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谭老师
按正常的处理是上月入库的时候先暂估入帐,等发票到时再根据发票金额来调整暂估入帐金额 查看全部回复
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高老师
违约金不需要开发票,但服务费需要 查看全部回复
3218
夏老师
电子普通发票可以重新下载。 查看全部回复
3651
杨老师
转成别人委托你研发是吧? 查看全部回复
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工资不再发放,相当于多提了,可以冲回 查看全部回复
3317
安叔老师
在申报时候扣掉这部分已经开票部分金额 查看全部回复
2695
小小
确定发票拿不到了,您之前的分录是怎么编制的? 查看全部回复
3504
付什么款项呢 查看全部回复
4499
甘老师
进项转出结转到未交增值税 查看全部回复
3365
丁老师CPA
就是一个企业既设置了应付账款,也设置了预付账款,这样就会导致企业期末账务混乱,有一个重分类的问题 查看全部回复
13488
Harry老师
学员你好,用替票要注意是否是同类业务的发票,还要注意日期等,当然只报销100元,可以在发票上注明“实报壹佰元” 查看全部回复
6443
申报的时候可能申报不了,需要去税务局 查看全部回复
2717
厚积薄发
是不是dai款的主体是其他单位呀 查看全部回复
3156
项目直接使用的耗材就可以进成本,最好进库存商品过度一下,使用的时候出库进成本 查看全部回复
3309
可以 查看全部回复
4568
建造厂房的发票来给哪个公司了? 查看全部回复
3443
没做帐的补记入帐 借其他应收款 dai现金或银行存款 退回时借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
5715
做正常冲销就可以 查看全部回复
3635
要是不影响后续工作,就这样吧 查看全部回复
4438
账面也少了,所得税申报表也少了? 查看全部回复
2453
让员工把公积金账户转到你公司名下 查看全部回复
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1.如果执行的是企业会计准则,那么就要: 借:以前年度损益调整 dai:应交税费—应交企业所得税 借:应交税费—应交企业所得税 dai:银行存款 2.如果执行的是小企业会计准则,那么不需要追溯,直接计入当期损益即可。 查看全部回复
3010
什么意思呢 查看全部回复
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跨月的红字信息表作废,应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》(加盖公章)、情况说明(加盖公章)及经办人身份证原件到办税服务厅办理撤销,这样就可以实现跨月的红字信息表的作废操作了。 查看全部回复
3350
tammy老师
上期有留底就要填 查看全部回复
2934
实际业务就没有进项? 查看全部回复
3340
收到留抵退税,记到进项税额转出 查看全部回复
3231
汇算清缴之前收到的,是可以税前扣除的。 查看全部回复
3667
孙老师
借 银行存款 dai 实收资本 查看全部回复
4773
如果在网上申领发票撤销不了,建议你可以带上相关资料去税局大厅办理撤销手续,从而把申领发票的信息撤销掉。 网上申领发票撤销步骤如下: 第一步,点击 “发票管理/发票领用管理/网上申领管理/申领撤销”菜单项,弹出目前允许进行撤销的网上申领请求。 第二步,选择需要撤销的申领请求,点击“撤回”按钮。 第三步,提示“已成功撤销本次申领”表示该笔申领请求已被撤销,此时可以重新提交此票种的申领请求。 如果以上步骤不行,考虑是网络问题,暂时无法撤销。建议先等到第二天再操作试试。 查看全部回复
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建筑服务发票,不论发票类型是普通发票还是专用发票,不论是单位开具的发票还是个人开具的发票,都需要进行备注。 查看全部回复
5700
各级审计机关 查看全部回复
3067
建议据实调整 查看全部回复
2871
是的,审计会做调整 查看全部回复
3320
红字发票开了吗? 查看全部回复
3598
差额计入投资收益 查看全部回复
3518
绾绾
那发票是还在开票方那里吗 查看全部回复
5113
这9台做营业外收入,分录如下: 借:固定资产 dai:营业外收入 查看全部回复
2858
对,收回原发票,开红冲发票,再开具正确的发票 查看全部回复
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真实的业务确实没有进项的,也没办法,没有太多进项,增值税如实申报问题不大 查看全部回复
3289
筹建期0收入,利润表零申报, 查看全部回复
3353
贴到原来的凭证后面就行 查看全部回复
4118
6787
借dai方向写反了 查看全部回复
作废掉这张发票,重新开具 查看全部回复
3677
超过实收资本要记到资本公积 查看全部回复
3517
第二年纳税调增是亏损指的是汇算清缴调增了?还是亏损可以继续结转以前年度抵扣亏损 查看全部回复
4179
非限定性净资产—投入资本 查看全部回复
3523
你的意思是税务申报按正确的报,财务账这个月再更正? 查看全部回复
9380
1. 进饲料喂熊 借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
3252
后期供应商不要了,这句话是什么意思? 查看全部回复
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如果是公司多年的烂账的。账务很乱,可以跟老板商量下,重新做最近1年的账务。也可以按照现在的银行存款余额调整正确,从现在开始跟银行是核对起来的。 查看全部回复
3427
金额很大吗? 查看全部回复
3737
让对方单位出具一个变更的函 查看全部回复
3170
大宁老师
借:银行存款100 dai:预收账款100 赠送的可以做备查登记 消费100时 借:预收账款90.91 dai:主营业务收入100/110=90.91 查看全部回复
7485
还在同一个公司里嘛 查看全部回复
4059
不会啊 查看全部回复
5588
可以备注 查看全部回复
2440
固定资产增加,应付账款增加 查看全部回复
2399
账上的总账或科目余额也查不到吗? 查看全部回复
3408
货物实际到货了吗 查看全部回复
8427
中介费开票内容应该是经纪代理服务*中介费 查看全部回复
11856
建议需要写上 查看全部回复
3023
2836
先把去年错误分录红字做一遍,然后把正确分录做一遍就可以了 查看全部回复
4453
可以挂往来 查看全部回复
3102
venus老师
对的 查看全部回复
3532
是说有一万的进项票,只勾选认证了八千吗 查看全部回复
4138
是大学生实习 查看全部回复
5162
不需要纳入监盘范围 查看全部回复
3536
只要第二年所得税汇算清缴前拿来前都可以在本年扣除 查看全部回复
3325
借:应收账款 4万 dai:工程结算 4万 收到款 借:银行存款 4万 dai:应收账款 4万 付款 借:预付账款 2万 dai:银行存款 2万 查看全部回复
3179
你的意思说自己给自己开吗? 查看全部回复
4293
按正常缴税就行 查看全部回复
归老师
自己的门店还是租赁的门店 查看全部回复
3169
Leaf
金额不大 我认为不用 查看全部回复
2959
之前年度交企业所得税吗 查看全部回复
3563
微尘
应该是计提过减值的存货发生了销售 查看全部回复
4666
张瑞峰
应该是两个分录合一起了,原来是 借:年初未分配利润 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:信用减值损失 第一个分录是上年的分录滚调。第二个是本年的坏账冲回 查看全部回复
5158
冯冯
年初未分配利润是滚调以前年度计提的坏账 查看全部回复
19845
2924
可以尝试手动修改一下 查看全部回复
3217
Annina老师
4018
收到货了吗? 查看全部回复
2854
分情况的,看你以什么方式去支付对价,不同的方式处理方法是不一样 查看全部回复
18742
收到预收款是,记到预收账款中 查看全部回复
3121
工资社保是不是当月计提当月的么 查看全部回复
3118
实收资本是会计科目,所有者权益不是会计科目,所有者权益类包括实收资本、资本公积、盈余公积、本年利润等 查看全部回复
2635
第一季度正常需要交的,按正常申报 查看全部回复
4232
是全额赔偿吗 查看全部回复
3416
不是必须备注 查看全部回复
3772
那你就挂账,超过的部分挂 查看全部回复
3160
如果执行的不是企业会计准则,调整到发现的当期 查看全部回复
2830
先找挂账原因 查看全部回复
2595
正常入账 啊, 查看全部回复
客户丢失的话,可以把你们公司的记账联复印一下盖上发票章给对方就可以了。 查看全部回复
2415
用他们的第一联复印加盖发票专用章 查看全部回复
3103
按需要少提的金额冲减上个月相同科目的分录 查看全部回复
4621
Amy老师
看下2020年的企业所得税汇算清缴是不是有做处理,没有的话需要去税务局做更改。只是如果以前有交税,现在要税务局退税的话,可能会麻烦些,可能会查账 查看全部回复
4304
不含税销售额是688180.49?税率多少? 查看全部回复
3581
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