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甘老师
对,管理费用-办公费 查看全部回复
2845
曹老师CPA
预提的在dai方 查看全部回复
3242
tammy老师
应交税费期末可能有余额,也可能没有余额的 查看全部回复
2415
杨老师
款项来源是什么? 查看全部回复
3703
安叔老师
其他应付款是指收到别人的押金之类的,是企业的一项负债,预提费用,是为了以后支付费用而预先计提的费用,一般指利息、租金、保险等。是企业的一项费用 查看全部回复
8186
许老师
①2017年不用做账 查看全部回复
2933
大宁老师
工资6300里含有单位部分的社保吗? 查看全部回复
4012
卖的现金是什么意思? 查看全部回复
2693
补缴企业所得税时用以前年度损益调整就行了 查看全部回复
4705
高老师
如果购原材料要做进项税额转出 借原材料 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
3125
以银行资金账户余额为准,数字化平台中的资金余额可能会存在延迟 查看全部回复
3201
Harry老师
建议以银行资金账户余额实时数为准,其他系统一般会实时同步,但是不排除记录有可能会延迟的可能。 查看全部回复
2661
亲,利润表的项目都填本年发生额 查看全部回复
4807
留抵退税额,不是应该收到退税吗? 查看全部回复
2315
借方累计表示买入了新资产 查看全部回复
3999
库存商品dai方有余额,说明可能生产成本漏结转至库存商品,还有一种可能是多结转了成本导致库存商品负数 查看全部回复
3592
资产负债表的未分配利润等于利润分配+本年利润的dai方(-本年利润的借方) 查看全部回复
3914
借:管理费用 dai:应交税费 查看全部回复
3216
嗯嗯,平了就行 查看全部回复
2769
小小
上个月的凭证可以不用重打一遍,直接写调整上个月哪一号凭证就行 查看全部回复
2715
如果累计带薪缺勤这笔款项,有支付了就可以扣,如果在汇算清缴之前还没支付,就不可以扣 查看全部回复
5813
当年实际发生的福利费,在当年工资总额14%范围内可以税前扣除 查看全部回复
6191
可以 查看全部回复
2790
如果不是货款的话,走其他应付款,表示以后要还给客户的 查看全部回复
3048
具体什么科目的余额? 查看全部回复
3827
3755
借本年利润 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
3327
没有期初余额的时候就可以不用填写 查看全部回复
2644
一般月末本年利润不需要结转,年末的时候结转就好了。 查看全部回复
2532
谭老师
你有红冲主营业收入吗 查看全部回复
3045
需要转收入 查看全部回复
3276
转营业外收入 查看全部回复
2563
你实际上有这么大的库存吗? 查看全部回复
3226
丁老师CPA
借方 查看全部回复
10314
涉及损益的通过以前年度损益调整来做账 查看全部回复
2941
借: 主营业务收入 170000 元,其他业务收入 20000 元,营业外收入 50000 元,投资收益15000 元 dai:本年利润 查看全部回复
10999
你这二个数不对吧 查看全部回复
3317
有 查看全部回复
你采购的电子设备帐面上是一次性折旧完的呀 查看全部回复
您好,代表还有这部分金额没有收回。 查看全部回复
2308
保险计提 借:管理费用/成本/销售费用(公司承担部分) 其他应收款(个人承担部分)dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
3110
没有分配完的话在今年继续分配 查看全部回复
3708
可以借:营业外支出 dai:其他应付款 查看全部回复
4450
账面余额是明细账上面的金额,对账单余额是银行打出来的对账单上的金额 查看全部回复
6624
没有错的 查看全部回复
3664
借:以前年度损益调整 dai:其他应付款借:利润分配 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
5105
公司科目余额表有吗 查看全部回复
3778
其他应付款是指与企业的主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金、存入保证金、应付统筹退休金、职工未按期领取的工资等 查看全部回复
2770
是的 查看全部回复
3329
拿货1300,退回700的货,对吗 查看全部回复
2497
借:其他货币资金一财份通。 dai:应收帐款一财付通 查看全部回复
5134
一笔分录将A上的余额转到A1上 查看全部回复
3682
一般按照本期发生额填列,这个营业收入包括主营业务收入和其他业务收入,就是总收入的 查看全部回复
2750
应收帐款附发票出库单质检单,预收帐款附收款单据或付款单据 查看全部回复
7275
厚积薄发
下个月工资表多扣他一个月的就可以 查看全部回复
3692
微尘
进项税额转出dai方表示转出的不能抵扣的进项税额的金额 查看全部回复
3296
申报表的销项和账面的销项的发生额对,进项和账面的进项的发生额对。最终交税的金额和账面的应交税金-增值税-未交税金的余额对 查看全部回复
8402
期末借方 查看全部回复
2623
建议按照21年的余额 查看全部回复
4941
同学,问题请描述清楚一些 查看全部回复
3548
可能存在时间差异 查看全部回复
3015
没有很明白 查看全部回复
4563
可以,同一供应商的 查看全部回复
4967
进项转出结转到未交增值税 查看全部回复
3365
孙老师
年初余额还是期末余额不相等?一月开始建账,年初余额应该都是零 查看全部回复
3719
对 查看全部回复
3086
确认坏帐发生 查看全部回复
3022
做重分类调整 借:其他应收款 dai:其他应付款 查看全部回复
3929
andy老师
会计记账根据全责发生制,哪一期的费用可以在哪一期计提,没有实际发放可以跨年发放,没有必要重新建账 查看全部回复
4122
款项多付了,不是你欠款,是别人欠你的 查看全部回复
2737
3402
如果调整以前年度增加利润,这个科目在dai方,结转未分配利润时,这个科目在借方 查看全部回复
3217
一般情况下是这样 查看全部回复
5617
留抵退税是指:现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的”进项”增值税 查看全部回复
3006
其他应收款——**公司(**门店) 查看全部回复
4219
夏老师
预付帐款 查看全部回复
3162
是加速折旧的一种方法 查看全部回复
2536
期初加期末然后除2 查看全部回复
3965
这是要把之前投资性房地产账面金额全部调平 查看全部回复
3348
venus老师
借 查看全部回复
3381
稍等,老师正在看 查看全部回复
2467
红冲之前的,然后按照票入账 查看全部回复
3198
损失在借方,收益在dai方 查看全部回复
3807
这个分录不平吧 查看全部回复
2756
垫付的,挂其他应付款 查看全部回复
3793
可以去主管税务大厅进行现场缴款 查看全部回复
3074
管理费用记dai方,是吧 查看全部回复
4095
如果二级科目是同一人,可以把其他应收款其他应付款科目进行调整 查看全部回复
6826
是结转至利润的 查看全部回复
3025
先把去年错误分录红字做一遍,然后把正确分录做一遍就可以了 查看全部回复
4453
稍等 查看全部回复
3748
借,预收账款 dai,应收账款 借,应收账款 dai,预付账款 查看全部回复
3309
系统结转不了,手动结转 查看全部回复
4157
归还了借款,你做账务处理就行了 查看全部回复
2533
3394
1.不需要调整 2.工资实际发生额是在借方金额;对,只要第二年汇算清缴前发了,就可以; 3.没错 查看全部回复
9224
应该不会有什么影响 查看全部回复
4361
你这个进项是用于以后抵扣的 查看全部回复
2675
Annina老师
就是上年年末金额 查看全部回复
3911
都可以 查看全部回复
4153
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