我们是本月发上月的工资,之前的余额是平的,7月发工资的时候A公司的工资在我们公司发的,社保还是在A公司扣的,以后都在我们公司交社保和发工资,是现在不平了,请问要怎么调整呢

原标题:老师,我们是本月发上月的工资,之前的余额是平的,7月发工资的时候A公司的工资在我们公司发的,社保还是在A公司扣的,以后都在我们公司交社保和发工资,是现在不平了,请问要怎么调整呢

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2022/9/20 12:08:55

老师,我们是本月发上月的工资,之前的余额是平的,7月发工资的时候A公司的工资在我们公司发的,社保还是在A公司扣的,以后都在我们公司交社保和发工资,是现在不平了,请问要怎么调整呢

把这个社保余额转成其他应付款A,把钱付给A,这个款是a代付的

就是说发放工资的A公司的放到往来?

这笔钱实际上是A代付的,转到a往来,再把钱给a冲a的往来

分录怎么写呢老师,我看往来是挂的应付

唉,不对啊,你的余额是缴纳发生的,不是发工资发生的呀?

你的截图,更描述的不太一样?

如果是你发放工资,你应该扣除个人承担得部分,其他应收款是dai方余额,你表上是借方余额?

是借方余额的,7月份实际扣的是八百多才是平的,但7月份的工资有扣A公司的社保和工资,如果不把A公司的挂进去那实发数是对不上的

我发放的分录是这么写的:借 应付职工薪酬-工资,dai:其他应收款社保 其他应收款-公积金 银行存款

对啊,7月份发工资扣社保之后产生的其他应收款应该是dai方余额啊,你的分录也是dai方

可是你的明细表最后是借方余额

哦哦,8月的每发放,8月发放了就是dai方余额了

对的

那你现在是做借:其他应收款 dai:其他应付款a

等把钱付给a后做借:其他应付款adai:银行存款

所以,我现在的余额应该是8月份应扣未口的个人社保承担部分才对呀

是的

嗯嗯,那我发放工资的分录怎么写呢

你发放工资的分录没有问题,你上面写的

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2022-09-20 12:08匿名提问

老师,我们是本月发上月的工资,之前的余额是平的,7月发工资的时候A公司的工资在我们公司发的,社保还是在A公司扣的,以后都在我们公司交社保和发工资,是现在不平了,请问要怎么调整呢
会计宝

2022-09-20 12:55匿名提问

会计宝
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杨老师2022-09-20 12:14

把这个社保余额转成其他应付款A,把钱付给A,这个款是a代付的
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2022-09-20 12:18匿名提问

就是说发放工资的A公司的放到往来?
会计宝
会计宝

杨老师2022-09-20 12:18

会计宝

杨老师2022-09-20 12:19

这笔钱实际上是A代付的,转到a往来,再把钱给a冲a的往来

2022-09-20 12:34匿名提问

分录怎么写呢老师,我看往来是挂的应付
会计宝
会计宝

杨老师2022-09-20 12:37

唉,不对啊,你的余额是缴纳发生的,不是发工资发生的呀?
会计宝

杨老师2022-09-20 12:37

你的截图,更描述的不太一样?
会计宝

杨老师2022-09-20 12:42

如果是你发放工资,你应该扣除个人承担得部分,其他应收款是dai方余额,你表上是借方余额?

2022-09-20 12:57匿名提问

是借方余额的,7月份实际扣的是八百多才是平的,但7月份的工资有扣A公司的社保和工资,如果不把A公司的挂进去那实发数是对不上的
会计宝

2022-09-20 12:59匿名提问

我发放的分录是这么写的:借 应付职工薪酬-工资,dai:其他应收款社保 其他应收款-公积金 银行存款
会计宝
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杨老师2022-09-20 13:00

对啊,7月份发工资扣社保之后产生的其他应收款应该是dai方余额啊,你的分录也是dai方
会计宝

杨老师2022-09-20 13:00

可是你的明细表最后是借方余额
会计宝

杨老师2022-09-20 13:01

哦哦,8月的每发放,8月发放了就是dai方余额了

2022-09-20 13:01匿名提问

对的
会计宝
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杨老师2022-09-20 13:01

那你现在是做借:其他应收款 dai:其他应付款a
会计宝

杨老师2022-09-20 13:02

等把钱付给a后做借:其他应付款adai:银行存款

2022-09-20 13:02匿名提问

所以,我现在的余额应该是8月份应扣未口的个人社保承担部分才对呀
会计宝
会计宝

杨老师2022-09-20 13:05

是的

2022-09-20 17:15匿名提问

嗯嗯,那我发放工资的分录怎么写呢
会计宝
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杨老师2022-09-20 18:13

你发放工资的分录没有问题,你上面写的
杨老师

杨老师2022-09-20 18:14

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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