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大宁老师
主要看你的目的 查看全部回复
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小小
是谁还公司的借款? 查看全部回复
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tammy老师
是账面折旧填多了吗 查看全部回复
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许老师
你们会对购进货物加工处理吗? 查看全部回复
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你是指个人是由公司承担吗 查看全部回复
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曹老师CPA
嗯嗯,对的 查看全部回复
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杨老师
开了1000的票,收了1000的款? 查看全部回复
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甘老师
1.多开的200元对应的增值税=200/1.03*0.03=5.83 附加税=5.83*0.12=0.70 查看全部回复
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你们个体户是查账征收,还是核定征收? 查看全部回复
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理论上不可以找其他单位代发,税务上不合规 查看全部回复
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做进项税额转出 查看全部回复
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andy老师
以房抵债的话,你们收到房屋通常计入固定资产,缴纳契税和印花税。 查看全部回复
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你们可以开(服装/服务费) 查看全部回复
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高老师
去年工资计提了没有? 查看全部回复
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1和4对应的纸质发票都要在开票系统中作废 查看全部回复
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你好,是单位要准备开具专票? 查看全部回复
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亲,这个正常提示,每家都会有,申报就可以了 查看全部回复
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可能是由于您使用的PDF阅读软件不兼容导致 查看全部回复
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让股东把钱备注投资的形式汇入对公户就可以了 查看全部回复
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把多缴纳的部分计入管理费用或者营业外支出 查看全部回复
3773
可以的 查看全部回复
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先整理好现在库存,之后的出入库正确记录 查看全部回复
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如果已经入账,没有发票的,只能汇算的时候做调整,如果没有找到,更正汇算报表。 查看全部回复
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工程名称和工程地点 查看全部回复
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如果你们是需要经过审批的事项,会有审批文件的,提交那个审批问文件的复印件就行 查看全部回复
4438
Leaf
预付账款 查看全部回复
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以实际申报系统中金额为准,差额可直接冲减营业外收支 查看全部回复
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同学你好。你想问什么问题呢 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:累计折旧 查看全部回复
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没有发票可以凭公司内部审批文件入账,但相关费用不能进行税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
2536
厚积薄发
不会 查看全部回复
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第一个指标指的是:“增值税一般纳税人全年累计有一般计税、简易计税、免税、不征税项目无增值税进项税额转出”。这个预警指标监控的是增值税一般纳税人是否对混用的除固定资产、无形资产以外的货物或者劳务是否按规定计算增值税进项转出额并在纳税申报和会计核算上进行了进项税额转出处理。 查看全部回复
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在未开票收入填写负数 查看全部回复
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收到的银行存款吗? 查看全部回复
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提供建筑服务类的装修要写备注栏的 查看全部回复
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是需要的能源报表吗? 查看全部回复
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没事,先扣了,年终汇算可以退回来 查看全部回复
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红字冲销3月份的账务处理 查看全部回复
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最好是某公司转进来。如果是某公司法人转过来的话,可以让某公司这个说明。 查看全部回复
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红冲做重复的那一笔 查看全部回复
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丁老师CPA
资产负债表期末余额不平如何解决? 1.针对数字错误,把总账科目与表格进行核对会发现问题所在。 2.针对总账不平,便一一核对,重新结算一次余额。 3.针对相关科目余额借dai方错误,要注意相关科目是否已经结转。 4.再次查看是否有未过账的记账凭证,看是否有编制上或者尚未过账的错误。 5.根据公式“资产总额=负债总额+所有者权益总额”,逐项检查公式设置。 查看全部回复
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Harry老师
您好,是的。 查看全部回复
2940
需要转收入 查看全部回复
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在的,手里的事马上弄完,马上给您解答,稍微等一下哈 查看全部回复
审计公司应该提供调整分录 查看全部回复
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发票在公司报销,还钱给老板 查看全部回复
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那就根据单子统计呀?你不明白的地方是哪里? 查看全部回复
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那要看这笔款项是否以别的公司名义投资的,如果是别的公司名字投资的,就不算。 查看全部回复
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你们公司给别人开劳务费发票吗? 查看全部回复
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可以先算出未报废资产的折旧,再计算报废资产本年报废前应计提的折旧额 查看全部回复
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入库要根据实际收到货物时,不能凭空入库 查看全部回复
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无效,跨年了只能先开具红字发票,再按照正确的开 查看全部回复
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借:应付账款或银行存款 dai:库存商品(或管理费用等) dai:应交税费—进项税额转出 查看全部回复
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您好,这个内容比较多,前期要做不少事情。具体如下: 对于几年没做账或者账目混乱的公司来说,想要重新建账,第一步就是要进行一次财产的全面清查工作,主要围绕初始投资额、固定资产、存货、往来账项等内容,获得相应的数据,才能进行查账,一般如下: 1.盘点现金及单据,注意需要换发票的白条也应考虑进去,确定现金金额。 2.取得银行存款对账单,并核实未达账项,确定银行存款金额。 3.盘点原材料、库存商品等,确定存货金额。 4.编制应收、应付、其他应收、其他应付等往来款项表,注意最好让往来单位盖章或签字确认,确定往来款项金额;检查有无长短期借款、应付工资、应交税金等项目。 5.盘点固定资产,确定固定资产金额。 6.取得企业法人营业执照和验资报告,确定实收资本金额。 7.根据公式“资产负债=所有者权益,所有者权益实收资本(股东多投入的资金暂挂其他应付款)=未分配利润”推算出未分配利润金额。 8.根据结果编制出资产负债表,并据此做第一号凭证。 9.启用账薄,将第一号凭证内容登记入账。在账薄日期栏填写登记入账的日期,摘要栏可写“盘点建账”。 查看全部回复
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涉及到损益类的用以前年度损益调整科目,最后结转到未分配利润里面;未涉及损益类的,直接调整在当年就好了 查看全部回复
4982
夏老师
借固定资产清理累计折旧dai固定资产,借固定资产清理dai银行存款。借营业外收支。待固定资产清理。 查看全部回复
2366
发放时没有通过应付职工薪酬科目? 查看全部回复
4003
按实际的业务来做支出,没有发票正常做账,但是不允许抵扣所得税。 查看全部回复
2930
汇算清缴了吗? 查看全部回复
3067
直接备注招标代理费即可 查看全部回复
6597
借:固定资产(红字) 银行存款(正数) 查看全部回复
3969
没什么影响 查看全部回复
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签租车协议,约定双方权利义务 查看全部回复
2542
是股权投资吗 查看全部回复
2485
往来款 查看全部回复
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应该不存在这种情况 查看全部回复
3145
如果主播是公司员工,主播收到货款要上交公司,转入对公户 查看全部回复
5194
一般是自己的 查看全部回复
4353
1.公司向证券公司划出资金 借:存出投资款 dai:银行存款 2.购买股票 借:交易性金融资产800000 应收股利20000 投资收益2000 dai:存出投资款822000 查看全部回复
4164
是个人备用金借款多了,还是出纳提现备用金多了? 查看全部回复
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请问是什么业务? 查看全部回复
3333
问题一:原材料暂估入账 查看全部回复
3352
像粘贴发票一样,粘贴起来,特别多可以多用几份粘贴单,附凭证后 查看全部回复
6036
这个房租实际是2017.3-2020.3的是嘛 查看全部回复
4331
首次出口跨商品大类需要向国税提供的复印件: 1. 都是复印件,需加盖公章,标注和原件相符 2. 外贸退税申报反馈疑点数据表 3. 首次出口跨商品大类的说明 4. 经办人的劳动合同 5. 采购合同、发票、付款票据、运费及运费支付 6. 外销合同、收汇结汇、外销发票 7. 委托报关的合同、发票、付款票据、拖单、提单。 查看全部回复
11400
二手车没有发票但入帐了,是吧 查看全部回复
5365
付款的时候 借:其他应收款 49 dai:银行存款 49 查看全部回复
3901
营业外支出 查看全部回复
3300
不用处理 查看全部回复
2419
管理费用 保险费8857.72 管理费用 车船税 360 查看全部回复
3525
李伟老师
根据实际业务处理 查看全部回复
3260
先移除异常之后再注销 查看全部回复
3022
做税源采集 查看全部回复
3581
谭老师
一笔分录将A上的余额转到A1上 查看全部回复
3682
你在4月应该要收到一张红字发票和一张正确的蓝字发票 查看全部回复
3292
如果对方取得的专票没有进行抵扣,要把这张专票要回来 查看全部回复
3670
问题可以描述得详细一点吗 查看全部回复
3216
不能直接转实收资本,只有以股东的名义投入资产(商品),可以计入实收资本 查看全部回复
4046
第一种方案:到工商局变更注册资本。 第二种方案:实缴出资额大于认缴出资额的部分挂成其他应付款,后期归还给股东。 查看全部回复
29187
这个月正常开票了? 查看全部回复
4574
您好,若规定的认缴期限内未能足额出资,应承担相应责任。股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东不按照前款规定缴纳出资的,除应当向公司足额缴纳外,还应当向已按期缴纳出资的股东承担违约责任。 查看全部回复
2517
怎么做分录吗? 查看全部回复
3039
安叔老师
如果有以前年度损益调整,这两个表是不一致的, 查看全部回复
4440
企业的固定资产可以一次性进入成本费用 查看全部回复
支付工资么 查看全部回复
3624
如果公司是合理的范围之内,确实有退税的,就不要担心 查看全部回复
7190
dai款买车超过500万,是你公司经营需要用到的吗? 查看全部回复
3498
建议按照21年的余额 查看全部回复
4941
没有影响 查看全部回复
3128
那转让方需要交纳个人所得税或企业所得税 查看全部回复
3306
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