时候就可以红字冲销该凭证 现在也可以 查看全部回复
3085
Harry老师
你好,如果账压根没做,从头开始,重新建账,把银行流水打出来,按月把没做的流水做进去。 查看全部回复
3544
执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4033
实际支付的货款大于应该支付的货款,或者提前付款 查看全部回复
3352
如果公司有欠款或存货,这样计算不对 查看全部回复
2016
你看丁字账里其他应收款金额是多少? 查看全部回复
2223
可以直接对公转账,给对方索要发票 查看全部回复
2668
建议以后规范处理,让代理开发票,你们对公付款 查看全部回复
2141
直接补开发票正常入账就好 查看全部回复
3445
本年利润dai方表示公司盈利。 查看全部回复
2191
应付账款借方余额应计入预付账款借方。 查看全部回复
3156
这个属于公司内部管理的问题,财务出具函证自己发也可以,由销售发也可以 查看全部回复
4031
你查上帐上是否有以前年度损益调整 查看全部回复
2780
填所得税季报时,季初和季末资产总额是资产负债表的资产总计的年初余额和期末余额 查看全部回复
5478
生产成本期末余额在资产负债表的存货里提现 查看全部回复
3589
你好,收到了发票直接把暂估分录全部红冲。 然后去按发票做一遍 在建工程和固定资产分录即可。 查看全部回复
3287
计提房租为什么是销售费用呢 查看全部回复
2653
应收票据是资产类科目,是借方科目 查看全部回复
2292
是登记现金还是银行存款 查看全部回复
2644
把之前暂估分录红字冲销,重新做一笔正确的分录就好 查看全部回复
3598
现金日记账不可能出现负数,出现负数可能是之前登记错了 查看全部回复
5047
利息收入计入财务费用 查看全部回复
3089
手工帐的话,没有问题,但是如果用的财务软件的话,可能会导致结转不成功 查看全部回复
3094
.商品购进额:指从本企业以外的单位和个人购进(包括从国外直接进口)作为转卖或加工后转卖的商品金额( 含增值税)。 购进的各种商品,不论是否进入本单位仓库,凡是通过本企业结算货款的,都包括在内。 不包括: (1)企业为 本单位自身经营用,不是作为转卖而购进商品,如材料物资、包装物、低值易耗品、办公用品等; (2) 未通过买卖行为而收入的商品,如接受其他部门移交的商品、借入的商品、收入代其他单位保管的商品、其他单位赠送的样品、加工回收的成品等; (3)经本单位介绍,由 买卖双方直接结算,本单位 只收取手续费的业务; (4) 销售退回和买方拒付货款的商品; (5)商品溢余; (6)期货交易商品; 查看全部回复
48880
借方表示企业收到的票据 查看全部回复
2677
借 银行存款 dai其他应付款-个人名字 ,看银行存款的收支时间 查看全部回复
2339
股东和这个人之间签的有协议没 查看全部回复
2513
预缴转应交税费-应交增值税-未交增值税 查看全部回复
6408
损益类科目都可以 查看全部回复
哪个凭证呢 查看全部回复
2150
预收在借方负数,说明开票金额大于回款金额,调到应收账款科目 查看全部回复
8982
借和dai只是会计用中到的一种符号,并不是日常所谓借dai账户简单的划分为左右两方,在借dai记账法下,左边称为借方,右边称为dai方,一方登记增加,另一方登记减少。 资产、成本、费用类账户借方表示增加、dai方表示减少,如果有余额在借方,费用类没有余额,资产和成本类有余额一定在借方。负债、所有者权益、收入类账户dai方表示增加、借方表示减少,要是有余额一定在dai方,收入类没有余额,负债和所有者权益类账户如果有余额在dai方。 其实只要记住 “dai方是钱的来源,借方是钱的使用”就可以了 查看全部回复
其他应付款是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项;而应付账款是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务。其他应付款与企业的经营业务没有直接关系。应付账款与企业的经营业务有直接关系。 查看全部回复
6275
同学你好 原分录红字冲销 在做准确的分录 查看全部回复
2560
其他应付款 查看全部回复
3273
dai方有余额是之前预付的还是多付的 查看全部回复
3435
合作的项目是做什么呢 查看全部回复
2317
做分录? 查看全部回复
5591
借方其他应收社保费是个人部分吗 查看全部回复
5946
借:预付账款-待摊费用 (其他应付款科目改成这个),其他的没问题 查看全部回复
2378
是同一个人在其他应收和其他应付里面都有余额吗? 查看全部回复
2221
安叔老师
应交税费-应交增值税 (进项税额转出) 查看全部回复
3369
很大可能是你们生产费用结算滞后,没有及时计入生产成本,但是产品又已经完工出库了 查看全部回复
2973
在公积金单位网厅对离职人员账户进行封存就行 查看全部回复
2502
提取备用金,一般都是直接拿到的现金,公对私支付的款走其他应收款-个人 查看全部回复
2440
按你这个做法做就行 预付的时候 借预付账款 dai银行存款 发票到后 借 xx费用 应交税费 dai预付账款 查看全部回复
4143
dai方正数 查看全部回复
3078
资产负债表重分类了 查看全部回复
4810
根据资产负债表上的科目,按上面的每个科目找余额 查看全部回复
3928
既然题干告知了计划成本,证明公司用计划成本核算存货的 查看全部回复
2726
你好同学,平台规定,不同问题单独提问哦 查看全部回复
10165
看资产负债表,左边的资产类一般是借方科目,借增dai减,右边负债和所有者权益类一般是dai方科目,dai增借减 查看全部回复
3486
预付账款在没有发票来的情况下,是在借方的,开发票在dai方,此时借方是费用支出才对 查看全部回复
2972
开的是公司抬头么,是的话可以 查看全部回复
2568
因为只说到了账面价值,没有说公允价值,应该是同一控制 会计分录如下 借:长期股权投资8000000*0.6=4800000 资本公积-股本溢价200000 dai:银行存款5000000 查看全部回复
3329
是同一控制下吗 查看全部回复
5584
你好,不能随意调平,要找出不平的原因,随意增加固定资产,那资产账实是否相符呢。 查看全部回复
2897
红冲计提分录,然后根据发票信息入帐 借费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai其他应付款 查看全部回复
3899
你好,不建议这样做,支出和收入凭证最好分开做。 查看全部回复
3133
如果是借:其他应付款 dai:银行存款 可能是还欠款; 如果是借:其他应收款 dai:银行存款 可能是借给别人钱 查看全部回复
3169
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载