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李伟老师
内账确认收入,自己看情况,我们是按照企业会计准则确认收入,分录,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。细节问题,太复杂,这里就不做过多阐述 查看全部回复
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Annina老师
开票要确认增值税 查看全部回复
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按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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哈哈老师
老板代垫第一个正确 查看全部回复
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如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
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归老师
有溢价没有? 查看全部回复
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高老师
你好,员工在公司任职吗 查看全部回复
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系统怎么操作请联系厂家客服 查看全部回复
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可以不计提 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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7月不用申报个税 查看全部回复
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你增值税没有申报成功,清不了卡 查看全部回复
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第一个,社保,借管理费用一单位社保,其他应收款一个人社保,应付职工薪酬,dai应付职工薪酬,银行存款 查看全部回复
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税报正确了没有? 查看全部回复
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你好,借方计入库存商品 查看全部回复
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具体什么业务 查看全部回复
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借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
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不一定,符合条件才可以一次性减除六万的 查看全部回复
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不应该吧,是不是添加什么减除费用了呢 查看全部回复
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这个要看当地税务怎么核定的 查看全部回复
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个税申报填写收入的时候是填写应发工资数的 查看全部回复
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这种情况一般你补报了只要不是税务局发现补报的不会有滞纳金的。 查看全部回复
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你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人呢? 查看全部回复
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借:应付账款/预付账款 dai?应付票据 查看全部回复
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你申报了,系统自动会计算个税金额 查看全部回复
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一般的增值税、城建税、附加税、个税付款方代扣代缴 查看全部回复
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上个月账务、税务不动 查看全部回复
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劳务派遣单位申报个税 查看全部回复
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价税合计按照15开不就行了吗 查看全部回复
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吕敬宇老师
到个税申报系统缴纳。需要下载自然人申报软件。 查看全部回复
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走账可以,只是这部分费用不能税前扣除。 查看全部回复
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这个得看您当地政策了,有些地区是有每月的免税额度的 查看全部回复
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账上工资还是按月计提的,发放工资的话如果一起发就一起报 查看全部回复
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借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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这个一般自己在税务局网站的下载里面就可以下载空表的,如果实在找不到税务局应该也是可以提供的。 查看全部回复
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计入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
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你好,是查帐还是核定? 查看全部回复
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集体吃的,不交个税 查看全部回复
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小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
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您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
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你好,你们车间生产的产品,完工验收入库后相关成本转入自制半成品,另外车间领用再加工时 借:生产成本-半成品 dai:自制半成品 查看全部回复
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税务师晓雨
领用原材料:借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
目前电子税局都是在查询里面打印的,如果没有章,你去大厅 查看全部回复
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填0申报就好 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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1、社保是不允许代缴的,要么当自己的员工,正常申报工资个税。这样看着规范一些。2、如果不当自己的员工,在税局申报了相关人员的社保,并且不申报个税,这个不合常规,如果被查,自己看着办 查看全部回复
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现在已经过了正常的申报时间了 查看全部回复
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你好,是材料订多了多出一个做首饰盒的原材料? 查看全部回复
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悠悠老师
请看清楚税务文件,明确变成一般纳税人身份时间。如果是6月成为一般纳税人,那7月就是本月报税按一般纳税人报 查看全部回复
5094
而已老师
做账正常做,多交的没退回来的留抵。下次申报先扣留抵 查看全部回复
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是的,工资是发放的次月申报的。 查看全部回复
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申报前添加 查看全部回复
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你看看你的入职日期填写对了没? 查看全部回复
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这个月收到发票把发票附在上个月资产凭证后面 查看全部回复
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你们开给甲方的,借应收账款,dai收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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你好,员工入职信息是他入职当月就行 查看全部回复
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您好,查账征收的经营所得是按照权责发生制计算的利润计算和申报的。利润和你收到多少钱没有必然关系 查看全部回复
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借其他应收款-老板,dai银行存款,老板拿材料发票来冲账 查看全部回复
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是的,需要合并报税的 查看全部回复
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还可以申报个税 查看全部回复
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需要把之前的备份了才能恢复呢 查看全部回复
4152
累计收入减去累计扣除费用之后的金额*税率减去之前预缴的就是本期的个税 查看全部回复
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4392
是,申报两个月的收入数 查看全部回复
5273
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
6933
开的什么发票? 查看全部回复
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递减当期,借应交税费一应交税费(减免税),dai管理费用 查看全部回复
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可以委托付款 查看全部回复
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a和c什么关系呢 查看全部回复
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小黑
嗯的 查看全部回复
5462
工资你发了对少就申报多少 查看全部回复
4987
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6120
如果个人部分员工出了的话,需要填具体数据 查看全部回复
5330
不需要重新申报 查看全部回复
4882
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
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李钢老师
你好,请问,是工资表里扣了社保,实际社保没扣款对吗? 查看全部回复
5766
你交什么印花税 查看全部回复
7487
你好,如果是核定缴税,税局不要求必须建帐。如果需要准确核算收入利润且有能力的情况下,建议建帐 查看全部回复
5487
印章归公安部分管理的!只要公安部门备案了就可以 税局不管这个 查看全部回复
5980
跟没有超的时候申报流程一样的. 查看全部回复
5451
多扣的社保费发给员工就好 查看全部回复
4886
Christina
收到固定资产捐赠还是捐出呢 查看全部回复
6142
你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
5360
累计数不能更改! 是新增人员么? 查看全部回复
5863
对,填写个税人数和资产的金额 查看全部回复
4174
是的,累计扣税了 查看全部回复
4610
是借方财务费用利息红字 查看全部回复
4806
借:费用 dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
3394
收入减除减除费用之后的金额参照税率表计算个税 查看全部回复
3568
是外地项目预缴吗? 查看全部回复
5416
第一、申报个税本来就是发放工资的次月申报,这个是没有错的 查看全部回复
7198
你不用处理,正常纳税申报,这个员工年底的时候自己去做个税的汇算清缴个税多退少补就行了。 查看全部回复
6832
你好,需要哪个税种的缴税分录? 查看全部回复
4947
缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4502
你好,4月份的工资5月份发6月份缴个税,现在是7月做6月份的帐缴纳个税应该是4月份的工资表上的个税 查看全部回复
5968
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
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